Tammi-elokuu 8/2013 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Strategian lähtökohtana ovat alueen väestön tarpeet, yksilön oma vastuu terveydestään, potilaslähtöisyys, henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen panostaminen sekä palvelurakenteen kehittäminen kumppanuuksia, työnjakoa ja uutta teknologiaa hyödyntämällä taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Tavoitteemme on, että alueellamme on maan parhaiten toimivat ja tehokkaimmat erikoissairaanhoidon palvelut. Vuoteen 2012 verrattuna hoidossa olleiden potilaiden määrä on edelleen kasvanut (tammi-kesäkuussa kasvu oli 1,8 %, 1494 henkilöä, tammi-elokuun 2013 tietoja ei vielä ole käytettävissä). Hoidon kysyntä tammi-elokuussa oli kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla, lisäystä %, 144. Lähetteiden ja ilman lähetettä (päivystyksenä) tulleiden yhteenlaskettu määrä väheni 2,6 %, mutta samaan aikaan sähköisten konsultaatiovastausten määrä kasvoi voimakkaasti, 42,%. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 4,4%, hoitojaksojen määrä pysyi lähes ennallaan, -0,% ja hoitopäivien määrä laski noin 3%. Sairaanhoitopiirin yksiköt ovat vuoden 2013 aikana pysyneet pääosin hyvin hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa. Leikkausta ja toimenpidettä odottavien kokonaismäärä on vuoden alusta hieman kasvanut, yli 6 kk odottaneita oli elokuun lopussa 71 henkilöä. Jäsenkuntalaskutus (shp:n oma erikoissairaanhoito) kasvoi vuoden 2013 tammi-elokuussa 2, % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palveluja käyttäneiden osalta laskutus kasvoi 11,2 %. Välitettyjen palvelujen osalta kasvu oli 2,2 %. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä,4 %. Vastaavasti toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 1,6 %. Vertailukelpoiset (NordLab poislukien) henkilöstömenot kasvoivat 3,1%. Henkilöstömenojen osalta tulee ottaa huomioon lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden 2013 alusta. Palvelujen ostot lisääntyivät 8,7 %, johtuen pääosin NordLab liikelaitoskuntayhtymän toiminnan alkamisesta 1.1.2013 sekä ensihoitopalvelujen siirtymisestä sairaanhoitopiirin vastuulle samasta ajankohdasta lukien. NordLabin vaikutus näkyy myös apteekkitarvikkeissa kustannusten laskuna, -13,8 %. Hoitotarvikkeiden kustannukset kasvoivat 3,4 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Mikäli hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä pysyy viime vuoden tasolla, on käyttösuunnitelmassa pysyminen koko sairaanhoitopiirin tasolla mahdollista saavuttaa. Ensihoidon järjestäminen siirtyi kunnilta sairaanhoitopiirille 1.1.2013. Ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin syksyllä vain vuodelle 2013. Päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiiri on jaettu kuuteen alueeseen, joista kahdella palvelun tuottaa pelastuslaitos ja neljällä yksityinen yritys. Sopimukset on tehty samoin vuodelle 2013. Palvelu on käynnistynyt odotetusti, joskin johtokeskustoiminta saatiin täyteen valmiuteen vasta huhtikuussa ja kaikkia suunniteltuja yksiköitä ei ole vielä saatu hoitotasolle henkilöstövajeen vuoksi. Tilastotiedot toiminnan toteutumisesta saadaan viiveellä. Tammi-toukokuussa ensihoitotehtäviä oli yhteensä 27 113. Kiireellisten tehtävien osalta harvaan asutuilla alueilla (riskiluokka 3 ja 4) A-tavoiteaikojen toteutuminen on haasteellista. Ensihoidon järjestämisen jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2014 osalta sekä palvelutasot että kustannustenjakomalli pidetään ennallaan. Tarkennuksia tehdään vuodelle 201 pitemmän aikavälin seurantatietojen perusteella.
Syksyn 2013 aikana valmistuu sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välinen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Se yhdessä n yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirien välisen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kanssa antaa hyvät lähtökohdat hoidonporrastuksen ja työnjaon kehittämiselle lähivuosina. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella ei ole vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaan ainakaan vielä vuonna 2014. Sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa (mahdollisista hallinnollisista muutoksista riippumatta) edellyttää mm. käytettävien tilojen uudistamista ja kunnossapitoa, prosessien tehostamista ja henkilöstön osaamisesta ja työolosuhteista huolehtimista.. Sairaanhoitopiirin valtuusto antoi kesäkuussa 2013 hallituksen tehtäväksi käynnistää Tulevaisuuden sairaala 2030 ohjelmakokonaisuuden ensimmäisenä osahankkeena lasten ja naisten sairaalan uudistamisen yksityiskohtaisen hankesuunnittelun. Kyseessä on vaativimpien terveydenhuollon palvelujen kannalta tärkein hankekokonaisuus Pohjois-Suomessa sitten yliopistollisen sairaalan rakentamisen. Koko ohjelman kustannukset ovat arviolta noin 00 miljoonaa euroa, jakautuen 1-20 vuoden ajalle. Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta 1.1. 31.8.2013 TULOSLASKELMAOSA TP 2012 KS 2013 Tot. 1-8 2012 Tot. 1-8 2013 Muutos % 2012-2013 KS 2013 TOT-% Toimintatuotot 29 060 499 43 29 082 343 602 992 362 07 213,4 66,6 Myyntituotot 49 478 407 492 64 344 323 262 134 326 923 206 1,1 66,4 -josta jäsenkunnat 342 991 362 348 097 830 223 8 067 229 407 767 2, 6,9 -josta ulkokunnat ja muut 62 00 940 67 083 43 40 387 313 44 922 230 11,2 67,0 -josta välitetyt 17 740 388 17 00 000 11 344 371 14 201 4 2,2 81,2 -josta evo 19 68 986 18 366 74 12 816 016 12 196 66-4,8 66,4 Maksutuotot 24 48 7 2 82 972 1 881 64 17 266 33 8,7 67, Tuet ja avustukset 4 94 790 4 874 120 2 840 64 3 02 29 23,3 71,9 Muut tuotot 4 141 74 20 147 646 1 618 649 14 36 12 787, 71,3 Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 12 142 328 282 11,8 29,3 Toimintakulut -1 747 078-20 707 819-332 484 864-337 724 107 1,6-64,9 Henkilöstökulut -339 36 600-32 618 93-222 314 96-207 92 183-6, 63,9 -josta palkat ja palkkiot -270 38 494-27 688 13-176 613 43-162 411 330-8,0 63,0 -josta henkilösivukulut -68 998 10-67 930 782-4 701 412-4 40 83-67,0 Palvelujen ostot -68 612 260-100 263 0-42 92 231-68 112 762 8,7 67,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -98 612 872-86 37 299-62 4 232-7 264 272-8,4 66,2 -josta apteekkitarvikkeet -28 13 428-24 4 6-18 739 031-16 10 184-13,8 66,0 -josta hoitotarvikkeet -30 160 380-27 312 01-18 38 001-19 16 620 3,4 7 Avustukset -986 746-942 092-288 49-108 947-62,2 11,6 Muut kulut -7 998 600-7 34 943-4 410 896-4 28 943-2,8 8,3 TOIMINTAKATE 14 7 124 23 673 83 11 270 270 24 661 388 118,8 104,2 Rahoitustuotot ja -kulut -1 111 616-1 384 300-68 99-246 462-62,6 17,8 VUOSIKATE 13 44 10 22 289 283 10 611 311 24 414 926 13 109, Poistot ja arvonalentumiset -23 198 209-22 81 867-1 344 16-16 033 048 4, 7 TILIKAUDEN TULOS -9 744 197-26 84-4 732 84 8 381 878-277,1 Huomioitavaa: * Ensihoidon tuotot muissa tuloissa, kulut palveluiden ostoissa. Toiminta aloitettu vuoden 2013 alusta. * Palvelujen ostoissa mukana laboratoriopalveluiden ostot vuonna 2013 (NordLab). Aikaisempina vuosina sisäisenä palveluna. * Lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen v. 2013 alusta kuukausikohtaiseksi vaikuttaa henkilöstökulujen toteumaan. Aiemmin lomapalkkavelka on kirjattu kokonaisuudessaan joulukuulle tilinpäätöksen yhteydessä. * Henkilöstökuluissa mukana vuoden 2012 osalta myös Nordlabin henkilöstö; vertailukelpoinen kasvu 3,1 %. * Henkilösivukuluihin kirjattu helmikuulle 2, milj. NordLabiin siirtyneiden henkilöiden osalta maksettu lomapalkkavelka. * Apteekkitarvikkeet + % kun vertailutiedosta poistetaan laboratorion osuus vuodelta 2012. Vertailulukuna 24.346.668 * Reisjärvi mukana jäsenkuntalaskutuksessa v.2012. Vuoden 2013 osalta Reisjärvi sisältyy kohtaan ulkokunnat ja muut.
UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2012-2013 j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä ilman Reisj ärv eä - -0,9-1,1-1,2-2,3-2,4-2, -3,1-3, -4,3-4,7 -,2 -,8-6,6-8, -8,8-11,4-11,9-12,2-13,7-17,0 13,2 11,1 1 1 9,7 6,8 4,3 2,6 1,3 22,6 79 217 66 62 189 29 101 17 47 24-1 -12-2 -37-43 -49-1816 -2280-1281 -31-82 -17-112 -48-44 -64-26 -32-171 -208-224 n seudun hyvinvointiky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio Peruspalv.ky Selänne -16,2-1,7-1,9-3,2-3,4 2,7 132-69 -6-168 -114-20 -3-2 -1 1 2 3 4 Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.
Vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen (% ) 31.8.2013 mennessä j a suoritteiden määrän (% j a ) tammi-elokuu 2012-2013 AVOHOITOKÄYNNIT (ESH+PTH/oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiv äsairaanhoitoa) V.2013 tav oitteiden toteutuminen (% ) Medisiininen ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoid.palv.ta OYS yhteensä - erik. sairaanhoito - perusterv.huolto 72,3 70 79,2 70 66,7 61,6 7 69 79,2 97,3 Av ohoitokäyntien määrän -3-3,7,2,2,2 8,8 4,8 4,8,2 47, 7787 631 216 8814-132 -772 783 1287 13131 216 Oulask. - Visalan ta - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 68,9 67,9 7 0,8 1, 279 69 210 SH-PIIRI yhteensä - erik.sairaanhoito - perusterv.huolto 7 68,9 76,8 0 2 0 7 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10 4, 4, 4,3 0 10 20 30 40 0 60 166 13200 2366 HOITOJAKSOT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a/visalan sair.) V.2013 tav oitteiden Hoitojaksoj en määrän toteutuminen (% ) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja Naisten ta 64,7 9 64,1 2,2-0,8 Psykiatrian ta 6,4-1,3 OYS yhteensä 62 217-99 6-13 111 Oulask.-Visalan ta 8,7-6,1-28 SH-PIIRI yhteensä 61,6 0 2 0 7 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-0, - 0 10-174 HOITOPÄIVÄT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS yhteensä V.2013 tav oitteiden toteutuminen (% ) 61, 63,4 64,8 8, 62,3 Hoitopäiv ien määrän -4,8-2,6-0,7-1,3-2, -1833-1311 -214-320 -3678 Oulask.-Visalan ta 64 -,4-166 SH-PIIRI yhteensä 62,6 0 2 0 7 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-3 - 0 10-334
AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2012-2013 j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) ilman Reisj ärv eä - -3,0-4,9 -,2 -,9-9,4 19,1 18,9 18,1 17,8 1, 14,4 11,8 9,8 9,4 6, 6,3 6,3,6,1 4,9 4, 4, 3,9 3,6 1,9 1,4 1,3 0,7 28,1 26,3 328 413 124 207 392 44 191 606 823 624 07 378 16 3 74 212 13124 66 11891 294 248 11 27 18 72-9 -121-247 -267-298 -67 Peruspalv.ky Kallio n seudun hyvinvointiky Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi -3,0-4, 12,8 9,1 4,9 3,0 2171 1431 708 14-33 -492-3 -2-1 1 2 3 4
HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2012-2013 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a) ilman Reisj ärv eä -0,7-1,0-1,4-1,4-1,7-2,1-2,4-3,1-3,4-4,7 -,8-6,3-6,7-8,1-9,9-1 -13,8-13,8-1,8 21,7 16,2 13,0 10,9 1 8,6,9 4,6 0,9 0,9 32,0 40 0 22 77 41 74 9 9 9 7 7 60-211 -8-10 -44-11 -2-7 -4-37 -26-16 -68-22 -72-121 -63-96 -46-70 n seudun hyvinvointiky Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio Peruspalv.ky Selänne -,0 -,9-8,9-9,4 0,8 6,6 14 18-82 -179-67 -178-3 -2-1 1 2 3 4
