PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2017 muutettu perusturvalautakunta 31.5.2017

Sisällysluettelo KÄYTTÖSUUNNITELMAT...3 PALVELULUETTELOT...8 2

KÄYTTÖSUUNNITELMAT PERUSTURVALAUTAKUNTA Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 116 mukaisesti on perusturvalautakunnalle päätetty vuodelle 2017 seuraava määräraha (toimintakate): PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 17 477 416 TOIMINTAKULUT/MENOT -217 952 416 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -200 475 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT 22 335 249 TOIMINTAKULUT/MENOT -227 265 447 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -204 930 198 Perusturvalautakunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistaa itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Lautakunta jakaantuu neljään palvelualueeseen: lapsiperheiden palvelut, aikuisten ja työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja terveydenhuollon palvelut (sis. erikoissairaanhoito). Kullekin palvelualueelle on omat määrärahansa. Käyttösuunnitelmassa on jaoteltu eri palvelualueille tulevat tulot ja niihin kohdistuvat menot, ja näistä muodostuva toimintakate. Lisäksi on esitetty palvelualueen määrärahojen jakautuminen eri palveluihin. 3

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjota kuntalaisille hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää palvelua, tavoitteena perheiden omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen sekä ammattilaisten monitoimijuuden lisääminen. LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 512 633 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 412 579 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 899 946 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT 540 481 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 351 984 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 811 503 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 512 633 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 412 579 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 899 946 Lapsiperheiden palveluiden hallinto -558 085 1) Lastensuojelun sosiaalityö -7 710 475 2) Perhesosiaalityö -941 572 3) Lastenkodit -930 871 4) Perheneuvola -901 935 5) Terveysneuvonta -4 013 317 6) Tuet ja avustukset 156 310 7) YHTEENSÄ (toimintakate) -14 899 946 1) Lapsiperheiden palveluiden hallinto ja projektit 2) Lastensuojelu, lastensuojelun ostopalvelut 3) Lastenvalvoja, ennalta ehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö, MLL:n ostot, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, unikoulu 4) Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti 5) Perheneuvola 6) Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, YTHS, mammografiat, nuorten kuntoutusohjaus 7) Kotikuntakorvaukset 4

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia ylläpitävää ja edistävää palvelua. Vahvistaa kuntalaisten työ- ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja aktiivista osallisuutta. Turvaa viimesijaiset sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut niitä tarvitseville. AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 323 991 TOIMINTAKULUT/MENOT -34 788 756 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 464 765 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 706 051 TOIMINTAKULUT/MENOT -46 012 887 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 306 836 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 323 991 TOIMINTAKULUT/MENOT -34 788 756 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 464 765 Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto -1 095 449 1) Aikuissosiaalityö -7 982 342 2) Vammaispalvelut -24 386 974 3) YHTEENSÄ (toimintakate) -33 464 765 1) Aikuisten ja työikäisten palveluiden hallinto ja projektit, vammaispalvelujen hallinto ja asumispalvelujen hallinto 2) Maahanmuuttajatyö, aikuissosiaalityö, tuettu asuminen, sosiaalinen luototus, etuuskäsittely, työvoiman palvelukeskus, työtoiminta, pakolaisten tulkkipalvelut, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki, yhteiskuntaosallisuus ja SHL:n mukaiset asumispalvelut 3) Vammaissosiaalityö, subjektiiviset ja harkinnanvaraiset oikeudet, omaishoidontuki, asumispalvelut, päivätoiminta, ja erityishuoltopiirin palvelut 5

IKÄIHMISTEN PALVELUT Palvelualueen perustehtävä Edistää ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja tarvittaessa tarjotaan hyvät ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima hoito ja kuntoutus. IKÄIHMISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 512 807 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 960 942 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 448 135 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT 9 988 430 TOIMINTAKULUT/MENOT -51 840 106 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 851 676 IKÄIHMISTEN PALVELUT 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 512 807 TOIMINTAKULUT/MENOT -52 960 942 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42 448 135 Ikäihmisten palveluiden hallinto -728 444 1) Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut -9 032 641 2) Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut -5 281 003 3) Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito -19 997 035 4) Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus -7 409 013 5) YHTEENSÄ (toimintakate) -42 448 135 1) Ikäihmisten palveluiden hallinto ja projektit 2) Kotihoidon tiimit, kotiutustiimi, päiväpalvelut, Kairatiimi, sotavammaisten palvelut, hoitotarvikejakelu ja kotiin kuljetettavat ateriat 3) Palveluohjaus ja arviointitiimi, asiakasmaksuyksikkö, ikäihmisten kotikuntoutus, ikäosaamiskeskus, ennalta ehkäisevät palvelut, omaishoidontuki, palveluseteli, kuljetuspalvelut (SHL), asunnon muutostyöt, rintamaveteraanien kotipalvelut ja perhehoito 4) Aaltoranta, Näsmänkieppi, Rautiosaari, Metsätähti, hoivaosastot 1-3 ja palveluasumisen ostopalvelut 5) Osastot A1 ja A2, osasto K3, kotisairaala, lääkekeskus ja osasto Ehvi 6

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) Palvelualueen perustehtävä Ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, hoitaa sairauksia asianmukaisesti, turvata lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoisuus. TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2017 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2016 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 686 564 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 730 586 TOIMINTAKULUT/MENOT -113 348 718 TOIMINTAKULUT/MENOT -112 690 769 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 662 153 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -108 960 183 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (sis. ERIKOISSAIRAANHOITO) 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 686 564 TOIMINTAKULUT/MENOT -113 348 718 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 662 153 Terveydenhuollon hallinto -1 135 547 1) Avovastaanotto -10 990 717 2) Kuntoutus -3 177 412 3) Mielenterveys- ja päihdepalvelut -1 430 369 4) Suun terveydenhuolto -3 312 302 5) Erikoissairaanhoito -89 615 807 6) YHTEENSÄ (toimintakate) -109 662 153 1) Terveydenhuollon palveluiden hallinto, arkisto ja projektit 2) Pikapoli, avovastaanoton tiimit, tähystystoiminta, tekstinkäsittely, erikoispoliklinikat, röntgen, välinehuolto, Uittotiimi, diabeteksen hoitotarvikkeet, muut hoitotarvikkeet ja muut ostopalvelut 3) Kuntoutuspalvelut, puheterapia ja apuvälineet 4) Mielenterveysyksikkö (3 kk), psykiatrian asumispalvelut (1 kk) (Ounaspuisto, Toivonkoti ja Varpukoti), psykiatrian asumisen ostopalvelut (1 kk), A-klinikka (3 kk), opiaattikorvaushoito (3 kk) ja päihdepalvelujen asumisen ostopalvelut (1 kk) 5) Suun terveydenhuollon yksiköt 6) Yhteispäivystys, somaattinen erikoissairaanhoito, ensihoito, erityisvelvoitemaksut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 7

PALVELULUETTELOT 2017 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT MÄÄRÄ HINTA YHT. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Perheneuvola Asiakaspalvelu 45 min 7 800 108,10 843 180 Asiantuntijapalvelu 45 min 1 200 108,10 129 720 9 000 972 929 Lastensuojelu Lastensuojelutarpeen arviointi / tunti 3 000 134,63 403 876 Lastensuojelun avohuolto / tunti 9 500 112,19 1 065 785 Lastensuojelun sijaishuolto / tunti 3 500 134,63 471 189 Lastensuojelun jälkihuolto / tunti 2 000 100,97 201 938 Muut lastensuojelun palvelut / tunti 350 134,63 47 119 18 350 2 189 907 Perhesosiaalityö Lastenvalvoja / sopimus 2 600 99,34 258 277 Lastenvalvoja /asiantuntijapalvelu 500 99,34 49 663 EE perhetyö / kotipalvelutyö 4 200 49,24 206 813 EE perhetyö / ohja us 2 700 59,09 159 541 EE perhetyö / Majakka 1 700 98,48 167 420 EE perhetyö / muu ryhmätoiminta 250 59,08 14 772 11 950 856 486 Lastenkoti Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti / hoitopäivä 4 800 208,44 1 000 521 Palvelutuotanto yhteensä 44 100 5 019 839 Lastensuojelun ostopalvelu Lastensuoj. Perhetyö / Alvari 155 575 Lastensuojelun perhetyö 352 000 Lasten ja nuorten perhehoito 1 700 000 Tehos tettu tuki perhetoi mi nta UUSI 300 000 Ensikodit 176 000 Itsenäinen tuettu asuminen 105 000 Koul ukodi t 270 000 Ammatilliset perhekodit / perhekotilupa 570 000 Ammatilliset perhekodit /laitoslupa 1 440 000 Muut lasten ja nuorten laitokset 370 000 Lastensuojelun taloudellinen tuki 60 000 Itsenäistymisvarat 60 000 Ympärivuorokautinen päivystys (ent.kriisiasema) 140 940 Lastensuojelun ostopalvelu yhteensä 5 699 515 Perhesosiaalityön ostopalvelu MLL perhetyö 40 000 MLL / Perhetoimintakeskus 15 000 MLL / Lastenhoitotoiminta 26 184 MLL / Tukihenkilötoiminta 50 000 Tap.paikka, unikoulu- ja tukiperhetoim. 32 500 Perhesosiaalityön ostopalvelu yhteensä 163 684 Ostopalvelut yhteensä 5 863 199 YHTEENSÄ 10 883 038 Tuet ja avustukset Koti kunta korva uks et -156 310 TOIMINTAKATE 10 726 728 8

Lapsiperheiden terveysneuvonta Äitiysneuvola Hinta Määrä Äitiysneuvola-episodi tuote 827,89 620 513 292 Perheeks i-ryhmä toi mi nta 893,18 27 24 116 Lastenneuvolat Hinta Määrä Alle 1-vuotiaan lapsen episodi tuote 756,49 638 482 641 1-vuotiaan episodi tuote 273,43 668 182 651 2-3-vuotiaan episodi tuote 328,11 715 234 599 4-vuotiaan episodi tuote 382,80 791 302 795 5-vuotiaan episodi tuote 72,91 746 54 391 6-vuotiaan episodi tuote 72,91 772 56 287 4 330 1 313 363 Kouluterveydenhuolto Hinta Määrä Alakoululaisen episodi tuote 145,68 4 036 587 964 Yläkoululaisen episodi tuote 64,27 1 979 127 190 6 015 715 155 Opiskelijaterveydenhuolto Hinta Määrä Lyhyt terveystarkastus 30 min 38,36 630 24 167 Pitkä terveystarkastus 60 min 76,72 1 060 81 323 Laajennettu terveystarkastus 90 min 115,08 170 19 564 Lyhyt terveydenhoi tokä ynti 30 mi n 38,36 2 560 98 202 Sairaanhoitokäynti 30 min 38,36 2 450 93 982 Kotikäynti 90 min 113,28 2 227 Ryhmä toi mi nta 79,55 70 5 569 Joukkotarkastuskäynti 27,40 2 630 72 062 Puhelinneuvonta/sähköinen asiointi 5,48 10 845 59 431 Pitkä terveydenhoitokäynti 60 min 76,72 1 170 89 762 Laaja terveydenhoitokäynti 90 min 115,00 280 32 200 Lääkärin terveystarkastus 179,11 1 290 231 052 Lääkärin sairaanhoitokäynti 89,54 515 46 113 Ehkä i s ykä ynti 53,73 775 41 641 24 447 895 293 Palvelutuotanto yhteensä 35 412 3 461 218 Hankkeet 20 000 Psykososiaalinen työ 30 000 Palvelutuotanto yhteensä 3 511 218 Ostopalvelut Mammografiat 165 000 YTHS 152 000 Tuulia (Pidä Kiinni) 140 000 Nuorten kuntoutus ohjel ma 205 000 Ostopalvelut yhteensä 662 000 Palvelutuotanto ja ostopalvelut yhteensä 4 173 218 TOIMINTAKATE 4 173 218 Lapsiperheiden palvelut yhteensä Sosiaalipalvelut 10 726 728 Terveys neuvonta 4 173 218 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14 899 946 9

AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT Aikuissosiaalityö MÄÄRÄ HINTA YHT. Aikuissosiaalityön palvelu 10 500 148,08 1 554 840 Toimeentulotukipalvelu 9 000 136,17 1 225 508 Maahanmuuttajatyö 3 600 140,38 505 350 23 100 3 285 698 Asumispalvelut Ounaspuisto/asumispäivä 2 948 32,98 97 225 Toivonkoti/asumispäivä 2 079 51,65 107 380 Varpukoti/asumispäivä 2 350 44,00 103 400 7 377 308 003 Kuntouttavat asumispalvelut (psy) 2 928 218 Kuntouttavat asumispalvelut (päihde) 126 458 Toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki 100 000 Ehkäisevä toimeentulotuki 300 000 Työtoiminnan matkakulut ja työrahat 200 000 Työtoiminta 486 000 Kuntouttava työtoiminta 222 000 Sosiaalinen kuntoutus 100 000 Yhteiskuntaosallisuus Rovala/Moninet 30 000 Rovaniemen Päiväkeskus 83 500 Klubitalo Roihula 120 000 Aikuissosiaalityö yhteensä 8 289 878 Vammaispalvelut Vammaispalvelu 4 000 143,80 575 193 VamO-projekti 15 000 Sateenkaari Autettu asuminen / asumispäivä 2 920 160,77 469 438 Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 555 80,38 205 380 Tuettu asuminen / käynti 0 5 475 674 818 Pihlajarinne Autettu asuminen / asumispäivä 5 748 187,71 1 078 946 Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 93,85 102 770 Tuettu asuminen / käynti 365 28,16 10 277 7 208 1 191 993 Matkarinteen ryhmäkoti Autettu asuminen / asumispäivä 3 558 186,31 662 881 Koivulehto Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 825 98,73 180 189 Tuettu asuminen / käynti 250 29,62 7 405 2 075 187 594 Kanervakoti Autettu asuminen / asumispäivä 2 555 153,27 391 604 Ohjattu asuminen / asumispäivä 365 76,63 27 971 Tuettu asuminen / käynti 2 920 419 575 Matkarinteen asuntola Ohjattu asuminen / asumispäivä 2 560 89,80 229 894 Tuettu asuminen / käynti 542 26,94 14 602 3 102 244 496 Tammilehto Ohjattu asuminen / asumispäivä 1 095 89,54 98 044 Tuettu asuminen / käynti 1 250 26,86 33 577 2 345 131 621 Asumispalvelut yhteensä Autettu asuminen / asumispäivä 14 781 176,10 2 602 869 Ohjattu asuminen / asumispäivä 9 495 88,92 844 248 Tuettu asuminen / käynti 2 407 27,36 65 862 26 683 3 512 979 Päivätoiminta Toimintapäivä 9 000 114,20 1 027 837 Vammaispalvelut yhteensä 5 131 009 10 8 416 707

Ostopalvelut ja avustukset Subjektiivinen oikeus: Asunnon muutostyöt 300 000 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 70 000 Henkilökohtainen apu 3 100 000 Kuljetuspalvelut (vpl) 1 100 000 Palveluasuminen kotona 1 300 000 Palveluasuminen palvelutalossa 2 450 000 Päivätoiminta (vpl) 45 000 8 365 000 Harkinnanvarainen : Välineet, koneet ja laitteet 130 000 Perhehoito 60 000 Tukihenkilötoiminta 5 000 Kuljetuspalvelut (shl) 60 000 Sopeutumisvalmennus 2 000 Tulkkipalvelut 48 000 Erityisvaatekustannus 2 000 Erityisravintokustannus 2 000 Iltapäivähoito 120 000 Lasten ja nuorten tilapäishoito 8 000 Kunt ohjaus 8 000 445 000 Omaishoidontuki 1 510 000 Kehitysvammaisten ryhmäkodit 6 113 877 Erityishuoltopiiri Laitos huolto 2 930 000 Neuvola 100 000 Päivätoiminta 410 000 Iltapäivätoiminta 170 000 3 610 000 ostopalvelut ja avustukset 20 043 878 Vammaispalvelut yhteensä 25 174 887 AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 33 464 765 TOIMINTAKATE 33 464 765 11

IKÄIHMISTEN PALVELUT Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus HINTA MÄÄRÄ YHT. Kuntoutushoitopäivä 224,70 10 730 2 411 031 Akuuttihoitopäivä 224,70 15 830 3 557 001 Saattohoitopäivä 345,73 1 160 401 047 Turvahoitopäivä 345,73 1 320 456 364 Kotisairaalahoitopäivä 190,13 3 650 693 975 Ostopalvelut 15 000 Terveyskeskussairaala ja sairaalakuntoutus yhteensä 32 690 7 534 417 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva Pitkäaikaishoivan perushoitopäivät 124,69 23 332 2 909 267 Hoivan jaksohoitopäivät 170,56 9 786 1 669 100 Aaltoranta 118,60 8 720 1 034 192 Näsmänkieppi 122,83 24 827 3 049 500 Rautiosaari 130,55 12 162 1 587 749 Metsätähti 118,05 5 366 633 456 Palvelutuotanto yhteensä 84 193 10 883 265 Palveluasumisen ostopalvelut 9 332 088 Palveluasumisen palveluseteli 121 000 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito/hoiva yhteensä 20 336 353 Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut Kotipalvelu Kotipalvelu ARKI klo 7-21 45,07 75 291 3 393 365 Kotipalvelu LA klo 7-21 61,27 12 344 756 317 Kotipalvelu SU klo 7-21 88,72 12 087 1 072 359 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 81,02 0 0 99 722 5 222 041 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 159,28 5 831 928 762 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 216,65 0 0 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 313,63 0 0 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 286,27 0 0 5 831 928 762 Kotiutustiimi Kotipalvelu ARKI klo 7-21 45,07 1 094 49 307 Kotipalvelu LA klo 7-21 61,27 134 8 210 Kotipalvelu SU klo 7-21 88,72 130 11 534 Kotipalvelu YÖ klo 22-6 81,02 1 129 91 472 Kotisairaanhoito ARKI klo 7-21 159,28 1 928 307 092 Kotisairaanhoito LA klo 7-21 216,65 285 61 745 Kotisairaanhoito SU klo 7-21 313,63 260 81 544 Kotisairaanhoito YÖ klo 22-6 286,27 0 0 4 960 610 903 Seniorineuvola Seniorineuvolakäynti 1 20 min 20,29 4 011 81 383 Seniorineuvolakäynti 2 yli 20 min 81,16 106 8 603 4 117 89 986 Päiväpalvelu Päiväpalvelupäivä 88,33 10 254 905 736 10 254 905 736 Palvelutuotanto yhteensä 124 884 7 757 427 Kotiin annettavien palveluiden ostopalvelut Kairatiimi 868 402 Hoitotarvikejakelu 475 000 Kotiin kuljetettavat ateriat 85 000 Kotiin annettavat palvelut ja muut lähipalvelut yhteensä 124 884 9 185 830 12

Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen Palveluohjaus ja arviointitiimi 848 172 Asiakasmaksuyksikkö 155 990 Ikäihmisten kotikuntoutus 721 320 Muistihoitajan vastaanotto Muistihoitajan vastaanottokäynti 1 1 tunti 67,17 70 4 702 Muistihoitajan vastaanottokäynti 2 2 tuntia 134,38 370 49 721 Muistihoitajan kotikäynti 3 3 tuntia 201,57 120 24 188 Muistihoitajan puhelinaika 30 min 33,60 1 540 51 744 2 100 130 355 Geriatripoliklinikka Geriatrin vastaanottokäynti 1 60 min 235,23 250 58 808 Geriatrin vastaanottokäynti 2 90 min 352,85 200 70 570 Geriatrin puhelinaika 20 min 70,59 10 706 460 130 083 Ikäosaamiskeskus 358 150 Palvelutuotanto yhteensä 2 560 2 344 069 Ennaltaehkäisevät palvelut, tuet ja avustukset Ennaltaehkäisevät palvelut Taukopirtti 15 000 Ennaltaehkäisevät palvelut 40 000 Eläkeläistoiminta 118 059 Muistitupa 14 620 Neuvokas 65 500 Jokkakallion tukipalvelut 34 288 Ennaltaehkäisevät palvelut yhteensä 287 467 Omaishoidontuki (vanhukset) 1 750 000 Palveluseteli 460 000 Kuljetuspalvelut 330 000 Asunnon muutostyöt 30 000 Perhehoito 150 000 Palveluohjaus ja ennakoivat palvelut, osallisuuden tukeminen yhteensä 5 351 536 Muut palvelut Tuet ja kehittäminen 40 000 Muut palvelut yhteensä 40 000 Omat palvelutuotanto yhteensä 28 519 179 Ostopalvelut yhteensä 13 928 957 IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ 42 448 135 TOIMINTAKATE 42 448 135 13

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO) AVOVASTAANOTTO Palvelutuotanto HINTA MÄÄRÄ YHT. Pikapoli 411 520 Avovas taanoton tiimit HINTA MÄÄRÄ YHT. 0-14 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asu 77,75 10 455 812 876 15-64 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asu 103,40 32 100 3 319 140 yli 65 vuotiaan käyntihinta / vuosi / asu 339,75 9 670 3 285 383 52 225 7 417 399 Tähys tys toiminta HINTA MÄÄRÄ YHT. Gas tros kopia 249,81 520 129 901 Kolonos kopia 374,70 615 230 441 1 135 360 342 Erikoispoliklinikat HINTA MÄÄRÄ YHT. Erikois lääkärin vas taanotto 68,19 135 9 206 Diabetes hoitajan vas taanotto 36,67 835 30 619 Jalkojenhoitokäynti 31,90 1 150 36 685 Murtumapkl lääkärikäynti 86,13 1 195 102 925 3 315 179 435 Röntgen HINTA MÄÄRÄ YHT. Tutkimus kohtainen hinta 26,40 6 100 161 040 Radiologin tekemät tutkimuks et 73,34 1 400 102 676 Laus unnot 40,34 1 850 74 629 9 350 338 345 Avovastaanoton ostopalvelut HINTA MÄÄRÄ YHT. Kotikuntakorvaus Kiireellinen hoito 260 000 Uittotiimi 1 465 464 Diabeteks en hoitotarvikkeet 431 000 Muut hoitotarvikkeet 500 000 Muut os topalvelut 65 000 2 721 464 KUNTOUTUS Palvelutuotanto Fys io- ja toimintaterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yks ilökäynti alle 30 min 72,03 2 700 194 481 Pitkä yks ilökäynti 30-60 min 144,04 6 000 864 240 Laajennettu yks ilökäynti yli 60 min 216,09 760 164 228 Ryhmäterapia 144,04 500 72 020 Kotikäynti 144,04 900 129 636 Puhelimitse annettu neuvonta 14,40 4 300 61 920 15 160 1 486 525 Puheterapia HINTA MÄÄRÄ YHT. Lyhyt yks ilökäynti alle 30 min 44,45 10 445 Pitkä yks ilökäynti 30-60 min 88,34 2 000 176 680 Kotikäynti 88,34 20 1 767 Puhelimitse annettu neuvonta 8,83 500 4 415 Ryhmäterapia 88,34 400 35 336 2 930 218 642 Kuntoutuksen ostopalvelut HINTA MÄÄRÄ YHT. Puheterapiat 300 000 Muu kuntoutus ja terapiat 780 000 Apuvälineet 510 000 1 590 000 14

