Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 - lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen
Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10. Valtuustoseminaari 15.2.2017 (Espoo-tarinan tilannekuva) Yrittäjien osallistaminen Valtuustoseminaari 14. 15.6. Valt. ntmk:n ja kh:n iltakoulu 16.8. 2016 syksy 2017 talvi kevät syksy Henkilöstön osallistaminen 18.5. 3.6. Nuorten ja esikoululaisten osallistaminen Lautakuntakäsittelyt (Espoo-tarinan tilannekuva) Esimies- Areena 16.5. Espoo-tarina 1.1 hyväksyminen valtuustossa 11.9.2017 2
Espoo-tarinan toteutumisen tilannekuvaa näkökulmittain 3
Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. 4
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. 5
Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän ja valtuustokauden tavoitteiden toteutumista kokonaisuuksittain Asian tilan muutos Vaikutusten muutos 6
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 1/2 Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten lkm - ei as.oy:t ja maatilat - aidosti Espoossa toimivat Vertailu lähtötietoon 11 751 12 284 7 000-7 500 12 510 7 000-7 500 Arvio 13 000 Täsmälliset luvut 3/2017 Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm 1 704 1 606 1 516 1 513 Yritystyöpaikkojen lkm (vuosikeskiarvo) - Koko Espoo - Kaupunkirata - Länsimetro (myös Länsimetron jatke) 107 992 37 247 49 792 107 587 36 764 49 752 Työpaikkaomavaraisuus, % 96,0 96,0 94,3 107 997 36 802 49 738 107 614 37 023 49 146 109 065 a) 37 569 a) 49 642 a) Työttömien lkm 31.12. (TEM) 8 463 11 155 13 368 14 904 14 336 Työttömyysaste, %, 31.12. (TEM) 6,5 8,4 9,9 10,9 10,3 Nuorisotyöttömien lkm 31.12. (TEM) 700 1 100 1 424 1 448 1 387 Nuorisotyöttömyysaste, %, vuosikeskiarvo 5,3 8,0 9,6 10,9 10,8 Pitkäaikaistyöttömien lkm 31.12. (TEM) 1 690 2 896 4 142 6 025 5 922 Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta, %, vuosikeskiarvo 1,1 1,6 2,6 3,8 4,4 a) tammi-lokakuun keskiarvo 7
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 2/2 Vertailu lähtötietoon Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 CO2-ekv päästöt/asukas 5,6 tonnia 5,5 tonnia 5,4 tonnia 4,9 tonnia Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo 2 492 2 568 2 469 2 384 2 358 Väestömäärä 31.12. 256 824 260 753 265 543 269 802 274 522 (arvio) Maassamuuton muuttovoitto 582 22 1 061 1 238 1 612* Vieraskielisten määrä 31.12. 28 976 31 949 35 194 38 325 42 180 b) Vieraskielisten osuus väestön kasvusta, % 75,7 67,7 73,5 81,7 Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä 1.1., % 71,8 72,0 72,3 72,8 73,0* Kansainväliset konferenssit, lkm 78 94 93 86 * ennakkotieto, b) perustuu Espoon omaan rekisteripoimintaan (Trimble Locus) 8
Asukasta 6 000 Espoon vuotuinen väestönkasvu kieliryhmittäin 2000-2016 ja ennuste vuoteen 2019 5 000 4 000 3 000 2 000 Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten määrän kasvu Vieraskielisten määrän kasvu 1 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun väestöennuste Espoon väestömäärä on kasvanut vuoden 2000 alusta elokuun 2016 loppuun 63 000 asukkaalla. 9
Espoon väestön ikärakenne v. 2000-2016 ja ennuste vuoteen 2026 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli 75-vuotiaat 65-74-vuotiaat 35-64-vuotiaat 20-34-vuotiaat 16-19-vuotiaat 7-15-vuotiaat 0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, Espoon väestöennuste 10
Työikäinen väestö: 20-64-vuotiaiden määrä äidinkielen mukaan Espoossa 2000-2015 sekä ennuste vuoteen 2030 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 2000 2010 2020 2030 Kantaväestö Vieraskieliset 11
