Pääluokka 21 EDUSKUNTA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015 2017 v. 2015 tilinpäätös 1000 v. 2016 varsinainen talousarvio 1000 v. 2017 esitys 1000 Muutos 2016 2017 1000 % 01. Kansanedustajat 21 387 21 783 21 639-144 -1 01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 387 21 783 21 639-144 -1 10. Eduskunnan kanslia 123 674 110 873 128 542 17 669 16 01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 55 785 52 382 54 034 1 652 3 02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 9 133 4 937 6 893 1 956 40 12 756 15 000 15 500 500 3 51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 4 164 2 790-1 374-33 70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 2 390 5 325 2 935 123 74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 42 000 32 000 44 000 12 000 38 20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 051 6 494 6 201-293 -5 01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 051 6 494 6 201-293 -5 30. Ulkopoliittinen instituutti 3 584 3 608 3 608 0 01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 383 3 413 3 398-15 0 201 195 210 15 8 40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 939 16 035 15 915-120 -1 01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 15 460 15 325-135 -1 632 575 590 15 3 90. Eduskunnan muut menot 4 001 4 083 4 083 0 50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 001 4 083 4 083 0 174 637 162 876 179 988 17 112 11 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
01. Kansanedustajat 01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 21 639 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Kansanedustajien palkkiot 15 908 000 Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000 Kansanedustajien kotimaan matkat 2 051 000 21 639 000 Toimintamenosäästö kotimaan matkakuluissa -144 2017 talousarvio 21 639 000 2016 talousarvio 21 783 000 2015 tilinpäätös 21 386 727-144 10. Eduskunnan kanslia 01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 54 034 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 4 801 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51. Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02. Avustajamenot (siirto momentilta 21.10.51) 1 374 Kertaluonteinen Pohjoismaiden neuvoston syysistunto eduskunnassa 390 Kertaluonteinen Suomi 100 -juhlavuoden eduskunnan järjestämät tapahtumat 575 Toimintamenosäästö -205 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -482 1 652 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
2017 talousarvio 54 034 000 2016 talousarvio 52 382 000 2015 tilinpäätös 55 784 798 02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 6 893 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 5 401 000 euroa, turvallisuusosaston käyttöön 960 000 euroa ja tietohallintotoimiston käyttöön 532 000 euroa. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden yksiköiden vastuulla oleviin kustannuksiin. Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 20 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa. Peruskorjaukseen liittyvien toimintamenojen muutos 1 956 1 956 2017 talousarvio 6 893 000 2016 talousarvio 4 937 000 2015 tilinpäätös 9 132 761 Momentille myönnetään 15 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja. Arvonlisäveromenojen muutos 500 500 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. 2017 talousarvio 15 500 000 2016 talousarvio 15 000 000 2015 tilinpäätös 12 756 491 51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) Momentille myönnetään 2 790 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista. S e l v i t y s o s a : Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.4.2016 tarkistuksesta lukien tukisumma on edelleen sama kuin vuoden 2016 eli 3 469,25 euroa edustajaa kohden kuukaudessa, ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Avustajatukea maksetaan 67 kansanedustajan mukaan. Avustajamenot (siirto momentille 21.10.01) -1 374 2017 talousarvio 2 790 000 2016 talousarvio 4 164 000 70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 5 325 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan kasvu johtuu erityisesti Eduskuntatalon peruskorjauksen jälkeisestä käyttöönotosta. Se edellyttää mm. WLAN- ja LAN-verkkojen rakentamisen, AV-laitteiden hankinnan sekä istuntosalijärjestelmän laitteistot. Näihin on 2 860 000 euron varaus momentin määrärahassa. -1 374 Tietojärjestelmien kehittämishankkeet suunnitelmien mukaisesti 2 935 2 935 2017 talousarvio 5 325 000 2016 talousarvio 2 390 000 2015 tilinpäätös 4 000 000 74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 44 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
S e l v i t y s o s a : Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2017 määrärahasta käytetään Eduskuntatalon peruskorjaukseen 43,4 milj. euroa. Muiden rakennusten jälkitöihin käytetään arviolta 0,6 milj. euroa. Molempiin summiin sisältyy suunnittelukustannuksia. Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2015 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 174,4 milj. euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02. Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti 12 000 12 000 2017 talousarvio 44 000 000 2016 talousarvio 32 000 000 2015 tilinpäätös 42 000 000 20. Eduskunnan oikeusasiamies 01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 6 201 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta 5 609 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä ulkoisten ja sisäisten verkkosivustojen uudistukseen ja Suomi 100 -juhlavuoden tilaisuuksiin. Pääasiallinen syy määrärahan säästöön on sähköisen asianhallintaa koskevan tietojärjestelmän kehittämishankkeen valmistuminen pääosiltaan kuluvana vuonna. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 592 000 euroa. Pääasialliset syyt määrärahan 29 000 euron kasvuun ovat uusien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä niitä varten varattavat viestintä- ja tiedotuspalvelun määrärahat. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkioiden kasvu. Lisäksi eduskunta hyväksyi 3.3.2015 oikeusasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista. Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä 29.3.2012 ja siinä on lain mukaan 20 40 jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Ihmisoikeuskeskuksen uudet lakisääteiset tehtävät sekä niiden viestintä- ja tiedotustehtävät 29 Sähköisen asianhallinnan tietojärjestelmä -hankkeen valmistuminen -272 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -50 2017 talousarvio 6 201 000 2016 talousarvio 6 494 000 2015 tilinpäätös 6 051 397-293 30. Ulkopoliittinen instituutti 01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 398 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 650 000 euroa. Vuosien 2017 2019 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Merkittävin tiedossa oleva hanke vuonna 2017 on edelleen vuonna 2013 alkanut Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä monivuotinen projekti. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio 2017 esitys Bruttomenot 4 153 4 000 4 048 Bruttotulot 694 587 650 Nettomenot 3 459 3 413 3 398 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 460 siirtynyt seuraavalle vuodelle 384 Kieku-tietojärjestelmän käytöstä aiheutuva vuosittainen lisäkustannus 13 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -28 2017 talousarvio 3 398 000 2016 talousarvio 3 413 000 2015 tilinpäätös 3 383 000-15 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Momentille myönnetään 210 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Arvonlisäveromenojen muutos 15 15 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. 2017 talousarvio 210 000 2016 talousarvio 195 000 2015 tilinpäätös 201 300 40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 15 325 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen nykyiset valvontatehtävät sekä rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta (1195/2014)) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa. Lomarahojen alentaminen (Kiky) -135 2017 talousarvio 15 325 000 2016 talousarvio 15 460 000 2015 tilinpäätös 15 307 000 Momentille myönnetään 590 000 euroa. S e l v i t y s o s a : -135 Arvonlisäveromenojen muutos 15 15 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
2017 talousarvio 590 000 2016 talousarvio 575 000 2015 tilinpäätös 632 002 90. Eduskunnan muut menot 50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 4 083 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita. S e l v i t y s o s a : Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että jokaista edustajaa kohden suoritetaan 1 575 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle vaalikauden loppuun asti suoritetaan kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa. 2017 talousarvio 4 083 000 2016 talousarvio 4 083 000 2015 tilinpäätös 4 001 095 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8