KESKUSRIKOSPOLIISI, uden 2017 tulsspmuksen tunnusluut RIKOSTORJUNTA - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta TALOUDELLISUUS T Tate Tmntamenmäärärahat, 1000 eura Henklötyöudet, aktnen työaka Rkstrjunnan kustannukset, 1000 eura Rkstrjunnan kustannukset eura / ht Taludellsuus (kustannukset/seltetyt rkslakrkkset) Ykskön mat taludellsuusmttart Tutknnan kustannukset *)/ päätetty rks Tutknnan kustannukset / tutknnan ht **) RIHY / tutknnan ht - rkshyödyn kknasmäärä - huumerkstutknnassa ***) - talusrkstutknnassa Rkstutkntaan käytetyn työajan suus rastn kknastyöajasta, % JR-rkllsuuden trjuntaan käytetyt ht:t (ss. mm. jrtarlusrkstrjunnan) Talusrkstrjuntaan käytetyt ht:t (e ss. jr-talusrkstrjuntaa) 56 561 57 504 58 516 55 367,00 52 841,00 52 000,00 617,8 616,7 606,6 604,50 634,00 620,00 68 546 70 555 71241 64 109,00 70 548,00 70 000,00 110 955 114 403 117 452 106 052,94 111 274,45 112 903,23 82 288 91 392 101 918 93 317,32 99 785,01 93 333,33 40 492 45 822 49 367 41 086,00 45 000,00 135 827 134 181 136 568 118 951,00 120 000,00 64 213 41 169 72 821 7 778,00 80 000,00 1 211 231 10 008 10 000,00 167 060 104 164 184 889 19 205,00 180 000,00 42,0% 44,0% 42,5 39,00 43,00 177 173 167 118,00 160,00 39 43 49 56,00 55,00
TUOTTAVUUS Tuttauus (seltetyt rkslakrkkset / henklötyöudet) Ykskön mat tuttauusmttart 1,35 1,25 1,15/ 0 1,12 1,30 Päätetyt rkkset / tutknnan ht Päätetyt talusrksjutut / talusrkstutknnan ht PALVELUKYKY JA LAATU 3,40 2,93 2,77 2,90 3,00 1,60 1,40 0,48 1,30 1,50 Rkslakrksten seltystas (pl. lkennerkkset), %, ähntään 100,4% 79,3% 88,7% 100,10 97,50 99,00 Rkslakrksten tutknta-aka (pl. lkennerkkset), keskar, rk 311 279 320 478,00 446,00 350,00 Päätettyjen talusrksten tutknta-aka, keskar, rk, enntään 385 405 497 914,00 609,00 500,00 Ykskön mat palelukyky- ja laatumttart Järjestäytyneden rkllsryhmen määrä (EU- ja muut ryhmät) 81 80 90 90,00 90,00 75,00 Järjestäytynesn rkllsryhmn kuuluen henklöden määrä 966 1 000 1 000 1 000,00 1 000,00 750,00 Estutknnan khteena leen JR-jäsenten lkm / tedssa leat ryhmen jäsenet (%) 34,0% 30,0% 44 50,00 40,00 40,00 JR-trjunnan peraatt - yhteensä, kpl - jtka tteutetaan khdetrjuntaperaatna, kpl Kansanälset peraatt 0 31 33 25,00 25,00 30,00 0 3 3 6,00 3,00 10,00 - JIT-peraatt, kpl 0 4 6 3,00 2,00 4,00 - Muut k-peraatt, kpl 25 25 30 21,00 23,00 25,00 Khdetrjuntaperaatt, jssa ylesjhtajuus n KRP:n astuulla, kpl 0 0 4 6,00 4,00 10,00 Henkrksjutut, jden tutknnan alkutmssa KRP n tukenut tutkntaastuussa leaa pakallsplsa, kpl 0 0 3 7,00 10,00 10,00 Laajat tetteknkkarksjutut, jden tutknnan alkutmssa KRP n tukenut tutkntaastuussa leaa pakallsplsa, kpl 0 0 3 5,00 5,00 10,00