Vuoden 2016 lopussa oli työttömiä 14 336. Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syys-lokakuussa ja vuodenvaihteessa työttömiä oli 568 vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui joulukuussa. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 5 922 eli 1,7 % (103 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Nuorisotyöttömien (15-24 v.) määrä samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin. 12
Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 13
Asukkaat ja palvelut Indikaattori 2012 2013 2014 2015 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Koko maa Espoo Helsinki Vantaa Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa Vertailu lähtötietoon 100 76,5 89,7 89,5 59,2 51,5 100 76,0 89,3 88,9 61,0 56,6 53,2 100 75,5 89,2 88,4 60,5 55,9 56,4 100 75,9 89,2 88,4 60,6 55,2 55,8 Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 31,3 31,6 32,0 36,2 32,2 27,4 34,9 35,9 28,2 32,8 27,4 Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 29,2 24,9 27,4 27,2 23,9 26,4 28,8 22,8 30,1 26,7 26,2 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Espoo Helsinki Vantaa 9,1 7,8 8,0 10,7 9,4 8,6 11,1 9,1 9,2 9,7 9,7 14
Asukkaat ja palvelut Vertailu lähtötietoon Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä 20-54 v. Espoo Helsinki Vantaa 16,3 14,8 17,0 20,4 17,9 19,8 20,2 16,8 20,2 20,0 17,4 Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Espoo 91,1 91,2 91,7 91,8 92,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Espoo 1,20 1,20 1,09 1,08 1,01* Laaja asuinkuntaindeksi Espoo Helsinki Vantaa 3,59 3,49 3,40 3,64 3,70 3,79 3,76 3,73 3,56 *ennakkotieto 15
Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Tyytyväisyys on noussut edellisistä Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksista ja on vertailukaupunkien keskiarvoa korkeampi. Parhaimmat arvosanat Espoo saa palveluistaan leppävaaralaisilta. Espoo Alueet Vertailukaupungit Espoo, 2016 Espoo, 2012 Espoo, 2005 Espoo, 2001 Leppävaara, 2016 Tapiola, 2016 Matinkylä-Olari, 2016 Espoonlahti, 2016 Espoon keskus, 2016 Helsinki, 2016 Lahti, 2015 Oulu, 2016 Turku, 2016 Vantaa, 2016 Keskiarvo 3,76 3,59 3,55 3,47 3,86 3,76 3,71 3,73 3,73 3,73 3,55 3,47 3,61 3,56 3,58 16
Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. 17
Resurssit ja johtaminen Vertailu lähtötietoon Indikaattori 2012 2013 2014 2015 2016 Vuosikate /as 567 632 441 575 723 Vuosikate/poistot % 125 152 100 122 146 Toimintakate 1000-1 196 267-1 245 303-1 296 680-1 313 012-1 336 656 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % -0,2-0,8-1,4 +1,0-0,4 Investointien tulorahoitus-% 81,6 91,8 45,0 49,1 76 Konsernin omavaraisuusaste 56,7 52,8 49,8 45,2 Kaupungin lainat /as 617 812 1 070 1 855 2 597 Konsernilainat /as 5 955 7 222 8 251 10 011 Tyhy-matriisi 67,9 69,1 68,6 70,3 Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv 16,2 15,2 15,0 14,5 15,1 Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä 1,04 1,02 1,08 1,06 1,20 Keskimääräinen eläköitymisikä 63,2 63,6 63,3 63,7 63,6 18
Espoo-tarinan toteutumisen kokonaisarvio Espoo-tarina on yhteinen suunnitelmamme, miten paras mahdollinen Espoon tulevaisuus rakennetaan Espoo-tarinan toteutuminen Tarina on kokonaisuutena edennyt tavoitteen suuntaisesti vaikeasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin on parantunut koko valtuustokauden ajan Aalto-yliopistossa tehdyn arvioinnin mukaan Espoo-tarina on ollut erinomainen tapa johtaa strategiaa Henkilöstö kokee, että tarina näkyy heidän arjen työssään Espoo on kestävä ja kilpailukykyinen Työllisyys on edelleen haasteena, mutta käänne parempaan on tapahtunut Tällä väestökehityksellä maahanmuuttajien kotoutumisessa ja työllistymisessä on onnistuttava toteutunutta paremmin. 19
Evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Mitkä ovat pari - kolme keskeisintä asiaa, jotka tulisi ottaa huomioon Espoo-tarinan päivityksessä? Kaupunkitasoinen tarkastelu 20