1 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 428 255 1 039 400 989 850-4,8 TOIMINTAKULUT -10 654 377-10 594 020-10 871 590 2,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 226 122-9 554 620-9 881 740 3,4 Poistot ja arvonalentumiset -147 447-164 140-153 840-6,3 LASKENNALLISET ERÄT -360 860-369 780-340 770-7,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 734 429-10 088 540-10 376 350 2,9 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - nuorisotoimen alaisuuteen on perustettu nuorten työpaja, joka saa valtion rahoitusta - koulukuraattori on siirtynyt ESSOTE:n palvelukseen - Suomi100 -tapahtumatuotantoon on varattu yksiköiden omien tapahtumarahoitusten lisäksi 20 000 euroa Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT -140 249-183 540-162 420-11,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -140 249-183 540-162 420-11,5 LASKENNALLISET ERÄT 120 975 124 460 157 550 26,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 274-59 080-4 870-91,8 Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, palvelualueen johtajan palkkauskulut sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut.
2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 273 197 268 500 272 000 1,3 TOIMINTAKULUT -1 885 864-1 989 290-1 980 140-0,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 612 667-1 720 790-1 708 140-0,7 Poistot ja arvonalentumiset -22 821-25 020-11 220-55,2 LASKENNALLISET ERÄT -102 872-103 650-106 560 2,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 738 360-1 849 460-1 825 920-1,3 Tavoite Mittari Toimenpide Lapsen hyvinvointia edistävä, Vasu otettu käyttöön 1.8.2017 laadukas varhaiskasvatus kyllä/ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, tavoite vähintään 4 (asteikko 1-5) Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen ja käyttöönotto VASU 17 Systemaattisen arviointityön kehittäminen Arviointityökalu otettu käyttöön kyllä/ei Jokaisella lapsiryhmällä on pedagogisen ammattilaisen ohjaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatuslain (Varhaiskasvatuslaki 36/1973) mukaan kunnan tulee tarjota sekä osapäiväistä että kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Esiopetuksessa olevan lapsen tulee tarvittaessa saada osa-aikaisesti varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan. Mäntyharjun kunnassa tarjotaan päivähoitoa, vuorohoitoa, perhepäivähoitoa sekä esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Lisäksi kunnassa tarjotaan ohjattua pihaleikkitoimintaa kesäkuussa kahden viikon ajan. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 4-8 -vuotiaille lapsille ja se on perheille maksutonta. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstö. Varhaiskasvatuksella on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut, joita hallinnoi erityisopetuksen resurssikeskus. Tuote on hoitotunti. Päiväkoti Mustikkatassu Perhepäivähoito Esiopetusta tukeva päivähoito Kuntalisä Ohjattu pihaleikkitoiminta Tuotanto-määrä 148 000 t/v 35 000 t/v 16 000 t/10kk 2400 /lapsi/v ka 45 200 Tuotteen n. 120 lasta n. 35 lasta n. 30 lasta 36 lasta/200 /kk kattavuus osapäivähoito ka 226 kk/v 1 200 tuntia 20 t/vk/2 vk max 30 lasta