RIKOSTORJUNTA - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta SUORITTEET T Tate Kakk seltetyt rkkset, määrä 853 778 713 688,00 718,00 750,00 Seltetyt rkslakrkkset, määrä 833,0 772,0 699,0 687,00 707,00 750,00 Päätettyjen talusrksten määrä 157 130 47 181,00 115,00 150,00 Anna leen talusrksten määrä 153 150 240 189,00 173,00 150,00 Törkeät huumausanerkkset, määrä 118 184 151 149,00 95,00 150,00 Haltuun saatu rkshyöty talusrkksssa (nett), mlj. eura 15,87 9,69 17,93 8,97 1,69 18,00 Haltuun saatu rkshyöty huumausanerkksssa (nett), mlj. eura 0 0 0,68 0,21 0,10 1,00 Haltuun saatu rkshyöty, muu rks (nett), mlj. eura 0 1 0,10 0,10 0,14 1,00 Henkeen ja tereyteen khdstuneden rksten määrä, kpl - henkrkkset 15 5 15 25,00 22,00 15,00 JR-luktellut jutut - krjatut 194,0 188,0 128 126,00 114,00 150,00 - päätetyt 197 173 163 126,00 145,00 150,00 Ykskön mat surtemttart JR-krteern käyttämnen kentamsperusteena estutkntapöytäkrjassa ja/ta jr-ryhmän tmntaan sallstumsen tutkmnen, kpl 4,0 2,0 1 0,00 5,00 5,00
ASIANTUNTIJAPALVELUT - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta TALOUDELLISUUS Rksteknsen labratrn kustannukset / lausunt T Tate 603 596 593 507,00 496,00 510,00 TUOTTAVUUS Rksteknsen labratrn antamat lausunnt / ht 254 246 224 267,00 233,00 260,00 Asantuntjapalelujen suus rastn kknastyöajasta, % 0 0 32,6 % 44,90 33,00 PALVELUKYKY JA LAATU Rksteknsen labratrn lausuntjen tmtusaka, tutkmusalueen ka, rk. 39 36 37 45,00 52,00 45,00 Rksteknsen labratrn lausuntjen tmtusaka, tmeksantjen keskar, rk. 49 43 43 51,00 50,00 50,00 Valtut akaan rkllsuuden khdetrjuntaperaatt, kpl - yhteensä, jsta 0,0 10,0 10 10,00 5,00 17,00 - pakallsplsn astuulle 0 7 7 4,00 1,00 5,00 - KRP:n astuulle 0 3 3 6,00 3,00 10,00 - Tulln ja RVL:n astuulle 0 0 0 0,00 1,00 2,00 PTR-rkstedustelu- ja -analyysmustt, kpl - yhteensä, jsta 0,0 265,0 261,0 333,00 374,00 300,00 - rkstedustelumustta 0 68 88 80,00 93,00 80,00 - sarjtustehtää 0 55 117 178,00 123,00 140,00 - uhka-arta 0 29 24 37,00 29,00 40,00 - muta mustta 0 83 32 38,00 129,00 55,00 Kansanälsten keus- ja rka-apupyyntöjen keskmääränen kästtelyaka (rk) 27,00 25,00 Amena leen keus- ja rka-apujen lukumäärä 1344 1260 1 139 1 065,00 1 314,00 800,00 Nden lmtusten suus epälyttästä lketmsta tehdystä lmtukssta, jden salta n luutettu tetja rahanpesun ja terrrsmn rahttamsen estämseks ja selttämseks, % 0 0,05 2,7 7,50 9,00 10,00 Rahanpesulmtusten lukumäärä 0 0 22 714 37 703,00 31 195,00 40 000,00 Jäädytysten khteena lleden arjen määrä, jhn n jäädytysten jälkeen khdennettu pakkkenja (M ) 0 11 10,5 0,95 1,10 5,00
YHTEISET PALVELUT - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta T Tate TALOUDELLISUUS Ssäsn ICT-paleluhn käytetty työaka tunnt/1640 6 5 6,04 7,80 6,00 Vestntään käytetty työaka, tunnt/1640 5,0 7,1 6,82 2,50 3,00 Ykskön ssäseen materaalhallntn käytetty työaka, tunnt/1640 3 4 5,12 3,10 4,00 Lallsuusalntaan käytetty työpans, ht 2 2 2,91 3,00 3,00 3,00 TUOTTAVUUS Ykskön mat tuttauusmttart Tuktmntjen suus rastn kknastyöajasta, % 0 0 10,2 12,00 13,50 PALVELUKYKY JA LAATU Kantelujen keskmääränen kästtelyaka, kk 2 3 3 3,00 2,00 3,00 Tetturakulutuksen kattauus %, erkkkulutuksen 100 % 100 % 100 90,00 100,00 100,00 SUORITTEET Annettu ssänen tetturakulutus tunta x henklö 800 1 000 800 1 050,00 800,00 800,00 Ykskön mat surtemttart EOA:n, Oka:n, SM:n ja rastn antamen tmenpderatkasujen lkm 2 2 0 4,00 4,00 1,00 Vrkatehtän perustuat langettaat rkstumt lkm 1 1 0 0,00 2,00 0,00
