EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 2 PÄÄLUOKKA II
II/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot 559 475 000 Omat tulot 52 066 000 Saatava 507 409 000
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/3 OMAT TULOT OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 26 120 000 25 490 000 22 856 747, 87,51 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 3 496 000 3 192 000 4 389 231, 125,55 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 29 616 000 28 682 000 27 245 978, 92,00 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 22 450 000 21 733 000 22 861 582, 101,83 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 2 671 910, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ 22 450 000 21 733 000 25 533 492, 113,73 Osasto 4 Yhteensä 52 066 000 50 415 000 52 779 470, 101,37
II/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 26 120 000 25 490 000 22 856 747, Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 3 496 000 3 192 000 4 389 231, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 22 450 000 21 733 000 22 861 582, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 2 671 910, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla.
II/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 28 570, 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 71 488, 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 100 058, % 2015 2017 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 100 058, LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen p.m. p.m. 567 672, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 567 672, LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 1 377, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 377, LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 227 912, 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 102 034, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 329 946,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 16 297 919, 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 22 695, 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 470 668, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 17 791 282, % 2015 2017 LUKU 5 8 5 8 0 Sekalaiset korvaukset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 173 988, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 173 988, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 18 964 323,
II/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 28 570, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 71 488, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/9 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 567 672, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 1 377, LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 227 912, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 102 034,
II/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 16 297 919, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 22 695, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 1 470 668, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/11 LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Sekalaiset korvaukset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 173 988, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
II/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 6 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2015 2017 LUKU 6 3 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 1 177 892, Momentti 6 3 1 Yhteensä p.m. p.m. 1 177 892, LUKU 6 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 177 892, LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 6 6 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 1 177 892,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 1 177 892, Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31). LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
II/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 6 6 0 (jatkoa) 6 6 0 0 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/15 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT Momentti Alamomentti LUKU 7 0 7 0 0 Viivästyskorot Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin p.m. p.m. 2, 7 0 0 1 Muut viivästyskorot p.m. p.m. Momentti 7 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 2, % 2015 2017 7 0 9 Muut korot p.m. p.m. LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 2, Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 2,
II/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT 7 0 0 Viivästyskorot 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 2, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 0 1 Muut viivästyskorot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 9 Muut korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Uusi momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/17 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 9, LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 9, % 2015 2017 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 9, KAIKKI YHTEENSÄ 52 066 000 50 415 000 72 921 696, 140,06
II/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 9,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/19 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 317 000 1 302 000 994 898, 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 312 310 000 299 452 000 283 827 465, 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 13 989 000 13 306 000 12 068 985, 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 9 407 000 9 242 000 8 489 088, Osasto 1 Yhteensä 337 023 000 323 302 000 305 380 436, 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT 57 789 000 55 768 000 71 008 420, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 48 449 000 46 204 000 41 451 817, 2 2 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 114 214 000 117 780 000 82 160 133, Osasto 2 Yhteensä 220 452 000 219 752 000 194 620 370, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 2 000 000 2 000 000 Osasto 10 Yhteensä 2 000 000 2 000 000 KAIKKI YHTEENSÄ 559 475 000 545 054 000 500 000 806,