3 Varhaiskasvatus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Mustikkatassu 002121 148 000 8,69 1 286 300 205 000-1 081 300 hoitotunti 148 680 8,70 1 293 830 201 500-1 092 330 muutos % -0,5 % -0,1 % -0,6 % 1,7 % -1,0 % Perhepäivähoito 002140 35 000 7,59 265 780 67 000-198 780 hoitotunti 39 800 7,33 291 730 67 000-224 730 muutos % -12,1 % 3,6 % -8,9 % 0,0 % -11,5 % Varhaiskasvatuksen johtaja Perusopetus TOIMINTATUOTOT 709 084 549 200 456 200-16,9 TOIMINTAKULUT -5 615 087-5 466 730-5 533 110 1,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 906 003-4 917 530-5 076 910 3,2 Poistot ja arvonalentumiset -36 228-21 750-13 050-40,0 LASKENNALLISET ERÄT -249 193-255 860-251 320-1,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 191 425-5 195 140-5 341 280 2,8 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukas, monipuolinen ja kustannustehokas perusopetus Lukuvuoden tuntisuunnitelma laajempi kuin valtakunnallinen suositus, Kyllä/ei Ipadit opetuksessa vähintään yhdellä luokkaasteella Kyllä/ei Opetussuunnitelmassa valtakunnallista suositusta enemmän ja laajemmin oppitunteja Uuden teknologian käyttöönotto Kouluhyvinvoinnin tukeminen Opettajille järjestetty koulutusta uuteen teknologiaan, Kyllä/ei THL:n hyvinvointikyselyn tuloksissa kouluolojen ja opiskeluhuollon tulokset parempia kuin keskimäärin Mäntyharjun oppilashuollon oppaan mukaiset palvelut käytössä
Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on yhden ohjaajan ohjaustunti ja hinta sisältää ohjauksen 4 tuntia/ koulupäivä ja välipalan. 4 tuotteet perusopetuksen opetustunti iltapäivätoiminnan ohjaustunti tuotantomäärä 43728 2250 tuntia tuotteen kattavuus koko ikäluokka 6-vuotiaista 16- vuotiaisiin, n. 600 oppilasta 50 % Peruopetus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän koulu 002300 2 776 172,02 477 530 0-477 530 opetustunti 3 064 154,51 473 420 0-473 420 muutos % -9,4 % 11,3 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Esiopetus Kirkonkylä 002302 750 35,93 26 950 0-26 950 opetustunti 850 41,48 35 260 0-35 260 muutos % -11,8 % -13,4 % -23,6 % #JAKO/0! -23,6 % Yhtenäiskoulu 002310 27 918 110,01 3 071 160 0-3 071 160 opetustunti 33 434 86,07 2 877 780 0-2 877 780 muutos % -16,5 % 27,8 % 6,7 % #JAKO/0! 6,7 % Jukola 002311 3 076 71,99 221 440 192 200-29 240 opetustunti 4 408 65,69 289 560 240 000-49 560 muutos % -30,2 % 9,6 % -23,5 % -19,9 % -41,0 % Esiopetus Yhtenäiskoulu 002312 1 406 137,96 193 970 0-193 970 opetustunti 1 450 121,57 176 280 0-176 280 muutos % -3,0 % 13,5 % 10,0 % #JAKO/0! 10,0 % Toivolan koulu 002330 2 814 151,78 427 120 0-427 120 opetustunti 3 306 132,14 436 870 0-436 870 muutos % -14,9 % 14,9 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Kirkonkylän ip-toiminta 002370 750 30,85 23 140 5 000-18 140 tunti 760 46,82 35 580 2 200-33 380 muutos % -1,3 % -34,1 % -35,0 % 127,3 % -45,7 % Yhtenäiskoulun ip-toiminta 002380 1 500 37,64 56 460 8 000-48 460 tunti 1 520 33,41 50 790 7 000-43 790 muutos % -1,3 % 12,6 % 11,2 % 14,3 % 10,7 % Resurssikeskus 002385 4 988 138,72 691 940 8 000-683 940 opetustunti 31 500 25,74 810 870 7 000-803 870 muutos % -84,2 % 438,9 % -14,7 % 14,3 % -14,9 % Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit
5 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT 73 389 51 800 56 000 8,1 TOIMINTAKULUT -1 134 524-1 136 580-1 234 510 8,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 061 135-1 084 780-1 178 510 8,6 Poistot ja arvonalentumiset -3 016-1 810-8 820 387,3 LASKENNALLISET ERÄT -51 195-50 490-56 050 11,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 115 346-1 137 080-1 243 380 9,3 Tavoite Mittari Toimenpide Laadukkaan opetuksen Opiskelijoiden jaksokysely, Pätevien opettajien rekrytointi tarjoaminen tavoitteena hyvä tulos Opiskelijamäärän ylläpitäminen/lisääminen Opiskelijoiden määrä lukiossa, tavoitteena opiskelijamäärän kasvattaminen Opettajien kouluttautuminen Markkinoinnin kehittäminen Monipuolinen kurssitarjonta Opetuksen kehittäminen mm. uudistuvan av-laitteiston avulla Lukion tuote on kurssi, joka pitää sisällään pakolliset, valtakunnalliset syventävät, soveltavat ja koulukohtaiset kurssit. Yhden kurssin laskennallinen tuntimäärä on 38h.Opiskelijoille on tarjottavana 203 kurssia (kurssitarjotin), loput kurssit jaetaan opettajille erityistehtävien ja työmäärän tasoituksen mukaan. tuotteet Kurssi tuotantomäärä 233 tuotteen kattavuus tavoittaa n. 50% ikäluokasta Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio 002500 233 5 298,33 1 234 510 56 000-1 178 510 kurssi 229 4 963,23 1 136 580 51 800-1 084 780 muutos % 1,7 % 6,8 % 8,6 % 8,1 % 8,6 % Lukion rehtori
