Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Hankasalmi 22.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 4 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luumäki) on Muutos 27-211: 2,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,5%/v Nettokustannukset 212: 31 M, odotekustannukset: 28 M 'Potentiaali'² 3,2 M 8 7 6 5 4 3 2 1 5748 5665 5854 565 5838 533 5246 4985 4961 4992 5389 533 5315 5359 5387 4878 4665 533 4599 46 761 5476 544 5128 5162 4488 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Hankasalmi Säästöpotentiaali¹ Pth:n avohoito pl. hammash. Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Hankasalmi Nettokustannukset suoritetta kohti Hankasalmi Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 3,2 1,1 % 27,3 27,5 28,9 29,4 31,1 31,3 /as 4 961 4 985 5 246 5 33 5 665 5 748 2,8 % 5 162 1,5 % 4 992 (Luumäki),6 91,9 %,6,6,6,7,7,6 /as 11 11 117 127 131 116 3,9 % 186 4,7 % 9 (Pälkäne) 3,2 14,8 % 18,1 18,5 2, 2,1 21,6 21,5 /as 3 287 3 345 3 635 3 621 3 93 3 946 3,9 % 3 326 2,3 % 3 248 (Luumäki) 1,4 28,2 % 5,1 5, 5,1 5,1 5, 5,1 /as 922 98 92 925 95 939 -,4 % 64-1, % 651 (Pälkäne),4 17,4 % 2,9 2,8 2,8 2,8 2,4 2,6 /as 522 515 52 55 436 47-3,3 % 364-5, % 375 (Pälkäne),1 25,8 %,4,4,4,4,4,5 /as 72 72 72 72 79 85 2, % 74,7 % 61 (Pälkäne),,1 % 5,2 5,3 6,3 5,6 6,6 6,1 /as 941 96 1 147 1 8 1 196 1 121 5,4 % 1 42 3,8 % 1 82 (Kemiönsaari),6 58, %,2,1,2,5,7 1, /-18 v. 172 63 165 465 617 917 51,8 % 548 47,5 % 372 (Luumäki),4 71, %,4,4,4,5,5,5 /as 68 81 77 9 85 91 5,1 % 68 7,1 % 25 (Kemiönsaari),8 39,7 % 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 /yli 75 v. 2 68 2 537 2 769 2 756 3 53 3 2 3,4 % 2 463 5,4 % 1 761 (Kokemäki) -,9, % 1,2 1,3 1,3,,, /yli 75 v. 1 765 1 89 1 9, % 1 67 3,3 % 1 314 (Kokemäki) 2,4 58, % 1,7 1,9 1,9 3,3 4,1 4,1 /yli 75 v. 2 486 2 717 2 76 4 7 5 783 5 872 26,5 % 4 945 16,2 % 2 384 (Kemiönsaari),6 44,9 %,9,9,9 1,3 1,3 1,3 /yli 75 v. 1 253 1 256 1 351 1 791 1 825 1 938 9,1 % 1 443 7,8 % 1 31 (Luumäki) 1,1 15,1 % 5,6 5,8 6, 6,5 7,5 7,5 /yli 75 v. 8 113 8 32 8 726 9 247 1 661 1 83 6,3 % 1 521 3,8 % 8 879 (Parkano) -,1-72,1 %,1,1,3,2,1,1 /as 9 9 5 4 17 21 15,1 % 34 17,4 % 35 (Urjala),2 63,9 %,3,3,3,3,3,3 /as 52 57 56 57 61 57 3,1 % 32 1,1 % 2 (Parkano),4 63, %,8,8,9,8,8,7 /as 138 153 158 138 148 129 1,6 % 124-2,4 % 46 (Luumäki),1 57,3 %,1,2,2,2,2,2 /as 24 28 29 32 38 38 11,1 % 14 11,4 % 16 (Pälkäne),1 79,9 %,1,1,1,1,1,1 /as 16 19 21 24 19 17 4,4 % 9 2,3 % 3 (Ähtäri) -,1-2,5 % 1,7 1,9 2, 2, 2,1 2,1 /-6v. 4 995 5 48 5 531 5 262 5 622 5 299 2,5 % 6 864 1,2 % 5 25 (Parkano),2 3,8 % 4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 4,4 /oppilas 8 1 8 25 8 12 8 655 8 977 8 31 2,2 % 8 451,7 % 7 722 (Parkano),3 81,4 %,3,4,4,4,3,4 /as 62 65 66 68 62 65 -,1 % 26,2 % 12 (Urjala),3 29, % 1, 1, 1, 1,1 1,1 1,1 /as 179 184 183 191 197 27 2, % 269 1,2 % 142 (Pälkäne),1 29,4 %,3,4,4,4,4,4 /as 63 66 65 64 68 7 1,5 % 59 1,3 % 47 (Ähtäri),1 29,3 %,2,2,2,3,3,3 /as 42 44 45 49 49 49 3,6 % 93 2,6 % 33 (Urjala),1 58,8 %,1,2,1,2,2,2 /-29v. 258 277 27 327 296 32 3, % 318 1,2 % 127 (Kokemäki) -,1-9,8 % 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 /as 198 212 25 198 2 214,2 % 321 -,8 % 227 (Urjala), 36,6 %,1,1,1,1,1,1 /as 13 18 22 21 22 24 15, % 56 14,7 % 15 (Pyhäjärvi), 7,9 %,,1,,,1,1 /as 9 14 9 6 11 12 6,3 % 3 6,2 % 3 (Parkano), 7,5 %,3,3,3,3,3,3 /taajama-as 124 126 129 125 123 134 -,2 % 173-2,7 % 12 (Pälkäne),1 69,8 %,1,2,1,1,1,1 /taajama-as 57 63 52 44 43 49-5,1 % 38-3, % 14 (Ähtäri) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,1 M 45 4 386 35 3 271 25 2 15 1 5 116 131 127 117 11 11 144 187 147 9 118 146 232 196 76 61 13 149 211 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 3,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,3%/v Nettokustannukset 212 21,5 M, odotekustannukset 18,3 M 'Potentiaali'² 3,2 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luumäki) on 5 4794 4 3 3946 393 3621 3635 3345 3287 4198 3715 3248 3693 3641 3725 3183 423 375 3524 355 3797 347 292 2816 3389 333 337 3326 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Muutos 27-211: -,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212 5,1 M, odotekustannukset 3,7 M 'Potentiaali'² 1,4 M 14, 12, 1 159 1, 939 95 925 92 98 922 896 853 899 953 955 947 8, 6, 651 77 757 736 814 581 561 514 644 86 532 525 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Muutos 27-211: -3,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -5%/v Nettokustannukset 212 2,6 