11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105 917 Poistot ja arvonalentumiset -415 870-415 870-431 327 103,7 15 457 LASKENNALLISET ERÄT -63 760-63 760-65 136 102,2 1 376 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 042 250-30 340-1 072 590-983 506 91,7-89 084 11.1 Tekninen hallinto TOIMINTAKULUT -156 110-156 110-138 143 88,5-17 967 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -156 110 0-156 110-138 143 88,5-17 967 Poistot ja arvonalentumiset -120-120 -122 101,9 2 LASKENNALLISET ERÄT 51 540 51 540 52 267 101,4-727 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -104 690 0-104 690-85 998 82,1-18 692 Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen Organisaation tarpeiden ja osaamisen yhteensovittaminen Kustannustehokkuuden Toteutunut Laadukas rakentaminen Toimintasuunnitelmat Hankkeen suunnitelmallinen läpivienti Kustannusarviossa pysyminen Aikataulussa pysyminen Laadittiin ohje rakennuttamismalliksi Kustannusarvioissa pysyttiin pääasiassa Hankkeet toteutuivat aikataulussa Tekninen johtaja 11.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT 1 200 1 200 1 924 160,4-724 TOIMINTAKULUT -193 440-193 440-147 550 76,3-45 890 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -192 240 0-192 240-145 625 75,8-46 615 LASKENNALLISET ERÄT -12 860-12 860-12 995 101,1 135 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -205 100 0-205 100-158 621 77,3-46 479
Tonttitarjonnan luominen Elinkeinojen ja matkailun edistäminen ajantasaistaminen saneerausohjelman laatiminen Kallaveden ROYK Yleiskaavan muutokset, Ranta-asemakaavojen laatimisen edistäminen saneeraaminen Aikataulu /kustannusseuranta Elinkeinojen ja matkailun tarpeiden huomioiminen kaavoituskatsauksessa Saneerausohjelman mukaan Saneerausohjelma valmistui 2016 / Kallavesi ei edennyt kiireellisten taajamahankkeiden vuoksi WHD Gårdin alue A-alueet vireillä Palvelutason Karttapalvelun kehittäminen Ajantasaiset aineistot K/E Aineistot pääosin ajantasaisia, Vanosen lisäselvitysalue ei vielä palvelussa Kaavoitusinsinööri 11.3 Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT 29 700 29 700 33 823 113,9-4 123 TOIMINTAKULUT -349 050-28 340-377 390-414 802 109,9 37 412 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -319 350-28 340-347 690-380 979 109,6 33 289 Poistot ja arvonalentumiset -185 110-185 110-181 415 98-3 695 LASKENNALLISET ERÄT -23 200-23 200-23 303 100,4 103 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -527 660-28 340-556 000-585 698 105,3 29 698 Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien toimivuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Asiakaspalautteen määrä Neg. palautteet, hienoinen lasku kirjatuissa
Ulkoalueiden viihtyisyys ja turvallisuus Ylläpito ja parannukset resurssien puitteissa Yleisilme Pienkohteita uusittu, raivaukset, yleisilme tyydyttävä Asiakaspalautteet viityisyydestä ja turvallisuudesta kaikilla yleisillä alueilla Asiakaspalautteissa ei ta, katuvalaistuksessa runsaasti vikoja Ulkovalaistuksen energiatehokkuus ja toimivuus Suunnittelun käynnistäminen Leikkipaikkatarkastukset tehty Aloitettu, toimenpiteitä tehty parannukseksi Puistoalueiden hoitotason määritys Tehdään kartoitus, jossa pinta-alat ja hoitoluokitus Aloitettu Kunnossapitotyönjohtaja 11.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT 633 810 633 810 645 059 101,8-11 249 TOIMINTAKULUT -590 620-2 000-592 620-579 997 97,9-12 623 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 190-2 000 41 190 65 061 158-23 871 Poistot ja arvonalentumiset -7 940-7 940-20 995 264,4 13 055 LASKENNALLISET ERÄT -39 300-39 300-40 462 103 1 162 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 050-2 000-6 050 3 604-59,6-9 654 Paperityön vähentäminen Sähköisen työtilausjärjestelyn kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto, mutta hylätty myöhemmin toimimattomana Kiinteistöjen hoidon vuosisopimusten laadinta Laadittu Veloitettavien / oman toiminnan tuntien suhde 13,63%->11,24% Veloittamattomat tunnit, osuus kok.tunneista
Läpinäkyvyyden Sähköinen tilausjärjestelmä raportointi TA 2016 TP 2016 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA 2016 17 550 27,50 482 610 482 610 0 TP 2016 18 937 25,33 479 719 485 064 5 345 toteutunut 107,90 % 92,12 % 99,40 % 100,51 % #JAKO/0! kunnossapitotyönjohtaja 11.5 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT -476 870-476 870-462 686 97,0-14 184 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -476 870 0-476 870-462 686 97,0-14 184 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -476 870 0-476 870-462 686 97,0-14 184 11.6 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT 889 340 889 340 867 017 97,5 22 323 TOIMINTAKULUT -507 240-507 240-513 136 101,2 5 896 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 382 100 0 382 100 353 881 92,6 28 219 Poistot ja arvonalentumiset -222 700-222 700-228 795 102,7 6 095 LASKENNALLISET ERÄT -33 730-33 730-34 341 101,8 611 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 125 670 0 125 670 90 746 72,2 34 925 Ympäristön ja kuntalaisten hyvinvointi Vesihuoltolaitos toimittaa puhdasta talousvettä ja puhdistaa jätevedet mahdollisimman puhtaiksi vähintään lupaehtojen mukaisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavoin Käyttötarkkailutulokset Vesistötutkimukset Asiakkaiden palautteet Tuotteen omakustannushinta / tuote Lupaehdot on alitettu puhdistamon tuloksissa. Esikäsittelyä on tehostettu hiekkapesurin asentamisella. reklamaatioita talousveden laadussa. Vedenkäsittelylaitoksen ilmanvaihto/lämmitysjärjestelmä on uusittu paremmaksi (ilmansuodatus ja ilmanvaihto)
Vuotovesien vähentäminen Verkoston tarkkailu ja kunnossapito, henkilöstön koulutus vesi- ja viemäriverkoston ylläpitoon investoinnit verkoston kunnossapitoon Virtausmittaukset Sähkön kulutus / tuote Vuotopaikkausten määrä Pumppujen huolto sekä uusinnat energian säästämiseksi tehty. Vesilaitoksen lämmitysjärjestelmä on uusittu energiaa säästäväksi. Virtausmittauksia huollettu ja uusittu. Verkoston tarkkailua tehostettu lisäämällä valvontaa sekä raportointia sisäisesti. VESIHUOLTOLAITOS 00057000 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2016 TP 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA 2016 205 000 1,24 255 080 330 080 75 000 vesi -m3 TP 2016 203 815 1,34 272 431 337 870 65 439 toteutunut 99,4 % 107,4 % 106,8 % 102,4 % 87,3 % Viemärilaitos TA 2016 205 000 2,48 508 590 559 260 50 670 jätevesi -m3 TP 2016 193 191 2,61 503 841 529 147 25 306 toteutunut 94,2 % 105,1 % 99,1 % 94,6 % 49,9 % Vesihuoltomestari 11.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 250 000 250 000 417 872 167,1-167 872 TOIMINTAKULUT -93 340-93 340-196 424 210,4 103 084 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 156 660 0 156 660 221 448 141,4-64 788 LASKENNALLISET ERÄT -6 210-6 210-6 301 101,5 91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 150 450 0 150 450 215 147 143-64 697 Metsäsuunnitelman mukaan Mäntyharjun kunnalla on metsää n. 1732 ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle 2011-2020) Suunnitellut hakkuut ovat toteutuneet Tekninen johtaja