6 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT 101 654 78 000 78 000 TOIMINTAKULUT -468 534-498 360-515 200 3,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -366 880-420 360-437 200 4,0 Poistot ja arvonalentumiset -754-460 -280-39,1 LASKENNALLISET ERÄT -22 438-23 320-23 390 0,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -390 073-444 140-460 870 3,8 Tavoite Mittari Toimenpide Kansalaisopisto edistää hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä Koulutuksellisen yhdenvertaisuuden, tasaarvon ja työllisyyden edistäminen Liikuntaan ja terveelliseen ravitsemukseen tai elämäntapaan liittyvien kurssien määrä, tavoitteena vähintään 17 kurssia sekä syksyllä että keväällä Tarjotaan liikuntaan, terveelliseen elämäntapaan ja ravitsemukseen liittyviä kursseja. Tarjotaan kalenterivuosittain vähintään 4Tarjotaan, työllisyyden edistämiseen, erityisryhmille kurssia, joiden keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia työelämään. Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä). Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) suunnattuja ja keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvia kursseja sekä järjestetään kursseja, jotka tukevat molempien sukupuolten osallistumista koulutukseen. Kansalaisopisto tukee paikallista kulttuuritarjontaa toimien yhteistyössä eri tahojen kanssa Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Opintoseteleiden tarjoaminen (kyllä/ ei) Tapahtumatarjonnan määrä (kansalaisopiston ryhmät osallisena) kyllä / ei (esim. esitteissä, nettisivuilla) Haetaan vuosittain opintosetelirahoitusta työttömien, erityisryhmien ja ikääntyneiden koulutuksen tukemiseksi. Kulttuuriosaamisen vahvistaminen ja yhteistyö tapahtumajärjestelyssä Yhteistyö eri tahojen kanssa Kansalaisopisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta sekä vapaana sivistystyönä toteutettavaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetusta hankkien kulloinkin opetettavaan aiheeseen osaavia opettajia. Lisäksi välillisenä tuotteena syntyy vuosittain kymmeniä oppitunneilla harjoitettuja esityksiä ja muita tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa.
7 tuote Vapaan sivistystyön opetustunti (sis. taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä) tuotantomäärä 5350 tuotteen n. 1000 netto-opiskelijaa/ n. 6150 asukasta kattavuus Vapaa sivistystyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANT O-MÄÄRÄT TANNUS-HINTA TULOT NETTO Kansalaisopisto 5 350 96,30 515 200 78 000-437 200 opetustunti 5 445 95,89 522 140 78 000-444 140 muutos % -1,7 % 0,4 % -1,3 % 0,0 % -1,6 % Kansalaisopiston rehtori Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT -59 785-65 590-70 040 6,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 785-65 590-70 040 6,8 LASKENNALLISET ERÄT -3 070-3 180 3,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 785-68 660-73 220 6,6 Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Mäntyharjussa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestää Mikkelin musiikkiopiston sivutoimipiste. opetustunti tuotantomäärä 2600 tuotteen 64 oppilasta / 6150 asukasta kattavuus Mlin musiikkiopiston sivutoimipiste 002810 Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO opetustunti 2 600 26,94 70 040 0-70 040 2 600 25,23 65 590 0-65 590 muutos % 0,0 % 6,8 % 6,8 % #JAKO/0! 6,8 %
8 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT 270 932 91 900 127 650 38,9 TOIMINTAKULUT -1 350 334-1 253 930-1 376 170 9,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 079 402-1 162 030-1 248 520 7,4 Poistot ja arvonalentumiset -84 627-115 100-120 470 4,7 LASKENNALLISET ERÄT -56 137-57 850-57 820-0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 220 166-1 334 980-1 426 810 6,9 Nuorisotyö TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Perusnuorisotyö: Nuorisotilojen aukiolotunnit kunnan Läsnä oleva aikuinen nuorisotiloissa omana toimintana ja yhdistysten kautta, tavoite 900 tuntia -laadukas ja ammattitaitoinen perusnuorisotyö -nuorten osallisuus Etsivä nuorisotyö: -nuoren elämän nivelvaiheiden tehostettu tuki -nuorisotyöttömyyden vähentäminen Ensimmäinen yhteydenotto ohjausta Yksilölliset ratkaisut koulutus-/työpoluille tarvitsevaan nuoreen 2 viikon sisällä yhteistyössä työllisyyden hoidon kanssa tiedon saamisesta, Kyllä/ei Koulutuksen ulkopuolelle jääneet all 24v. suhteessa koulutuspaikan saaneisiin, tavoitteena 0% Joustavuuden lisääminen peruskoulussa Jokaiselle nuorelle riittävä tuki ja ohjaus osallisuuden vahvistamiseksi Nuorten työpajatoiminta: -työpajan sisällön kehittäminen -työpajavalmennuksen opinnollistamisen kehittäminen Prosessikuvaukset tehty, Kyllä/ei Opintosuunnitelmat tehty, Kyllä/ei Suunnitellaan ja kehitetään työpajan toiminnallisia sisältöjä laajasti eri toimijoiden kanssa luodaan yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa Nuorisotyön lähtökohtana ovat läsnä olevat aikuiset. Nuorisolain alaisia nuoria ovat kaikki 0-29-vuotiaat henkilöt. Kun näiden henkilöiden verkostot huomioidaan osaksi palveluiden kattavuutta, koskettaa nuorisotyö välillisesti kuntalaisiamme lähestulkoon vauvasta vaariin. Nuorisotyö vastaa nuorten vaikuttajaryhmän / nuorisovaltuuston toiminnasta ja osallistuu Mäntyharjun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen organisointiin. Nuorten työpaja on perustettu 1.6.2016 alkaen. Etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan toteutuminen on ehdollista valtiolta saatuihin toiminta-avustuksiin.
9 tuotteet Nuorisotilat Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Etsivä nuorisotyö tuotantomäärä 900 t 12 kokousta 1 1 tuotteen 150/515 11-18 15/384 13 18 80/695 13 25 kattavuus vuotiaista vuotiaista vuotiaista Nuorisotyö Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT Nuorten työpaja 30/695 13-25 vuotiasta TANNUS- HINTA TULOT NETTO Nuorisotilat 003220 900 32,52 29 270 0-29 270 käyttötunti 900 29,20 26 280 0-26 280 muutos % 0,0 % 11,4 % 11,4 % #JAKO/0! 11,4 % Nuorten vaikuttajaryhmä 12 1 381,67 16 580 0-16 580 003250 12 1 381,67 16 580 0-16 580 kokoukset muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Nuorisotyöntekijät Liikuntapalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden terveyden edistäminen liikunnan avulla Ylläpidettyjen liikuntapaikkojen määrä, tavoitteena nykyinen määrä Liikuntapaikkojen ylläpitäminen Liikunta-avustusten kehittäminen Uusitut liikunta-avustusten jakoperusteet käytössä, Kyllä/ei Uusien liikuntapaikkojen perustaminen ja suunnittelu Tekojääradan suunnittelu valmis Tekojääradan suunnittelu Liikuntapalvelut tuottavat kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailun käyttöön monipuolisen valikoiman ylläpidettyjä liikuntapaikkoja sekä liikuntaan kannustavia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Näillä toimenpiteillä tuotetaan fyysistä ja psyykkistä vireyttä, ehkäistään terveydenhuollon kustannusten syntymistä ja lisätään kunnan matkailullista vetovoimaa. Noin 75% kunnan asukkaista käyttää kunnan tarjoamia liikuntapalveluja.