M, odotekustannukset 2,1 M 'Potentiaali'²,4 M 7 646 6 5 4 47 436 55 52 515 522 52 47 538 375 419 47 484 361 45 336 479 329 34 556 376 343 359 331 364 3 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Muutos 27-211: 2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,7%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,1 M 12 111 1 8 6 85 79 72 72 72 72 59 1 96 97 61 76 84 94 84 93 65 6 73 84 91 72 87 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kemiönsaari) on listätty 3,5 % kustannusten Muutos 27-211: 5,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,8%/v Nettokustannukset 212 6,1 M, odotekustannukset 6,1 M 'Potentiaali'² M 16 14 12 1 1196 1121 1147 18 96 941 1268 987 111 1123 1194 1247 1121 1231 121 182 957 19 956 937 1336 876 1127 981 14 142 8 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luumäki) on Muutos 27-211: 51,8 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +47,5%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,6 M 25 219 2 15 1 5 917 617 465 165 63 172 431 484 372 532 584 775 255 572 378 46 448 77 55 184 236 166 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kemiönsaari) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 5,1 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,1%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,4 M 14 12 115 1 8 6 4 2 91 85 9 77 81 68 75 88 49 4 25 64 35 66 71 25 67 52 71 48 17 28 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kokemäki) on Muutos 27-211: -3,3 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,4%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,3 M 'Potentiaali'²,8 M 45 4151 4 35 3 25 2 15 3543 32 353 2889 2756 2769 2537 268 2767 2488 2569 231 224 2348 2558 2656 2538 21 187 1761 1492 1488 1564 2463 1 85 5 Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kokemäki) on Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,3%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,9 M (Ei potentiaalia²) -,9 M 4 35 3 2794 3739 3151 2725 2941 3627 316 2893 25 2 19 189 1765 1651 1723 1776 295 167 15 1 1226 1294 1314 174 5 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kemiönsaari) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 26,5 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +16,2%/v Nettokustannukset 212 4,1 M, odotekustannukset 1,7 M 'Potentiaali'² 2,4 M 8 7 6 5 4 3 2 5872 5783 47 276 2717 2486 56 4652 163 41 3378 523 4641 4979 3286 2384 7174 6811 5571 5661 5296 5312 5214 4945 2932 2462 1 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luumäki) on Muutos 27-211: 9,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,8%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,6 M 25 2 15 1 223 1938 1825 1791 1351 1256 1253 198 1192 1225 1232 131 854 2118 1669 1536 261 284 2193 2177 1665 218 1474 1443 1284 627 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka Lähde: ovat Tilastokeskus, joko omana kuntien työnä talous- tuotettuja toimintatilasto tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 6,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,8%/v Nettokustannukset 212 7,5 M, odotekustannukset 6,4 M 'Potentiaali'² 1,1 M 14 12 1 8726 832 8113 183 1661 1648 9247 984 12651212 9986 1346 951 8879 8994 11924 1514 12935 12286 1291 1981 11465 1652 1955 1521 8 6 6375 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Urjala) on Muutos 27-211: 15,1 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +17,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 17 4 5 9 9 88 71 4 86 48 8 35 6 8 7 8 13 26 13 34 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 3,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,1%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,2 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 57 61 57 56 57 52 33 61 4 43 1 71 2 78 21 45 26 5 23 35 35 16 4 64 36 32 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luumäki) on Muutos 27-211: 1,6 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,4%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,4 M 18 16 14 129 148 138 158 153 138 159 125 143 124 12 18 1 8 6 4 41 46 56 8 77 58 69 49 8 72 54 64 89 59 52 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Muutos 27-211: 11,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +11,4%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 45 4 38 38 42 39 43 35 3 25 2 15 1 32 29 28 24 29 31 26 16 15 19 25 23 11 27 8 16 14 25 22 25 14 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ähtäri) on Muutos 27-211: 