Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 Operatiivinen sopimus täydentää vapaa-aikatoimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet. Se sisältää sekä strategian toimenpanon että perustoiminnan johtamisen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Innostuneet ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähde Turun kaupungin strategiset ohjelmat s. 7 1. Kaupunginorkesterin organisaatio ja painopisteet ORKESTERIN ORGANISAATIO ORKESTERI JA KONSERTTITALO Intendentti ORKESTERI Apulais Muusikot Tukihenkilökunta 74 htv 5 htv KONSERTTITALO Käyttöpäällikkö Konserttitalon tekninen-ja asiakaspalveluhenkilökunta 5 htv MATRIISITOIMINNOT: VIESTINTÄ, TALOUS, HENKILÖSTÖ ORKESTERIN TOIMINNAN PAINOPISTEET TOIMINNAN RAKENNE YLEISÖ JA KOHDERYMÄT ELÄKELÄISET 33 % KONSERTIT NETTI- TOIMIN TA ULOS- VUOKRAUK SET LAPSET JA OPISKELIJAT 27 % TYÖSSÄKÄYVÄT 24 % TYKY JA HENKILÖKUNTA 7 % ERIKOISRYHMÄT 9 % 1
2. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen orkesterissa Strateginen ohjelma Kulttuurilautakunta Orkesteri Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Vapaa-aikatoimiala Hyvinvointi ja aktiivisuus Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Osaava ja oppiva kaupunkilainen Aktiivinen kaupunkilainen Hyvinvointi Orkesteri hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäjänä ja tukijana Liikkuminen ja hyvinvointi Hyvinvointi Hyvinvointi (Aktiivinen kaupunkilainen) ja kestävä Yrittävä ja osaava kaupunki Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Rakentuva kaupunki ja ympäristö Orkesteri kaupungin houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden tukena Liikunta ja vetovoima VISIO 2023 MISSIO Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa Ennakkoluuloton, uudistuva, kansainvälisesti merkittävä ja taiteelliselta tasoltaan ensiluokkainen sinfoniaorkesteri. Orkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen. Turku Liikuttaa kaikkia! Liikkuminen elämäntavaksi! Lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja luottamus tulevaisuuteensa Nuorisopalvelut mahdollistaa, tukee ja turvaa lasten ja nuorten tasapainoista elämää sekä omaehtoista a Hyvän elämän Turku Aktiivisuus elämäntavaksi - tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan elämäniloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa 2
Linjaus/painopiste 3.2.3. Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä 2.3.1. Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle 2.3.3. Aktiivista elämäntapaaedistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakasja asukastietoa 2.3.7. Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi 3.2.7. Tilojen käyttöä tehostetaan uudistamalla työtapoja Kulttuurilautakunta Kulttuuri kaikkien saataville Toimivat tilat Palvelualueen (operatiivinen) tavoite 2014 Orkesterimusiikin kokemisen mahdollistaminen entistä laajemmalle väestöryhmälle Laaja ja monipuolinen konserttitarjonta niin sinfoniakonserteissa, kamarimusiikkitapahtumissa, teemaja viihdekonserteissa ja lasten- ja nuortentoiminnassa. Konserttikokemuksen mahdollistaminen riippumatta sosioekonomisesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, liikuntarajoitteista tai sijainnista Vahvistetaan Turkua taidemusiikin dynaamisena keskittymänä ja taiteilijavierailijoiden esiintymispaikkana sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina musiikin alalla. Ulosvuokrauksten edellytysten parantaminen Palvelu, toiminta DRIVE-Turku pilotti Nettikonserttitoiminta Tulos/tuotos - kuvaus - uusi huipputason virtuaalinen palvelukanava - mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen ja toimii opetuksen tukena - esteetön kulttuurikokemus - tehostaa myyntiä ja viestintää Konserttipalvelut - Sinfoniasarjat - Teema- ja viihdekonsertit - Lasten- ja nuortentapahtumat - Yhteistyötapahtumat - Vierailut - Sidosryhmätoiminta - Jalkautumiset - Virtuaalitoiminta Kohderyhmätoiminta Osallistava toiminta Paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen konserttitoiminta Tilavuokrauksen tehostaminen - Vanhainkotikiertueet - Lasten ja nuorten tapahtumat - Maahanmuuttajien kotouttamistoiminta - Esteettömät palvelut - Sukupuolineutraali toiminta - Sosioekonomisesti saavutettavat palvelut - jalkautumiset talon ulkopuolelle - Seniori- ja kimmokerannekkeet - Houkutteleva konserttitarjonta - Laaja tallennetoiminta - Haluttu yhteistyökumppani - esitystekniikan ja -tilan kehittäminen - houkuttelevat oheispalvelut - hyvä palvelu Mittari/ seurantaväli myynnin lisääntyminen virtuaalikatsojamäärät kuukausi- ja toimintatilastot /kuukausitasolla toimintatilastot /kuukausitasolla Orkesterin toimintatilastot/kuukausitaso lla kuukausitasolla Tavoitetaso 2015 Yleisön 3 % lisääntynyt näkyvyys arjessa kohderyhmäkohtaiset mittarit kävijätilastot, tallennetoiminnan Toteuttava yksikkö/vastuu Yleisö 3 % 100.000 virtuaalikuulijaa viestintä/ tuottaja, apulais/ ylikapellimestari/ 75 ulosvuokrausta myyntitiimi/käyttöpääl likkö 3
