ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE VNS 4/2017 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018 2021 TIISTAI 23.05.2017 KLO 12:45 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT
SISÄLLYS 1. Valtion toimitilastrategia ja valtion toimitilakustannusten kehitys 2. Valtion uusi, omakustannusperusteinen vuokrajärjestelmää 3. Senaatti-kiinteistöjen uusi strategia 4. Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli 2
VALTION KIINTEISTÖVARALLISUUS
VALTION TOIMITILASTRATEGIA OHJAA TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITTELUA Tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa ja ovat kustannustehokkaita. Erityistiloilta edellytetään korkeampaa käyttöastetta ja toimistotiloissa tilatehokkuuden parantamista. KESKIMÄÄRÄINEN VALTION TOIMISTOJEN TILATEHOKKUUS 23 m 2 /HTV YHTEIS- KUNTA- JA YMPÄRISTÖ- VASTUU PERUSKORJATTAVISSA Maks. 18 m 2 /HTV Tilatehokkuustavoitteet SÄÄSTÖT TOIMITILAKUSTANNUKSIIN JOUSTAVAT VUOKRASOPIMUKSET JA TILAT TERVEELLISYYS, TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS EDELLYTYKSET MONIPAIKKAISEEN JA MOBIILIIN TYÖHÖN UUDISRAKENNUKSISSA Maks. 15 m 2 /HTV SENAATTI TYÖYMPÄRISTÖ- JA TOIMITILA-ASIANTUNTIJANA
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2016 Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat Raportoidut tilakustannukset: Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Lisäksi 4200 Maanvuokrat (lähinnä PV)
VALTION VUOKRAJÄRJESTELMÄ
UUSI VUOKRAJÄRJESTELMÄ PÄHKINÄNKUORESSA Uusi vuokrajärjestelmä koskee vain valtioasiakkaita ja valtion omistamia toimitiloja Vuokrat muuttuivat omakustannusperusteisiksi, minkä seurauksena valtion omistamien tilojen vuokrat alenivat noin 15 % vuoden 2016 alusta Nykyiset vuokrasopimukset uusitaan uuden järjestelmän mukaisiksi sitä mukaan, kun ne päättyvät 1.1.2016 jälkeen valtion tiloihin solmitut uudet vuokrasopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan muutostilanteissa 12 kk irtisanomisaika, tietyissä tilanteissa jäännösarvovastuu Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin
MITEN VUOKRAT MÄÄRÄYTYVÄT JATKOSSA? 1(2) 1.1.2016 jälkeen solmittavissa uusissa sopimuksissa on käytössä kaksi vuokramallia pääomavuokra kokonaisvuokra (pääoma- ja ylläpito-osuus) Vuokriin kohdistetaan kaikki Senaatin kustannuserät ja omalle pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus (omakustannus) Valtioneuvoston asettama Senaatin in-house vuokraustoiminnan oman pääoman tuottotavoite on 1,5 % 8
MITEN VUOKRAT MÄÄRÄYTYVÄT JATKOSSA? 2(2) Uudisrakentamisessa pääomavuokra muodostuu kohteen investointikustannuksista ja tontin arvosta Investoitaessa olemassa olevaan kiinteistöön, pääomavuokra muodostuu tilan olemassa olevasta vuokratasosta, mihin lisätään vuokra investoinnin vuokravaikutteisesta osuudesta Peruskorjausosuus ei vaikuta pääomavuokraan, mutta kohteen laatutasoa nostava tai asiakkaan toivomuksesta tehtävä perusparantaminen on vuokravaikutteista Kokonaisvuokran ylläpito-osuus määritellään kuten nykyisin eli toteutuneiden vertailukustannusten perusteella Kiinteistön vuosittaiset ylläpitokulut (energia, kiinteistön hoito jne) Vuosikorjaukset Kiinteistöverot