4,4 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,3%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 3 25 24 2 15 1 5 17 19 21 19 16 6 11 3 3 13 4 4 8 1 14 7 6 7 6 17 6 12 11 15 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 2,5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,2%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 2,1 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 682 6366 5299 5622 5262 5531 599 5946 575 5919 5852 548 525 4995 4696 7672 67 691 636 4719 4636 6249 6277 5191 54 6864 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 2,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,7%/v Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 4,2 M 'Potentiaali'²,2 M 12 1621 1275 9758 9794 1 8977 8655 831 812 825 8434 81 8198 8355 8774 8449 8982 8638 8783 8647 8364 8451 7711 7722 8 7354 7434 7146 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Urjala) on Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,3 M 12 112 1 8 6 4 2 65 62 68 66 65 62 77 49 4 13 5 22 21 19 12 45 22 18 25 14 7 13 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 2 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,2%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,3 M 35 3 25 2 15 1 5 27 197 191 183 184 179 198 176 28 135 142 154 174 217 15 262 269 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on 28 293 197 172 245 244 192 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 1,5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,1 M 12 1 87 96 8 6 4 7 68 64 65 66 63 64 66 56 47 56 41 49 58 6 58 74 58 53 46 57 75 52 59 2 Vuoden 212 tiedot ovat 18.11.213 Page 3
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Urjala) on Muutos 27-211: 3,6 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,6%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 14 132 12 1 8 6 4 49 49 49 45 44 42 82 37 88 29 46 43 56 42 33 68 93 74 1 59 6 98 55 54 93 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 18.11.213 Page 31
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kokemäki) on Muutos 27-211: 3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,2%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 9 823 8 7 6 52 5 414 378 4 32 327 339 34 296 36 318 27 277 3 258 233 233 251 258 211 215 156 77 127 175 2 19 111 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Urjala) on Muutos 27-211:,2 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,8%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 1,3 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 4 35 3 25 2 214 2 198 25 212 198 35 313 241 247 174 256 328 236 227 37 34 294 373 215 345 197 31 168 338 321 15 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjärvi) on Muutos 27-211: 15 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +14,7%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 1 91 9 86 84 8 74 68 7 58 57 6 61 6 53 53 55 56 5 5 5 45 4 3 24 22 21 22 18 2 13 12 15 11 8 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parkano) on Muutos 27-211: 6,3 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 5 48 4 3 24 2 1 12 11 6 9 14 9 8 1 4 4 6 3 9 13 16 1 14 2 12 13 3-1 -2-1 -2 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2586 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pälkäne) on Muutos 27-211: -,2 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,7%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'² M 35 326 3 281 25 2 15 1 134 123 125 129 126 124 167 155 152 12 144 21 93 136 225 29 173 215 173 226 144 173 5 48 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2586 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ähtäri) on Muutos 27-211: -5,1 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 14 12 115 1 8 6 4 2 49 43 44 52 63 57 31 22 11 14 15 21 46 22 31 37 37 41 17 17 37 15 57 38 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 2543 2731 2511 2285 278 2455 2381 2272 2796 2748 253 1972 1941 196 1576 268 1978 1959 2826 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 89,2 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Parkano, indeksi 87,9) Hankasalmi, nettomenot 13,9 M, odotemenot 13,8 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'²,1 M 5 89 97 94 87 1 98 94 88 94 12 11 1 97 11 11 16 96 9 88 97 Nettomenot 88 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Jyväskylän selvitysalueen luku on laskettu painottamalla kunnittaisia lukuja väestömäärillä Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset