1(4) TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA 2016 2020 I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille 2016-20120 Sivistyslautakunnan päätös hyväksyttävistä investoinneista päivätty 18.11.2016, pohjautuu valtuuston hyväksymään talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan 2016-2020. Liikuntapalvelun sivistyslautakunnassa hyväksytyt hankkeet ja hankinnat vuosille ovat seuraavat; Liikuntapalvelujen hankkeet 2016 2017 2018 2019 2020 1. Keskuskentän peruskorjaus(yleisurh.) 350 2. Hamarin yleisurheilukenttä 350 3. Kokonniemen jäähalli 175 4. Lähiliikuntapaikat 100 150 150 150 100 5. Ulkoilualueet 125 50 50 100 Irtain omaisuus 6. Huoltovene 75 7. Jäähallin kaukalo 150 8. Jäänhoitokone 130 580 Menot 400 550 275 400 Sivistystoimen talonrakennuksen/ toimitilajohdon alla on vuoden 2016-2020 investointisuunnitelmassa mukana pallokentän pukusuojat, yhteensä 900 000. 9. Pallokentän huoltorakennus/ pukusuojat 50 900 Sivistyslautakunnan alkuperäisestä talousarviokäsittelystä (2.9.2015) on poistettu kokonaan esitetty Kevätkummun-Skafkärrin liikuntapuiston ja lähiliikunta-alueen suunnittelu- ja investointimäärärahat vuosilta 2016-2018. Valtuuston talousarviopäätöksestä on myös poistettu edelliseltä vuodelta hyväksytty sisäliikuntatilat/ kamppailulajien uudet tilat, yhteensä 4.6M vuosilta 2018-2019. Vaihtoehtona on keskusteltu kamppailulajien sijoittamista Kokonhallin Oy:n laajennukseen. Asiasta on neuvoteltu kaupungin kanssa ja kamppailulajien olosuhdetyöryhmä puoltaa ajatusta. Yleisurheilukenttien peruskorjaus suunnittelukaudella 2017-2020 Liikuntapalvelut näkee ettei Porvoon alueella ole tarvetta kahdelle täysimittaiselle keskusurheilukentälle (Keskus- ja Hamarin yleisurheilukentät). Yleisurheiluseuroilta on tullut kannanottona on että Keskuskentän peruskorjauksen yhteydessä tulisi myös suorittaa yleisurheilusuorituspaikkojen laajennus. Liikuntapalvelut näkee että mikäli tavoitteena pidetään täysimittaisen yleisurheilukentän rakentaminen (8 rataiset juoksusuorat) niin oikea paikka ja kohde on Hamarin yleisurheilukenttä. Hamarin yleisurheilukentän peruskorjauksesta on olemassa valmis korjaussuunnitelma.
Mikäli päätös on peruskorjata nykyinen Keskusurheilukenttä niin Hamarin kentän kohtalona on korjauksen yhteydessä muuttamista kenttä lähikenttänä palvelemaan kouluja ja yleiskäyttöä. Tällöin Hamarin nurmikentän muuttaminen tekonurmikentäksi sekä ylipainehallin rakennuspaikaksi voi pitää vaihtoehtona. II. Poistetut investointi kohteet taloussuunnitelmasta(2016-2020) ovat seuraavat ja ehdotetaan lisättäväksi investointisuunnitelmaan vuosille 2017-20121. Liikuntapalvelut esittää että Kevätkummun liikuntapuiston ja sisäliikuntatilat huomioidaan kun talousarvio/investoinnit vuosille 2017 valmistellaan. Sisäliikuntatilan toteuttamisella tarkoitetaan Suistohallin tilojen korvaaminen ja toimintojensiirtäminen ehdotuksen mukaan Kokonhalliin(vaihtoehto). Suistohalli suljetaan ilmoituksen mukaan vuonna 2018. Oy Kokonhallin Ab on ilmoittanut valmiutensa peruskorjauksen yhteydessä myös laajentaa Kokonhallia. Luonnossuunnitelmat valmistuivat tammikuussa 2016. Porvoon kaupungin konserniohjeiden mukaan tytäryhtiöiden investoinnit, rahoitus-, laina-, ja takausasiat tulee valmistella yhteistyössä konsernijohdon kanssa. Asia on kiireellinen ja valmistelu tulee aloittaa tämän vuoden aikana. Kokonhallin investoinnit tulee olla osa kaupungin talousarviosuunnitelmaa. Investointia ei pystytä toteuttamaan ilman kaupungin erilistä rahoituspäätöstä. Liikuntapalvelun esitys seuraavien projektien palauttamisesta investointisuunnitelmaan; 2016 2017 2018 2019 2012 10. Kevätkummun liikuntapuisto 50 1 550 500 11. Sisäliikuntatilat 100 3 500 1 000 Molemmat edellä mainitut hankkeet ovat liikuntapalvelun mukaan erittäin tärkeitä ja tulee nostaa takaisin talousarvioon ja investointilistalle. Liikuntapalvelun mielestä Kevätkumun liikuntapuiston yhteydessä on suunniteltu myös toteuttaa täysimittaista tekonurmikenttää. Tätä mahdollisuutta pitää myös huomioida kun päätös jalkapallo olosuhteiden parantamisesta tehdään ylipainehallin rakentamisen myötä. 