ESIMERKKI: INVESTOINNIN VUOKRA- JA KULUVAIKUTUS Investointi 15,4 m Ylläpito-osuus 0,6 m Ylläpitovuokra *) 0,4 m 0,1 m 0,1 m 0,3 m Ylläpito Vuosikorjaukset Muut kulut Korot ja tuloutus Pääomaosuus 1,0 m Pääomavuokra 6,5 % 0,2 m 0,5 m Kulut toteutuneista riskeistä Poistot 0,1 m Senaatin yleiskulut *) Ylläpito-osuus määritellään kiinteistön ylläpitokustannusten mukaisesti. Ei käytössä pääomavuokramallissa 22.5.2017
SENAATTI-KIINTEISTÖJEN UUSI STRATEGIA Senaatti-kiinteistöt laati uuden strategian (2015-2018) perustuen tarkastusvaliokunnan mietintöön (5/2014 vp) ja valtion toimitilastrategiaan (VNp 18.12.2014) ja päivitti sen vastaamaan valtioneuvoston asetusta (242/2015, valtion uusi vuokrajärjestelmä) Valtion kokonaisetu asetettiin lähtökohdaksi, ei Senaatti-kiinteistöjen etu Senaatti-kiinteistöjen strategian ydinkohdat Saamme vietyä uudet työnteon tavat ja uuden työympäristöajattelun koko valtionhallintoon Aikaansaamme 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa valtiolle kahdeksassa vuodessa Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja alan suunnannäyttäjänä 11
STRATEGIAN YHTEENVETO Uudet työnteon tavat mahdollistavat suorituskyvyn nostamisen koko valtionhallinnossa Uusi työympäristöajattelu mahdollistaa merkittävät toimitilakulusäästöt Tehostunut tilankäyttö mahdollistaa kiinteistöjen myynnin https://yhteiskuntavastuuraportti2016.senaatti.fi/ 12
KUMULATIIVISET SÄÄSTÖT (M ) 19.1.2017 Sovitut säästöt Toteutuneet säästöt Ennen 2015 10,2 M 2015 17,8 M 11,2 M 2016 25,1 M 23,0 M Yhteensä 53,1 M 34,2 M Vuonna 2016 oli käynnissä yli 170 tilaprojektia 60,0 M 50,0 M 40,0 M 30,0 M 20,0 M 10,0 M 0,0 M Ennen 2015 2015 2016 Sovitut säästöt * Toteutuneet säästöt *) Säästöt realisoituvat pääosin tulevaisuudessa.
POLIISIN TOIMITILAKUSTANNUKSET
90,0 Toimitilakustannusarviot 2017-2021 87,9 85,0 80,0 75,0 75,3 73,1 76,6 74,3 78,2 75,8 81,3 77,3 78,8 Nykyinen ennuste Uusien hankkeiden lisävuokrat sis. putkaprojektit 70,0 70,8 65,0 67,7 60,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lähde: Poliisihallitus 15
UUDET TOIMITILAT NOSTAVAT TILAKULUJA VÄISTÄMÄTTÄ Valmistuneita hankkeita: Hämeenlinna, Kotka, suuri joukko putkaprojekteja Valmistumassa/ päätökset olemassa Joensuu, Lappeenranta, Turku, Oulu, suuri joukko putkaprojekteja, KRP/ muutostöitä Valmistelussa/ selvittelyssä Espoo, Helsingin poliisilaitos (muutoksia), Poliisihallituksen toimitilat, Poliisikoiralaitos, Vantaa, Tampere, Äänekoski, Pori (kaupungin tila), SUPO 16
KUSTANNUSTEN NOUSUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Toiminnan muuttuneet vaatimukset uudet tilat olleet laajuudeltaan lähes poikkeuksetta vanhoja suuremmat (esim sosiaalitilat, autohallit, varusteiden säilyttäminen jne) Turvallisuusvaatimusten merkittävä kiristyminen Peruskorjausikäinen rakennuskanta: poliisin nykyinen toimitilaverkosto on syntynyt pitkälti kiihkeimmän aluerakentamisen aikaan 1960 1980 luvuilla peruskorjausten yhteydessä kiinteistöjen tekninen laatutaso nousee vastaamaan nykymääräyksiä ja sitä kautta myös vuokrakustannukset kasvavat Kiinteistöjen viranomaismääräysten muuttuminen/ tiukentuminen; talotekniikka, energia jne. 17 17