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveyspalvelut HINTA MÄÄRÄ YHT. Mielenterveys yks ikkö Perus hoitokäynti 45 min 61,65 1 020 62 883 Perus lääkärikäynti 30 min 191,72 32 6 135 Laajennettu lääkärikäynti 60 min 383,22 475 182 030 Terapiakäynti 61,65 3 595 221 632 Ryhmäkäynti 127,71 65 8 301 Hoitajan kotikäynti 117,14 670 78 484 Lääkärin kotikäynti 382,84 2 766 Lääkärin kons ultaatio 191,64 15 2 875 Puhelimitse annettu neuvonta/lääkäri 28,75 90 2 588 Puhelimitse annettu neuvonta/hoitaja 8,81 1 605 14 140 Päivys tys käynti /hoitaja 61,68 150 9 252 7 719 589 084 HINTA MÄÄRÄ YHT. Ps ykiatrian as umis palvelut Ounas puis to/as umis päivä 32,98 272 8 971 Toivonkoti/as umis päivä 51,65 191 9 865 Varpukoti/as umis päivä 44,00 212 9 328 675 28 166 Psykiatrian ostopalvelut Kuntouttavat as umis palvelut (ps y) 266 202 Päihdepalvelut HINTA MÄÄRÄ YHT. A-klinikka Lyhyt s airaanhoitajakäynti 44,84 3 010 134 968 Pitkä s airaanhoitajakäynti 64,05 415 26 581 Terapiakäynti 64,05 405 25 940 Lääkärikäynti 30 min 141,06 25 3 527 Lääkärikäynti 60 min / uus i 281,55 145 40 825 Hoitokäynti laaja, verkos to 96,00 60 5 760 Ryhmäkäynti 92,89 25 2 322 Puhelimitse annettu neuvonta/hoitaja 6,36 715 4 547 Puhelimitse annettu neuvonta/lääkäri 20,99 30 630 4 830 245 100 Päihdepalveluiden ostopalvelut HINTA MÄÄRÄ YHT. Opiaattikorvaus hoito 287,67 170 48 904 Talvikki 110 000 Romppu 142 842 252 842 SUUN TERVEYDENHUOLTO HINTA MÄÄRÄ YHT. Hintaluokka 0 15,48 28 465 440 638 Hintaluokka 1 15,48 8 030 124 304 Hintaluokka 2 23,22 25 390 589 556 Hintaluokka 3 23,22 6 470 150 233 Hintaluokka 4 30,96 22 345 691 801 Hintaluokka 5 46,45 13 312 618 342 Hintaluokka 6 61,95 9 360 579 852 Hintaluokka 7 77,40 5 560 430 344 Hintaluokka 8 77,40 2 070 160 218 Hintaluokka 9 92,92 190 17 655 Hintaluokka 10 92,90 600 55 740 Hintaluokka 11 108,50 105 11 393 Hintaluokka 12 123,89 180 22 300 122 077 3 892 377 Terveydenhuollon palveluiden palvelutuotanto yhteensä 20 046 347 15

ERIKOISSAIRAANHOITO Päivystys YHT. Päivystys 6 440 000 Somaattinen YHT. Hoitopäivät LKS 25 000 000 Käynnit LKS 26 000 000 Ostopalvelut LKS / Somaattinen hpv 6 230 000 Ostopalvelut som. Käynnit 3 000 000 60 230 000 Muu erikoissairaanhoito YHT. Ensihoito / LSHP 3 950 000 Muut maksut LKS 2 040 000 5 990 000 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT (v. 2017) Nopeat palvelut ja konsultaatiot YHT. Mielitiimi 347 000 Akuuttitiimi ja päivystys 790 000 Yleissairaala psy pkl 790 000 Akuuttiosasto 480 000 2 407 000 Kuntoutus YHT. Avokuntoutus (mt) 760 000 Laitoskuntoutus (mt) 1 201 000 1 961 000 Tutkimus ja hoito YHT. Avohoito (mt) 700 000 Laitoshoito (mt) 4 424 182 5 124 182 Päihdepalvelut YHT. Avohoito (päihde) 442 038 Laitoshoito (päihde) 530 000 972 038 Lasten ja nuorten mt- ja päihdepalvelut YHT. Avohoito (lanu) 2 941 587 Laitoshoito (lanu) 600 000 3 541 587 Ostopalvelut (mt- ja päihde) YHT. Ostopalvelut / psy käynnit 950 000 Ostopalvelut / psy hpv 2 000 000 2 950 000 Erikoissairaanhoito yhteensä 89 615 807 PALVELUTUOTANTO YHTEENSÄ 15 215 839 OSTOPALVELUT YHTEENSÄ 4 830 508 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 89 615 807 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT YHTEENSÄ 109 662 153 TOIMINTAKATE 109 662 153 16