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Henklöstömäärä ja -rakenne (plsn mmentt) / 29.12. päätös POL--18616 T Tate 1. Plsn henklöstö yhteensä, ht (ss. pskeljat) 689,1 697,8 683,2 681,32 697,8 694,00 1.1. Plsn henklöstö yhteensä, ht (lman pskeljta) 676,62 697,3 694,00 2. Plsmehet, ht 404,4 409,9 411,4 413,59 421,9 423,00 - päällköt, ht 2,0 2,0 2,0 2,00 2,0 2,00 - päällystö, ht 108,6 101,5 101,4 102,23 103,5 103,00 - alpäällystö, ht 216,3 215,3 211,1 210,86 217,4 219,00 - mehstö, ht 77,5 91,1 96,9 98,50 99,1 99,00 3. Opskeljat, ht (työharjttelu ja kenttätyöjaks) 5,9 4,3 3,8 4,70 0,5 4. Muu henklöstö, ht 278,9 283,6 268,0 263,03 275,4 271,00 - artjat, ht - tmsttyöntekjät, ht 69,6 67,4 60,5 60,16 61,0 61,00 - muut, ht 209,3 216,2 207,6 202,87 214,4 210,00 5. Nasa, %-suus kk henklöstöstä 0 0 38 % 37,60 38,8 40 6. Nasa, %-suus plsmehstä 15 % 14 % 14 % 15,00 15 15 Työhynnt Sarauspssalt, työpäää / ht 8 6 7,78 7,30 7,8 7,3 Työtyytyäsyysndeks 3,5 0 3,50 3,5 Osaamsen kehttämnen Tuls- ja kehtyskeskustelujen käymnen (% henklöstöstä käynyt) 90 % 0 Kehtyssuunntelmen laatmnen (laadttu %:lle tuls- ja kehtyskeskustelujen käynestä) 70 % 0 89,00 100 67,00 100
*) Tutknnan kustannusten laskenta n tteutettu käyttäen talus- ja henklöstöhallnnn seurantajärjestelmä. Tasmuutkset jhtuat seurantakdstn uudstamsesta udelle. Muuttunesta seurantamenetelmstä ja kdesta/nden ryhmttelystä jhtuen udet eät le ertalukelpsa keskenään, akka laskennassa n pyrtty seltamaan aemmn tehtyjä lnjauksa. Tämä kskee mttarsta kautta lnjan. **) Tutknnan työakaan n tettu mukaan mahdllsmman lähelle entsä työakakdeja astaaen kden kertymä (rkstrjunnan kknasuus ps luken rkstrjunnan tuk- ja asantuntjatehtäät). Lsäks laskelmassa n khdstettu tutknnan työakaan khdentamattmsta tunnesta se suhteellnen suus, jka khdennetusta työajasta jyttyy tutknnalle. ***) Plshallnnn työakakdstn uudstamsen yhteydessä alkuunna luuttn mahdllsuudesta ertellä järjestäytyneen rkllsuuden trjuntaan käytetty työaka rkslajkhtasest. Tämän uks Keskusrksplsn e le enää mahdllsta raprtda esmerkks huumausane- ja masuusrkstutkntaan käytettyä työakaa, jka n KRP:ssa pääsääntösest jr-trjuntaa ja ertellään sllä kdlla. Talusrkstrjuntahenklöstön erttelemä työaka pystytään tstaseks erttelemaan jr-trjunnan työajasta prjektkdeja käyttäen. Ht-tteumatedt ssältäät kehysrahtetut, kesktetyllä rahtetut ja hankerahtetut. V. 2017 tate e ssällä hankerahtuksella rahtettuja