MAHDOLLISUUKSIA KUSTANNUSTEN KASVUN HILLITSEMISEKSI Poliisi laatii toimitilastrategian yhteistyössä Senaatin kanssa sisältäen kokonaissuunnitelman toimitila- ja muutoshankkeista Poliisitalokonsepti päivitetään Muuttuvan toiminnan vaatimukset tilaratkaisuille, prosessianalytiikka Toimistotiloihin monitilaympäristö Turvallisuusvaatimukset arvioidaan kriittisesti Poliisi tukeutuu nykyistä enemmän Senaattiin tilakysymyksissä 18
RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMITILAKUSTANNUKSET
TILAKANNAN KEHITYS JA KUSTANNUKSET Tilakannan kehitys ja -kustannukset Senaatilta vuokratuista toimitiloista 2009-2016. vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokra, milj. 12,5 14,0 15,3 15,8 14,9 15,0 14,9 13,2 RYP, RVL:n osuus, milj. Vuokra yhteensä, milj. 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 2,1 1,8 13,4 14,9 16,5 17,0 16,2 16,6 17,0 15,0 (vuokra ilman alennusta 17,0) Luvut sisältävät tasauslaskuja. Hallinnan siirtoja v. 2009, 2010 ja 2011. Senaatin vuokrat ovat pysyneet samalla tasolla kuuden vuoden ajan. 20
YHTEISTYÖN LAAJUUS, TILAKUSTANNUKSET Arvio kiinteistökannan kustannusten kehityksestä Senaatilta sekä ulkopuolisilta vuokratuista toimitiloista 2016-2021. vuosi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vuokrat (Senaatti), milj. RYP, RVL:n osuus, milj. Vuokrat, muut milj. Vuokrat, yhteensä milj. 13,2 13,5 13,7 14,0 14,5 15,0 1,8 1,8 1,9 2,0 3,2 3,5 4,0 4,7 5,0 5,1 5,2 5,3 19,0 20,0 20,6 21,1 22,9 23,8 21
TOIMITILAT, KUSTANNUSTEN NOUSU JA HILLITSEMINEN SYYT KUSTANNUSTEN NOUSULLE Rajavartiolaitokselle ollaan korjaamassa ja kehittämässä toimitiloja 2017-2021 yhteensä noin 60 milj. eurolla. Yhteiskunnan turvallisuudessa tapahtuneet muutokset tuovat valmiudellisia lisätarpeita Rajavartiolaitoksen kohteisiin. Helikopteritoiminnan uudelleen organisoinnin ja uusien toimitilojen johdosta tältä osin tilakustannukset tuplaantuivat 01.03.2017 alkaen. Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeet menossa lähes kaikilla 8:lla rajaylityspaikalla KUSTANNUSTEN NOUSUN HILLINTÄ Kustannusten nousua pyritään hillitsemään tehokkaammalla tilan käytöllä mm. turhista tiloista luopumalla. Rajavartiolaitos siirtyy kokonaisvuokraan 01.01.2018, joka hillitsee ylläpitokulujen kasvua ja tehostaa merkittävästi kiinteistötointa. Tehostettu energian käytön seuranta ja säästöhankkeet 01.01.2016 alkaen. Rajanylityspaikkojen kehittämishankkeissa mahdollinen EU-rahoitus mahdollistaa edullisemman pääomavuokratason. 22
TULLIN TOIMITILAKUSTANNUKSET
TULLIN TILAT JA VUOKRAKUSTANNUSTEN KEHITYS 2021 MENNESSÄ Satamien, Lentokenttien ja Rautatieasemien valvontatilojen maksullisiksi muuttumisen vaikutukset n. 3,0 milj. /v (Tullilain muutos 2016) Uuden Tullilaboratorion arvioitu vuokranlisäys n. 0,35 milj. /v (alkaen 2019) Rajanylityspaikkojen arvioitu vuokranlisäys n. 0,5 milj. /v (alkaen 2020) Tullin oma arvio: Yhteenvetona voidaan päätellä, että tilatiivistämistä tehdään n. 17 000 m 2 :llä vuosina 2016 2021 ja säästöä saataneen korjaus- ja uudishankkeet huomioiden n. miljoona euroa vuodessa. Vuonna 2016 toimitilamenot olivat n. 14,6 milj. euroa ja tämän arvion mukaan vuonna 2021 n. 13,6 milj. euroa.
TULLIN PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMISTOTILAT Tilojen keskittäminen lisää yhteistyötä ja tuo merkittävät säästöt toimitilakuluissa. Oli hienoa saada yhteen ne toiminnot ja ihmiset, jotka luontaisesti sitä vaativat tehokkaammin, järkevämmin ja taloudellisemmin. Uusi työympäristö mahdollistaa uusia työn tekemisen tapoja, lisää kohtaamisia ja tapaamiset ja palaverit on helppo organisoida. HANNU LAPPI JOHTAJA, TULLI Palvelut Senaatti-kiinteistöiltä Toimitilastrategian laadinta Työympäristön kehittäminen Tilanhankinta Toimitilapalvelut Kiinteistöjen myynti Lähtötilanne 2014 Toimintaa 10 eri toimipisteessä Helsingissä 25 000 m 2, 870 henkilöä, vuokrat 4,5 M /vuosi Tavoite Toimintojen keskittäminen yhteen osoitteeseen ja organisaatiouudistuksen tukeminen Säästää vuokrakuluissa Ratkaisut 2015-2017 Uusia työnteon tapoja tukeva n. 630 henkilön työympäristö Pasilan virastokeskuksessa Asiakkaan vuokrasäästöt yhteensä n. 2 milj. /vuosi
TUTKITUSTI TEHOKKAITA RATKAISUJA Asiakkaiden säästöt tilakuluissa keskimäärin 19% / henkilötyövuosi Senaatin ratkaisun jälkeen Asiakkaidemme tilatehokkuus parani 28% Senaatin ratkaisuissa, joissa tehtiin työympäristökehittämistä Kiinteistöjen hoitokustannukset systemaattisesti lähes 20% markkinaa edullisemmin (* Lähtökohtana toimitilastrategian mukaiset minimitavoitteet 15 m2/htv uudiskohteissa 18 m2/htv peruskorjauksissa V. 2015 alkaen mittarina tietotyön suorituskyvyn mittaus monitilaympäristöön siirryttäessä (* verrokkiyrityksiin nähden; KTI Benchmarking-tutkimus 2016)
VALTION OMAISUUDEN MYYNTITOIMINTA Valtio myy kiinteistöstrategiansa mukaisesti ei-strategiset kiinteistöt ja muut kiinteistöt, joille valtiolla ei ole enää käyttöä Kehitämme valtion myytäväksi määriteltyä kiinteistövarallisuutta siten, että se on markkinakelpoista ja myytävissä käypään hintaan Myymme kohteet pääsääntöisesti tarjousten perusteella ja niistä ilmoitetaan julkisesti Valtiolle tarpeettomaksi jääneiden kiinteistöjen myynnillä vuosittain 100 MILJ. valtion kassaan
TILATEHOKKUUSPROJEKTIT VAPAUTTAVAT KIINTEISTÖJÄ MYYNTIIN 250 201 200 Kiinteistöjen myynnit 2013-2021 150 100 50 61 72 108 *) 140 100 100 100 **) 60 0 Kiinteistöjen myynnit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 *) Vuonna 2015 myytiin lisäksi yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita 217 milj. eurolla **) JTS:n mukainen tavoite 60 milj. euroa 28
ASIAKASTYYTYVÄISYYS HYVÄÄ TASOA PÄÄTÖKSENTEKIJÄT 65% Erittäin tai melko tyytyväisiä + ammattitaito ja asiantuntemus + asiakaspalvelun sujuvuus + tavoitettavuus + toimitilojen sijainti + turvallisuuspalvelut TILOJEN KÄYTTÄJÄT 71% Erittäin tai melko tyytyväisiä + palveluasenne + toimitilojen sijainti + tilojen siisteys ja ilme + palvelut ja ulkoalueiden hoito 29
VISIOMME Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä