SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelusopimuksen osio 7/sitovat tavoitteet kunnanvaltuustoon II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TAVOITTEIDEN TOTEUTUMATILANNE: RAPORTOINTIAJANKOHTA: 30.4.2008 VALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (PALVELUSOPIMUS OSIO 7) TOTEUTUMA Kulttuuripalvelut: kulttuurisihteeri-koulusihteeri Opetuspalvelut: perusopetus: syrjäytymisen estäminen/erityisopetus Toteutunut/ kulttuurisihteeri-koulusihteeri aloittanut tehtävässään 1.1.2008 Erityisopetuksen kehittämisohjelman laatiminen aloitettu ja se valmistuu heinäkuun 2008 loppuun mennessä lukio-opetus: Iin lukion vetovoimaisuuden lisääminen, tavoite 180 opiskelijaa Toimenpideohjelma Iin lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi asiakirjaluonnos hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 29.1.2008 6 ja toimitettu edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Kirjastopalvelut: Kuivaniemen kirjasto monipalvelupisteeksi Osittain toteutunut, meneillään palvelutarpeen kartoittaminen
SIVISTYSPALVELUT / sivistyspalveluiden hallinto 32.843, 29 % sopimuksen määrärahasta 10.363, 58 % sopimuksen määrärahasta 5.054, 87 % sopimuksen määrärahasta 404, ylitys 100 %, ei määrärahaa 811, ylitys 170 % 56.697, 34 % sopimuksen määrärahasta 56.697, 34 % sopimuksen määrärahasta Palvelujen ostot: sisältyy mm. uuden väestörekisteriohjelman perustamiskustannukset. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: hankinnat painottuneet alkuvuoteen Vuokrat: uuden kopiokoneen hankinta vanhan rikkoutuneen tilalle
SIVISTYSPALVELUT / opetuspalvelut: perusopetus 16.025, 106 % sopimuksen määrärahasta 1.336.751, 31 % sopimuksen määrärahasta 244.922, 37 % sopimuksen määrärahasta 187.273, 61 % sopimuksen määrärahasta 21.383, 83 % sopimuksen määrärahasta 2.140.058, 34 % sopimuksen määrärahasta 2.124.033, 33 % sopimuksen määrärahasta Muut toimintatuotot: toteutunut 1344, tuloja ei talousarviossa Palvelujen ostot: Asiantuntijapalvelut ja Terveyspalvelut arvioitua suuremmat Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Hankinta painottuu kevätlukukaudelle, seuraavaa lukuvuotta varten
SIVISTYSPALVELUT / opetuspalvelut: lukio-opetus 414, 5 % sopimuksen määrärahasta 149.039, 29 % sopimuksen määrärahasta 6.546, 30 % sopimuksen määrärahasta 2.209, 18 % sopimuksen määrärahasta 279, 10 % sopimuksen määrärahasta 200.386, 29 % sopimuksen määrärahasta 199.972, 29 % sopimuksen määrärahasta
SIVISTYSPALVELUT / kansalaisopisto- ja kulttuuripalvelut 21.024, 13 % sopimuksen määrärahasta 127.308, 30 % sopimuksen määrärahasta 43.812, 29 % sopimuksen määrärahasta 10.289, 38 % sopimuksen määrärahasta 7.947, 38 % sopimuksen määrärahasta 218.376, 29 % sopimuksen määrärahasta 197.353, 34 % sopimuksen määrärahasta
SIVISTYSPALVELUT / kirjastopalvelut 16.143, 64 % sopimuksen määrärahasta 81.243, 35 % sopimuksen määrärahasta 21.571, 25 % sopimuksen määrärahasta 37.462, 34 % sopimuksen määrärahasta 589, 58 % sopimuksen määrärahasta 158.374, 32 % sopimuksen määrärahasta 142.23, 30 % sopimuksen määrärahasta
SIVISTYSPALVELUT/ SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 53.607, 25 % sopimuksen määrärahasta 1.727.185, 31 % sopimuksen määrärahasta 327.214, 35 % sopimuksen määrärahasta 242.287, 53 % sopimuksen määrärahasta 404, 9 % sopimuksen määrärahasta 31.01, 62 % sopimuksen määrärahasta 2.773.891, 32 % sopimuksen määrärahasta 2.720.284, 33 % sopimuksen määrärahasta