HOITOPÄIVIEN määrän (% j a ) tammi-elokuu 2012-2013 j äsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskotej a) ilman Reisj ärv eä -2,3-3,2-3,7-4,0-4,7 -,1 -,6-6,2-7,3-9,9-11,1-12,0-12, -13,6-1,0-18,3-19,1-2 -20,9-21,8 9,0 7,6 7,1 6,6 2,2 22,6 17,6 14,4 3 4 38,9 393 271 696 831 120 137 126 224 30 48 0-1412 -166-192 -987-281 -7634-16 -261-373 -369-643 -201-1196 -00-643 -799-46 -423-326 -16 Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne Peruspalv.ky Kallio n seudun hyvinvointiky -,6-8,2-9,4-9,6-1 -11,8-40 -104-918 -1406-42 -1482-3 -2-1 1 2 3 4
HOIDON TARPEEN ARVIOINTIA ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 3 KK ODOTTANEET (/1000 as.) ERIKOISSAIRAANHOITO / Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat Tilanne 31.8.2013 Yli 3kk / 1000 as. 0,8 0,7 0,9 0, 0,9 0, 0, 8,7 8,1 7,7 7,4 7,3 7,3 6,8 6,8 6, 6, 6, 6, 6,3 6,2 6,1,8,,4,0 4,9 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 2,7 2,7 Yhteensä / 1000 as. 1 Odottaj ia, yht. yli 3kk 16 2 24 73 32 6 70 40 4 1 6 8 21 13 4 6 16 1042 218 28 81 62 68 2 44 97 10 4 9 14 0 1 7 4 2 6 1 3 2 4 3 0 2 0 1 113 20 1 6 16 1 0 0 2 Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Selänne n seudun hyvinvointiky Peruspalv.ky Kallio 0, 0, 0, 4,1 3,9 3,9 7,6 7,0 6,9 113 171 112 6 134 130 7 12 4 17 13 2,,0 7, 1 12, 1,0
HOITOA ODOTTAVAT POTILAAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (/1000 as.) ERIKOISSAIRAANHOITO / Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat Tilanne 31.8.2013 Yli 6kk / 1000 as. 0, 0,8 20,9 20,9 20, 2 2 18,6 17,6 17,6 17,2 17,0 16,9 16,8 16,6 16,3 1,9 1,1 14,7 14,1 13,9 13,6 13,0 12,9 12,9 12,9 12,7 12,4 12,4 10, 9,4 8, Yhteensä / 1000 as. Odottaj ia, yht. yli 6kk 68 2 12 1 177 2 6 0 18 3 109 3 18 128 2 17 0 3 0 73 1 128 6 26 0 16 1 47 1 248 2 97 2 661 6 13 1 290 27 123 0 68 0 209 3 72 0 1 0 181 1 41 0 270 2 26 0 107 0 Peruspalv.ky Selänne Sos. ja terv.piiri Helmi Peruspalv.ky Kallio n seudun hyvinvointiky 8,8 12,8 11,1 18,0 18,3 18,8 293 448 279 428 383 122 9 6 3 2 2 0,0 1 1,0 2 2,0 3
MYYNNIN TOTEUMA (% ) BUDJETOIDUSTA KUNNITTAIN 1.1. - 31.8. 2013 Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) 74,2 70,8 68,8 68,1 67,0 66,8 66,3 66,3 66,3 6,8 6,8 6,7 64,9 64,6 64,6 61,9 61,6 61, 6 9,7 9,0 6,9 6,8 6,7 3,2 91,9 87, 84,9 8 8 P er uspalv. ky S elänne P er uspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky Sos, ja terv.piiri Helm i 68,2 6,7 64,7 64,4 9,9 7,0 2,0 7,0 10 8kk %:na 12 kk:sta = 66,7% (ei huomioi kausivaihtelua)
JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % 1.1. - 31.8. VV. 2013-2012 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutuusta euro/as % 144 932 18,3 184 811 29,2 41 801,4-120 797-13,1 87 78 12,4-8 -44 76 724-7,2 -,7 13 139 723 720 26,9 23,9 Kärsämäk i 73 4 71 68 11,4 7,1-18 681-2,6 23 680 3,0-12 673-1,8 Jäs.kunnat ilman Reisjärveä 27 23 31 2 2 62 622 621 617 617 4, 3,9,2 3, 4,1-43 616-6,6 36 609 6,4 108 603 21,8-66 603-9,8 42 41 63 61 8,0 7,8-1 8-2, 42 3 7 12 8,1 7,4 7 484 1,4-82 483-14, 34 416 9,0 Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio n seud.hyvinv.ky -37 16 6 16 1 44 72 683 624 6 499 442 2,1 -,2 1,0 2,9 3,0 11,2-200 0 200 400 600 800 1000 1200 Laskutus euroa/as