10 Tuotantomäärä Tuotteen kattavuus Salit 7010 tuntia Käyttöaste 90% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Kentät 4000 tuntia Käyttöaste 70% käyttäjiä enimmillään 1000 henkilöä/päivä Ulkoilureitit 300 km Enimmillään 300 henkilöä päivittäin Hiihtoladut 169 km Hiihtokauden aikana 10 000 hiihtosuoritusta Uimarannat 20 kpl Uimakouluissa noin. 120 lasta, lisäksi muut käyttäjät Retket 22 kpl 600 osallistujaa Leirit 8 vuorokautta 100 osallistujaa Projektit, tapahtumat, yhteistyö 3175/6150 kuntalaista Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Liikuntasalit 003135 7 010 17,11 119 950 18 000-101 950 käyttötunti 7 010 16,74 117 350 18 000-99 350 muutos % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 2,6 % Kentät 003140 4 000 31,38 125 510 200-125 310 käyttötunti 4 000 31,66 126 630 200-126 430 muutos % 0,0 % -0,9 % -0,9 % 0,0 % -0,9 % Ulkoilureitit 003150 300 181,83 54 550 0-54 550 km 300 175,17 52 550 0-52 550 muutos % 0,0 % 3,8 % 3,8 % #JAKO/0! 3,8 % Hiihtoladut 003160 169 330,00 55 770 0-55 770 km 169 288,58 48 770 0-48 770 muutos % 0,0 % 14,4 % 14,4 % #JAKO/0! 14,4 % Uimarannat 003170 20 1 162,00 23 240 0-23 240 kpl 20 1 012,00 20 240 1 000-19 240 muutos % 0,0 % 14,8 % 14,8 % -100,0 % 20,8 % Leirit 003180 8 161,25 1 290 0-1 290 kpl/vrk 8 161,25 1 290 0-1 290 muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % #JAKO/0! 0,0 % Retket 003190 22 221,36 4 870 0-4 870 vrk 22 221,36 4 870 700-4 170 muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % 16,8 % Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Elokuvakulttuurin tarjoaminen Näytösten määrä (tavoite 545 Elokuvanäytökset
kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille Nuorten työelämätaitojen kehittäminen näytöstä/vuosi) 11 Kävijämäärä (tavoite 6500 kävijää/vuosi) Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä, tavoite 10 Elokuvayhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa Koululaisten elokuvanäytökse Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvan- ja kioskinhoitajan töihin Kino tarjoaa kulttuurisalin tiloissa elokuvakulttuuria kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille ja elokuvakasvatuksen mahdollisuuksia kouluille. Kulttuuripalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kino 003303 545 173,58 94 600 57 500-37 100 näytösmäärä 545 167,05 91 040 57 500-33 540 muutos % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 0,0 % 10,6 % Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Varhaiskasvatuksen ja KulttuurikasvatussuunnitelmaKulttuurikasvatussuunnitelman perusopetuksen oppilaat laadukkaan, säännöllisen ja tasa valmis, Kyllä/ei laatiminen ja testaus yhteistyössä järjestö- ja vapaa-aikasektorin kanssa arvoisen kulttuuritarjonnan piirissä Kulttuurikasvatussuunnitelma n toteutus aloitettu, Kyllä/ei Monipuolisten kulttuuripalvelujen tarjoaminen kunnan elävöittämisen, aktiivisuuden, kulttuuritarjonnan tasaarvoisuuden, asukasviihtyvyyden ja kulttuurikunta - maineen ylläpitämisen näkökulmasta Kulttuuriavustukset myönnetty painottuen kohdeavustuksiin, Kyllä/ei Suomi 100-tapahtumia tuotettu ja tuettu, Kyllä/ei Tila- ja tapahtumatuotantoapua tarjottu paikallisille toimijoille, Kyllä/e Kulttuuriavustukset yhteisöille Kunnan Suomi 100-tapahtumien tuottaminen ja/tai tukeminen Aktiivinen yhteistyö kunnan muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