2.3.5. Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa 3.1.6. Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan 2.3.2. Toteutetaan palveluja yhteistyössä kansalais- ja järjestötoiminnan 2.1.1. Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä 2.3.6. Turun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan kehittämällä uudenlaisia kulttuurin osallistuisen muotoja 3.1.5. Turkua kehitetään merkittävänä matkailu-, kongressija tapahtumakaupunkina Turkulaiset kulttuurin luojina Ajassa elävät palvelut Huippuyksiköt ja tapahtumat Vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden lisääminen Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten Monipuolisen ja laajan yhteistyön jatkaminen vapaan kentän ja kolmannen sektorin Kouluyhteistyön jatkaminen Nuorilta saadun palautteen hyödyntäminen Toivekonsertit Taiteellisen tason jatkuva kehittäminen Edistyksellinen verkkotoiminta Kansainvälisten ja kansallisten vierailujen lisääminen Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä Suomen tunnetuin kapellimestari Toivekonsertti ja muut vaikutusmahdollisuudet Sosiaalisen median hyödyntäminen Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Konservatorio Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuorot, tanssioppilaitokset, musiikkiyhdistykset. Yhteistyö ala- ja yläkoulujen Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat. Yleisön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Säännöllinen kiertueja vierailutoiminta Verkkokonsertit Korkeatasoiset konsertit Uuden konserttitalon suunnittelun uudelleen käynnistäminen - toivekonserttien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen mm. virtuaalitoiminnan avulla - orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien lisääntyminen - elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä - laaja ja korkeatasoinen verkkopalvelu - myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille mahdollinen - kapellimestarivalintojen ja solistivalintojen korkeatasoisuus - tehokas muusikkorekrytointi - Konserttitalon peruskorjaus / uusi talo kuukausitasolla jatkuva toiminnan taloudellinen turvaaminen yleisömäärän lisäys yleisömäärien kasvaminen 3% verkkokatsojien määrä 100.000 yleisömäärän kasvattaminen 3 % tiedottaja/ sosiaalisen median käytön lisääntyminen ed. vuoteen 20% yhteistyön kasvattaminen erityisesti yliopistotasolla maltillinen apulais/ tuottaja/ - työharjoitteluperiodit - produktioyhteistyö - tutkimusyhteistyö - korkeakouluharjoittelu - luennot - yhteistyöprojektit, mm. lasten- ja nuortenviikoilla, kirkkokonserteissa - räätälöidyt tutustumistilaisuudet - jalkautumiset - kouluvierailut ja koululaiskonsertit - Nuorille räätälöidyt konsertit - Vaikutusahdollisuudet kuten äänestykset, kilpailut, palautekanavat. tuottaja/ taiteellinen toimikunta/ /käyttöpäälli kkö 4
3. Määrälliset tunnusluvut Tot. 2013 Tavoite 2014 Tavoite 2015 1. Orkesterin kävijämäärät 55 449 60 000 63 000 2. Tapahtumien määrät 133 145 145 3. Lasten- ja nuorten tapahtumat 28 30 30 4. Lasten- ja nuortentapahtumien kävijät 11 340 12 000 12 000 5. Ulosvuokraukset 75 90 75 6. Verkkokonsertit 12 12 14 7. Täyttöaste sinfoniakonserteissa 67,5% 65% 68% 8. Nettomeno/kuulija 100,77 85,21 82,14 9. Nettomeno/asukas 28,70 28,63 28,50 4. Taloustavoitteet Määrärahojen jakautuminen palvelukokonaisuuksiin 2015 Palvelukokonaisuus Menot Tulot Netto Konserttitalo 1 036 627 330 000-706 627 Orkesteri 5 095 832 607 000-4 488 832 Yhteensä 6 132 459 937 000-5 195 459 5. Henkilöstötavoitteet Htv /orkesteri ja konserttitalo Tot. 2013 Ennuste 2014 Tavoite 2015 87,2 93 92 Henkilöstön hyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) 76,5 x x Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,88 x x Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) 8,8 x x Työpaikan ilmapiiri 3,20 x x 6. Toimitilojen neliöt 5 294 m2 5