2(4) III. Pääomavuokraan kuuluvat korjaukset 2016-2017 Kaupungin hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2015 että Porvoon Urheiluhalli, Aurorahalli, Porvoon uimahalli sekä Kokonniemen jäähallit siirretään pääomavuokran piiriin eli kiinteistöjen kulumisesta johtuvan korjaustarpeet huomioidaan. Liikuntapalvelun vuoden 2016 talousarvioon lisättiin yhteensä 1 243 370 :a (korko ja korjausvastike) tämän johdosta. Liikuntapalvelut käyvät neuvotteluja toimitilajohdon kanssa näiden kohteiden osalta erikseen. 1. Porvoon Urheiluhalli liikuntasalin valaistuksen tarkistus(2016) ja mahdollinen uusiminen liikuntasalin katon tarkistus(2016) ja mahdollinen korjaus 2. Porvoon Uimahalli uimahallin IV-kanavien uusiminen suihkutilojen osalta
paloilmaisinjärjestelmän uusiminen 3. Kokonniemen jäähallit päähallin katteen tarkistus(2016) uusiminen paloilmaisin järjestelmän uusiminen päähallin valaistuksen uusiminen 4. Salibandyhalli Aurora kattorakenteen tarkistus ja korjaus/uusiminen (2016) pelialustan uusiminen(2017) IV. Liikuntapalvelun investointitarpeet jotka eivät ole mukana talousarviosuunnitelmassa 2016 2020 3(4) Alhaalla on listaus liikuntapalvelun rakennus- ja korjaustarpeista ilman että ne ovat sijoitettu tärkeysjärjestykseen. Kaikki ovat kaupungin omistuksessa ja ylläpitovastuu on liikuntapalvelulla. Pallokenttä/ Tekojää: Tekonurmen uusiminen Pallokentälle ja jo olemassa olevan siirtäminen lähiliikuntakäyttöön Katsomon rakentaminen Kokonniemen liikuntakeskus: paikoitustilan laajennus Kokonniemen talvikentän pukutilat jousiampumaradan siirtäminen uuteen paikkaa kuntoradan valaistuksen uudistaminen Kokonniemen jäähallin kehittäminen Keskusurheilukenttä yleisurheiluseurojen toivomus Keskuskentän laajennuksesta. katsomotilan lisärakentaminen Muut liikuntapalvelun kohteet Keskuspuiston tenniskentän peruskorjaus Taka-Humlan kuntoradan rakentaminen ja valaistus Haikkoon kuntoradan jatkaminen Kerkkoon kuntoradan valaistus Strömsbergin kalaportaan muutostyöt Liikunnan varikon siirtäminen/ Suisto
Murtomaahiihtostadionin rakentaminen Hellberginhallin purkaminen ; erillispäätös käyttötalous Hankkeet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. V. Urheiluseurojen tai osakeyhtiöiden ylläpitämiä liikuntapaikkoja (vuokrasopimukset) jotka ovat Porvoon kaupungin omistuksessa. Seuraavat olemassa olevat kohteet tulee huomioida: Urheiluseurojen ylläpitämiä: Ratsastuskenttä/ Kokonniemi; kentän pintarakenteen uusiminen Moottoriurheilurata/ Kulloo; vaatii korjaustoimenpiteitä Ampumarata/ Rita; vaatii korjaustoimenpiteitä Virvikin kartano; paineviemäriliittymän rakentaminen Ravirata/ Kokonniemi Hevosreittien rakentaminen Osakeyhtiön ylläpitämä: Kokonniemen laskettelukeskuksen vuokrasopimus umpeutuu 2019; jatkoneuvottelu aloitettava viimeistään kun länsirannan kaava on valmistunut. Hankkeiden toiminta tukee koko kaupungin liikuntapalvelua. Millä tavalla kaupunki tukee yllämainittuja investointeja ja korjauksia niin että lajit/ harrastajat käsitellään tasavertaisesti. VI. Urheiluseurojen/ osakeyhtiöiden liikuntainvestointi tarpeita Porvoossa 2016- Alhaalla on esitetty liikuntapalvelun ajatuksia tukevaisuuden suunnitelmista Porvoossa. Yhtenäistä projektien osalta on että rahoitus vielä on auki. 4(4) Kokonhallin peruskorjaus ja laajennus ; luonnossuunnitelmat valmiina Keilahalli Kokonniemeen ; sijoituspäätös tehty takuuanomus jätetty kaupungille Maneesi Kokonniemeen; sijoituspäätös valmis Ylipainehallin rakentaminen; sijoituspäätös kesken Ison tekonurmen rakentaminen ympärivuotiseen käyttöön ; vaihtoehtoja paikasta löytyy Sisäskeittitilat ; tila auki Tennis olosuhteiden parantaminen; Tennishallin yhteyteen Salibandyhallin rakentaminen (ei todennäköistä lähiaikana); Jääpallohallin rakentaminen (ei todennäköistä lähiaikana)
Kamppailulajien olosuhdetyöryhmän välitilanne ; esitys ensisijaisesti Kokonhallin laajennus Kokonniemen jäähallin olosuhdetyöryhmän välitilanne Porvoon kaupungin tulee ottaa kantaa mikäli on valmis myöntämään lainatakuuta tai osallistumaan muulla tavalla taloudellisesti yllämainituissa projekteissa. Porvoossa 10.3.2016 Per Högström Liikuntapalvelupäällikkö