II/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 0 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 330 000 319 000 310 335, 94,04 1 0 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 68 000 66 000 68 818, 101,20 1 0 0 2 Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 10 000 9 000 8 977, 89,77 1 0 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 14 000 13 000 13 113, 93,66 1 0 0 4 Muut hallintomenot Jaksottamattomat määrärahat 675 000 675 000 426 849, 63,24 1 0 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 000, Momentti 1 0 0 Yhteensä 1 097 000 1 082 000 829 092, 75,58 1 0 1 Tehtävien päättyminen 1 0 1 0 Eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat 170 000 170 000 165 806, 97,53 Momentti 1 0 1 Yhteensä 170 000 170 000 165 806, 97,53 1 0 2 Alustava varaus 1 0 2 0 Alustava varaus etuuksien muutoksiin Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 0, Momentti 1 0 2 Yhteensä 50 000 50 000 0, LUKU 1 0 YHTEENSÄ 1 317 000 1 302 000 994 898, 75,54 LUKU 1 1 1 1 0 Palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 233 678 000 223 785 000 214 421 734, 91,76 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 1 850 000 1 950 000 1 275 945, 68,97
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/21 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 59 571 000 57 214 000 55 075 847, 92,45 1 1 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 9 452 000 9 032 000 8 971 696, 94,92 1 1 0 4 Korjauskertoimet Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 97 524, 195,05 1 1 0 5 Ylityötunnit Jaksottamattomat määrärahat 1 500 000 1 500 000 1 142 126, 76,14 1 1 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 2 600 000 2 700 000 2 187 077, 84,12 Momentti 1 1 0 Yhteensä 308 701 000 296 231 000 283 171 949, 91,73 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 1 1 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti Jaksottamattomat määrärahat 171 000 56 000 162 608, 95,09 1 1 1 1 Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 1 1 2 Entisten pääsihteereiden etuudet Jaksottamattomat määrärahat 665 000 506 000 492 908, 74,12 Momentti 1 1 1 Yhteensä 836 000 562 000 655 516, 78,41 1 1 2 Alustava määräraha 1 1 2 0 Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) Jaksottamattomat määrärahat 2 767 000 2 653 000 0, 1 1 2 1 Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) Jaksottamattomat määrärahat 6 000 6 000 0, Momentti 1 1 2 Yhteensä 2 773 000 2 659 000 0, LUKU 1 1 YHTEENSÄ 312 310 000 299 452 000 283 827 465, 90,88
II/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 2 1 2 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 2 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 9 546 000 9 189 000 8 472 464, 88,75 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 973 000 953 000 850 647, 87,43 1 2 0 2 Harjoittelujaksot Jaksottamattomat määrärahat 670 000 650 000 613 505, 91,57 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 2 498 000 2 215 000 1 953 850, 78,22 1 2 0 4 Käännöspalvelun tukipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 178 519, 89,26 Momentti 1 2 0 Yhteensä 13 887 000 13 207 000 12 068 985, 86,91 1 2 2 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat 102 000 99 000 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 13 989 000 13 306 000 12 068 985, 86,27 LUKU 1 3 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut Jaksottamattomat määrärahat 181 000 173 000 162 171, 89,60 1 3 0 1 Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 1 992 000 1 970 000 1 936 760, 97,23 Momentti 1 3 0 Yhteensä 2 173 000 2 143 000 2 098 931, 96,59 1 3 1 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 3 1 0 Poikkeukselliset tuet Jaksottamattomat määrärahat 30 000 30 000 12 630, 42,10 1 3 1 1 Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet Jaksottamattomat määrärahat 117 000 117 000 116 525, 99,59 1 3 1 2 Täydentävä tuki vammaisille Jaksottamattomat määrärahat 210 000 210 000 148 442, 70,69 1 3 1 3 Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet Jaksottamattomat määrärahat 66 000 66 000 65 600, 99,39 Momentti 1 3 1 Yhteensä 423 000 423 000 343 197, 81,13
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/23 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 1 3 2 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 3 2 0 Terveydenhoito Jaksottamattomat määrärahat 498 000 450 000 482 161, 96,82 1 3 2 1 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 3 2 2 Seimet ja lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 2 683 000 2 646 000 2 525 017, 94,11 Momentti 1 3 2 Yhteensä 3 181 000 3 096 000 3 007 178, 94,54 1 3 3 Virkamatkat 1 3 3 1 Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut Jaksottamattomat määrärahat 2 980 000 2 980 000 2 406 597, 80,76 1 3 3 2 Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 650 000 600 000 633 185, 97,41 Momentti 1 3 3 Yhteensä 3 630 000 3 580 000 3 039 782, 83,74 1 3 4 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 3 YHTEENSÄ 9 407 000 9 242 000 8 489 088, 90,24 Osasto 1 Yhteensä 337 023 000 323 302 000 305 380 436, 90,61
II/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 1 0 0 0 Peruspalkat 330 000 319 000 310 335, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan peruspalkka. Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). 1 0 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet 68 000 66 000 68 818, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäviin liittyvät etuudet. Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). 1 0 0 2 Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet 10 000 9 000 8 977, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/25 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 0 (jatkoa) 1 0 0 2 (jatkoa) Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). 1 0 0 3 Sosiaaliturva 14 000 13 000 13 113, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston toimielinten jäsenten osalta työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus vakuutusmaksuista. Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). 1 0 0 4 Muut hallintomenot 675 000 675 000 426 849, Määrärahan on tarkoitus kattaa: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan matkustuskulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet lisäkulut tai poikkeukselliset kulut; Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan edustuskulut, jotka liittyvät hänen tehtäviensä suorittamiseen ja toimielimen toimintaan, tilapäiset menot, jotka liittyvät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävien vastaanottamiseen tai niistä luopumiseen.
II/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 0 (jatkoa) 1 0 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet p.m. p.m. 1 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet. 1 0 1 Tehtävien päättyminen 1 0 1 0 Eläkkeet 170 000 170 000 165 806, Määräraha on tarkoitettu kattamaan: Eurooppa-neuvoston entisten puheenjohtajien siirtymävaiheen avustukset / vanhuuseläkkeet, Eurooppa-neuvoston entisten puheenjohtajien perheenjäsenten (lesket ja orvot) perhe-eläkkeet, Eurooppa-neuvoston entisten puheenjohtajien vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset. Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). 1 0 2 Alustava varaus 1 0 2 0 Alustava varaus etuuksien muutoksiin 50 000 50 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan etuuksien muutosten rahoitusvaikutukset.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/27 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET (jatkoa) 1 0 2 (jatkoa) 1 0 2 0 (jatkoa) Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35). LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Eurooppa-neuvoston ja neuvoston varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu kiinteämääräistä 5,5 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikkia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukkoon otettuja toimia ei ole täytetty tiettynä ajankohtana. 1 1 0 Palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat 233 678 000 223 785 000 214 421 734, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, käyttämättömät vuosilomat ja johtotehtävistä maksettavat korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 1 850 000 1 950 000 1 275 945,
II/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 1 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset, korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityöt (autonkuljettajat, turvahenkilöstö, pääsihteerin/eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sihteerit). Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 59 571 000 57 214 000 55 075 847, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/29 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 2 (jatkoa) virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, muut lisät ja erilaiset korvaukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 3 Sosiaaliturva 9 452 000 9 032 000 8 971 696, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 4 Korjauskertoimet 50 000 50 000 97 524,
II/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 4 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 5 Ylityötunnit 1 500 000 1 500 000 1 142 126, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset jäljempänä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 6 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 2 600 000 2 700 000 2 187 077, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/31 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 6 (jatkoa) virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 1 Palvelussuhteen päättyminen 1 1 1 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti 171 000 56 000 162 608, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille: jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.
II/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 1 (jatkoa) 1 1 1 0 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. 1 1 1 1 Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EY, Euratom) N:o 1747/2002 nojalla maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1747/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan unionin neuvoston vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 5). 1 1 1 2 Entisten pääsihteereiden etuudet 665 000 506 000 492 908, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeet, toimielimen entisten pääsihteereiden leskille ja lapsille kuuluvat perhe-eläkkeet,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/33 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 1 (jatkoa) 1 1 1 2 (jatkoa) toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskertoimien maksaminen. Asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, 4.3.2016). 1 1 2 Alustava määräraha 1 1 2 0 Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 2 767 000 2 653 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. 1 1 2 1 Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) 6 000 6 000 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin.
II/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 1 2 (jatkoa) 1 1 2 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 2 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 2 0 0 Muu henkilöstö 9 546 000 9 189 000 8 472 464, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat 973 000 953 000 850 647, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/35 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 1 (jatkoa) Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2003/479/EY kumoamisesta (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10). Neuvoston päätös (EU) 2015/1027, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2015, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä sekä päätöksen 2007/829/EY kumoamisesta (EUVL L 163, 30.6.2015, s. 40). 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 670 000 650 000 613 505, Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden apurahat ja opinto- ja virkamatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana. 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut 2 498 000 2 215 000 1 953 850, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, Luxemburgissa ja Strasbourgissa pidettävissä kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, työolojen alan asiantuntijat.
II/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 4 Käännöspalvelun tukipalvelut 200 000 200 000 178 519, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten käännöstoimistojen suorittamiin käännöspalveluihin neuvoston kieliosastojen työmäärän ylikuormituksen yhteydessä tai kolmansien maiden kanssa muilla kuin unionin kielillä tehtyjä sopimuksia tai muita järjestelyjä koskevien toisintojen tarkistamiseksi. Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa neuvoston hankkeet käännöstyön kehittämiseksi. Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut. 1 2 2 Alustava määräraha 102 000 99 000 Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 181 000 173 000 162 171,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/37 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut, valintalautakuntien työskentelyyn liittyvät kustannukset, erityisesti hakijoiden pätevyyden arvioimiseksi järjestettyjen erikoiskokeiden kustannukset. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin, uudelleensijoittumista ( outplacement ) koskevien toimien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talousja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 992 000 1 970 000 1 936 760, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: toimielinten yhdessä järjestämät sekä toimielimen sisäisesti järjestetyt täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, pätevyyden testaaminen, virkamiesten osallistumisesta seminaareihin ja kokouksiin aiheutuvat kulut.
II/38 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 3 1 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 3 1 0 Poikkeukselliset tuet 30 000 30 000 12 630, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja henkilöstöön kuuluvia. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla. 1 3 1 1 Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet 117 000 117 000 116 525, Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kulut. 1 3 1 2 Täydentävä tuki vammaisille 210 000 210 000 148 442,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/39 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 1 (jatkoa) 1 3 1 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet, palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: 10 000 euroa. 1 3 1 3 Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet 66 000 66 000 65 600, Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimihenkilöiden ja heidän perheidensä hyväksi toteutettavat sosiaaliset tukitoimenpiteet. 1 3 2 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 3 2 0 Terveydenhoito 498 000 450 000 482 161, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: Eurooppa-neuvostoon liittyvät terveydenhoitomenot, työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, lääketieteellisten laitteiden käytöstä ja huollosta johtuvat menot,
II/40 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 2 (jatkoa) 1 3 2 0 (jatkoa) lääkärintarkastuksiin liittyvät menot (ennen palvelukseen ottamista tehtävät sekä vuositarkastukset), työkyvyttömyyslautakuntia ja erityisasiantuntemusta varten varattavat menot, näytepäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvät menot. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Pääsihteerin hyväksymä sisäinen ohje N:o 2/2010 näytepäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvien menojen korvaamisesta. 1 3 2 1 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot. 1 3 2 2 Seimet ja lastentarhat 2 683 000 2 646 000 2 525 017, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: (komissiolle maksettava) neuvoston maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista, neuvoston seimen toiminnasta aiheutuvat hallintokulut. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 II/41 LUKU 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 2 (jatkoa) 1 3 2 2 (jatkoa) Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: 957 000 euroa. 1 3 3 Virkamatkat 1 3 3 1 Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut 2 980 000 2 980 000 2 406 597, Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston pääsihteeristön virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä työmatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. 1 3 3 2 Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut 650 000 600 000 633 185, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston erityisiä toimia varten neuvoston pääsihteeristön virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä työmatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut. Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.