12 Museon yleisötyö Verkkomuseon sivujen päivitys ja uudet materiaalit julkisiksi verkossa, Kyllä/ei Mäntyharjun teollisuus osa 2 näyttely toteutettu, Kyllä/ei Mäntyharjua puolin ja toisin - verkkomuseon ylläpito 1 uusi kesänäyttely museon aukiolo Museon kokoelmatyö Museo avoinna vähintään 370 tuntia, Kyllä/ei Kokoelman huolto ja seuranta 200 kpl kokoelmaesinettä/ vuosi kuva-arkisto 300 kpl kuvia / vuosi Kokoelman ja valokuva-arkiston huolto ja arvoluokituksen jatkaminen Kulttuuripalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuripalvelut luovat myös matkailullista vetovoimaa. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä. Kulttuuripalvelujen alaisuudessa on vuonna 2017 Suomi 100 vuoden budjetti 20 000 euroa. tuotteet seniorituote lapsi- ja kouluyhteistyö kuntalaisten ja kesäasukkaiden kohtaaminen Pääsylipulliset tuotteet tuotantomäärä 6 8 4 4 2 tuotteen 0-18 vuotiaat kattavuus kuntalaiset Kulttuuripalvelut +65 vuotiaat mäntyharjulai set kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat matkailu kuntalaiset, vapaaajanasukkaat matkailu Museo Kuntalaiset, kesäasukkaat matkailijat Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- TANNUS- MÄÄRÄT HINTA TULOT NETTO Kulttuuripalvelut 003310 22 5 817,27 127 980 3 550-124 430 kulttuurituotteet 22 5 791,82 127 420 2 800-124 620 muutos % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 26,8 % -0,2 % Museo 003320 2 27 335,00 54 670 1 700-52 970 museotuotteet 2 22 195,00 44 390 1 700-42 690 muutos % 0,0 % 23,2 % 23,2 % 0,0 % 24,1 %
13 Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TAVOITE MITTARI TOIMENPIDE Kulttuurin ja sivistyksen aineistohankintojen määrä, Tarjotaan kattavasti fyysisiä ja tarjoaminen tavoite 2700 kpl sähköisiä aineistoja Viihtymisen, itsensä kehittämisen ja kansalaisena toimimisen mahdollistaminen kirjaston käyttöaste (tavoite fyysiset käynnit 10/asukas ja lainaus 17/asukas) verkkokirjaston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 E-aineiston käyttö, tavoitteena kasvattaa käyttöä suhteessa vuoteen 2016 omiin tapahtumiin osallistuvien määrä, tavoite 150 hlöä Kotipalveluasiakkaiden määrä, tavoitteena vähintään 5 Ylläpidetään kuntalaisille sopivi aukioloaikoja Tarjotaan sähköisiä palveluja Järjestetään kaikille avoimia tapahtumia ja tarjotaan tiloja omaehtoiselle tapahtumien järjestämiselle Kotipalvelun tarjoaminen Lasten ja nuorten luku- ja tiedonhakutaitojen parantaminen lasten- ja nuortenaineistojen hankintojen määrä, tavoitteena pitää vuoden 2016 taso Lasten- ja nuortenaineistojen lainaus, tavoite 35 000 Koulutustuntien määrä, tavoite 50 tuntia Tarjotaan kattavasti aineistoa lapsille ja nuorille Järjestetään kouluille lukemiseen innostavia ja tiedonhakutaitoja kehittäviä tunteja mäntyharjulaisen kirjastopolun ja Lukulumouslukudiplomin pohjalta Suoritettujen lukudiplomien määrä, tavoite 200/lukuvuosi Kirjaston aukiolotunteina asiakkaiden käytössä ovat eri osastojen aineistot, lainaus- ja palautuspalvelu, tietopalvelu, asiakaspäätteet (internet, tietokantoja, Libre Office-ohjelmat ja verkkokirjasto), monistuskone, digitointitila, näyttelytila sekä tapahtuma- ja kuntaesitteet ja liikuntapalvelujen tarjoamat lainattavat liikuntavälineet. Lisäksi tuotetaan yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta. Kirjastoaineiston hankinta on käsitelty erillismäärärahana ja se kattaa kirjojen, lehtien, av-aineiston, e- aineiston ja muovien hankinnan.
14 tuotteet aukiolotunti kirjastoaineisto tuotantomäärä 2002 tuntia erillismääräraha tuotteen kattavuus Kirjastokorttia käyttäviä asiakkaita n.2200, noin 10 kirjastokäyntiä / kuntalainen / vuos Kirjastopalvelut Tuotantoyksiköt/ TUOTANTO- MÄÄRÄT TANNUS- HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto 003330 2 002 172,84 346 030 10 000-336 030 aukiolotunti 2 016 173,46 349 690 10 000-339 690 muutos % -0,7 % -0,4 % -1,0 % 0,0 % -1,1 % Sivistysjohtaja