.. Sivistyslautakunta... Sivistyslautakunnan hallinto 3 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -68 3-68 3-8 657 65 Henkilöstökulut -73 63-73 63-69 9-3 7 Palvelujen ostot -79 39-79 39-93 49 4 8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 8-7 8-38 58 Avustukset Vuokrat -7-7 -6 95-95 Muut toimintakulut - - -4-58 Toimintakate -68 3-68 3-8 657 65 Suunnitelman mukaiset poistot - 553-553 - 585 3 Tilikauden tulos -69 585-69 585-8 43 658 Vyörytyserät - 958-958 - 883-75 Henkilöstö: TP TA3 TP3 Hallintopalvelut,9,9,9 Tavoitteet: * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna 4. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. Tavoitteiden : * Lasten, nuorten, asiakkaiden (kuntalaiset) ja henkilöstön hyvinvointia edistävää toimintaa on toteutettu koko sivistystoimessa. * Koulutuksia johtamistaitojen, tieto- ja viestintäteknologian käytön sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja edistämiseen on järjestetty useita vuonna 4. Tietoviestintäteknologian käyttöön otossa ja sen monipuolistamisessa on ollut paljon vertaismentorointia. * Laatutyö on ollut vähäistä vuoden 4 aikana. Laadukasta opetusta ja kasvatusta on annettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. * Tilojen kuntoa on seurattu säännöllisesti ja ilmoituksen puutteista tehty välittömästi tekniselle osastolle, jonka kanssa yhteistyössä on
* Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. * Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen omana työnä ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksiköiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. Hankkeissa ja projektitoiminnassa noudatetaan vuoden 4 alussa vahvistettavia ohjeita. Hankkeita käynnistetään, mikäli henkilöstö saadaan sitoutettua toimintaan. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 8 % ja perusturvan osuus %. huolehdittu tilojen turvallisuudesta. Kouluturvallisuuteen on kiinnitetty vahvasti huomiota. * Muutoksiin on varauduttu talousarvion mukaisin toimenpitein. * Kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisten toimintaohjeiden ja mallien toteuttamista on seurattu ja käsikirjaa on päivitetty (ja päivitetään edelleen). Yhteisten toimintamallien käyttöönottoa on tehostettu mm. koulutusten avulla. * Nuorisotakuun toteutumista on edistetty koko sivistystoimessa ennaltaehkäisevällä työnotteella. * Yhteisöllisen oppilashyvinvointityöryhmän kokoava kokous pidetty. Moniamatillinen Siltia työryhä vastaa lakisääteisestä laaja-alaisesta lapsi-, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnista. Esiopetuksen ja koulujen nimeämät lakisääteiset työryhmät käynnistivät toimintansa lukuvuoden 4-5 alussa. * Tablettitietokonehankerahoituksella ostetut tvt-laitteet ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen I rahoitus on käytetty syksyllä 3 ja vuonna 4 hankkeen tavoitteiden mukaisesti. * Koulukuraattorin työpanoksesta on muodostunut olennainen osa koulun arkea ja moniammatillista yhteistyötä. Ennaltaehkäisevä työnote yhdessä sivistystoimen ja perusturvatoimen henkilöstön kanssa on tehostanut toimintaa... Varhaiskasvatus 37 Varhaiskasvatus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 4 5 4 5 7 77 98 Myyntituotot 58 35 58 35 44 56 4 69 Maksutuotot 7 7 7 7 63 5 7 79 Tuet ja avustukset 5 95 4 95 Muut toimintatuotot 5 55-4 55 Toimintakulut - 867 374-867 374-745 98-394 Henkilöstökulut - 45 86-45 86-359 639-9 Palvelujen ostot -37 454-37 454-4 357 4 93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 5-35 5-4 94-56 Avustukset
Vuokrat -43 56-43 56-7 79-6 48 Muut toimintakulut - 965 965 Toimintakate - 67 349-67 349-58 53-9 96 Suunnitelman mukaiset poistot -7 5-7 5-3 4 4 6 Tilikauden tulos - 654 6-654 6-549 665-4 935 Vyörytyserät - 76-76 -8 98-3 564 Asetettujen tavoitteiden Mittari Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhepv.hoito /hpv Ryhmäperhepv.hoito /hpv Esiopetus /opetustunit Esiopetus /oppilas 58, 56,88 6,8 8, 6 67 58,3 5,68 68,3 4,5 7 5,4 56,99 57,78 9,8 7 73 Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Asiakastyytyväisyys Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAKTM (asteikko (tyydyttävä-hyvä) <4 95 88 <4 95 85 hyvä <4 95 83 hyvä Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Varhaiskasvatus: -6 vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm Henkilöstö: 3 4 54 35 4 54 Varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito 6 8 8 Palkkatuella Esiopetus 3 3 3 3 35 49 Tavoitteet: * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita Tavoitteiden : * Päivähoitoa on kyetty tarjoamaan tarvetta vastaavasti lähes poikkeuksetta lakisääteisten järjestelyaikojen puitteissa. Tilapäishoitoa on ollut kaikissa yksiköissä vaihtelevasti. * Päivähoitoa on ostettu yhdelle lapselle naapurikunnasta. Päivähoitoa on myyty 3 lapselle. * Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukea ja ohjausta on annettu yleisen, tehostetun ja erityisen tuen asteilla koko varhaiskasvatuksessa.
hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. * Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. * Talousarviovuonna 4 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi..4. * Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. * Toiminta on siirtynyt perusturvatoimen alaisuuteen keväällä 4. * Avointa toimintaa on järjestetty Impiössä (syksy 4), Kuhassa ja Kirkonkylällä. * Tilapäistä henkilöstöä on palkattu tarpeen mukaan. * Esiopetusta on ollut Impiössä sekä yhdysluokka, että erillisopetuksena. Kuhassa on ollut oma esiopetusluokka. Kirkonkylällä oli keväällä 3 erillistä ryhmää (Koivutie, Timontie, päiväkoti) ja syksyllä kaksi (Timontie, päiväkoti). * Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin keväällä 4. Kokonaisarvosanaksi tuli HYVÄ. * Vapautuneita perhepäivähoitajien toimia ei ole täytetty vakinaisesti. Lastentarhanopettajan vapaana olevaa tointa ei ole täytetty vakinaisesti. * Nimike on muutettu..4 alkaen. * Nimikkeet on muutettu..4 alkaen....3
Perusopetus 35 Perusopetus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 3 5 3 5 37 539-76 389 Myyntituotot 7 75 7 75 5 7-7 457 Maksutuotot 9 9 7 67 393 Tuet ja avustukset 4 3 4 3 55 8-4 98 Muut toimintatuotot 9 445-9 345 Toimintakulut -6 6 8-6 6 8-5 9 6-6 89 Henkilöstökulut -3 93 643-3 93 643-3 788 8-35 435 Palvelujen ostot - 34 69-34 69-97 4 6 4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 83-4 83-66 648-38 8 Avustukset Vuokrat -663 79-663 79-666 67 898 Muut toimintakulut - 9 9 Toimintakate -5 795 66-5 795 66-5 63 83-8 578 Suunnitelman mukaiset poistot -43 35-43 35-43 38 3 Tilikauden tulos -5 938 966-5 938 966-5 756 39-8 575 Vyörytyserät -7 34-7 34-6 79-8 55 Asetettujen tavoitteiden Mittari TP3 TA4 TP3 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (3/75) 39 >4 99 >3 Oppilaita etälukioon - Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 98 >98 >98 Opetus järjestetään taloudellisesti perusopetuksen kustannukset Euroa/oppilas 376 634 493 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen TP3.9.3 TA4.9.4 TP4 3..4 Oppilaita yhteensä Esioppilaat -6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat 599 54 363 8 565 45 34 78 564 45 34 78
Oppilaskohtaiset kustannukset Oppilaita keskimäärin TP 3 /oppilas Oppilaita keskimäärin TP 4 /oppilas Impiö 37 575 39,5 87 Kirkonkylä 37,5 9 66 3 9 76 Kuha 6 96 35,5 65 Yläaste 4 7 7,5 64 Yhteensä 554 376 53,5 493 Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori Opetuspalvelut luokanopettaja 3 lehtorit 8 7 8 erityisopettaja 4 4 4 erit.luokanop. 3 3 tuntiopettaja Avustajapalvelut vakinaiset 8½ 8½ 8½ määräaikaiset 3,5 Koulukuraattori,4,7,8 Tavoitteet: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). * Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä koti-kouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 4 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä.8.6 alkavan Tavoitteiden : * Oppilaiden osallisuutta on lisätty mm. oppilaskunnan hallitusten toimintaa tehostamalla. Tukioppilaat ja oppilaskunta ovat aktiivisesti järjestäneet tapahtumia. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on jatkettu tiiviisti (mm. 4H, seurakunta). KiVa koulu ja liikkuva koulu ovat kiinteä osa koulun arkea. Välkkäri-välkät säännöllisiä (Impiö, Kuha). Koulupäivän rakennetta muutettiin Kuhan koululla; yksi pidempi liikunnallinen välitunti. * Kerhotoimintaa on järjestetty valtionosuuden ja omarahoituksen turvin (n. kerhoa /lv, osallistujia on ollut vajaa oppilasta/viikko). * Sähköisiä oppimateriaaleja on käytetty siinä määrin kuin nettiyhteydet ovat mahdollistaneet (ongelmia on Impiön ja Kuhan kouluilla). ipadit ovat olleet oppitunneilla käytössä päivittäin. * Kirkonkylän koulun henkilökunta osallistui uuden koulun suunnitteluun. Remontin aikaiset opetusjärjestelyt on pystytty saamaan poikkeuksellisissakin opetusolosuhteissa toimiviksi. Oppilaiden liikkumista on ollut tavallista enemmän luokka siirtymien ansiosta. Liikuntatunnit on pidetty usein raittiissa ulkoilmassa. Välituntiliikkumista on kehitetty ja järjestetty innostavia tempauksia. Yläasteen putkiremontti tehtiin kesällä 4. * Luokissa on lisätty toiminnallisia tehtäviä ja työmuotoja sekä osallisuutta liikunnallisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Jumppapalloja on käytetty istuimina istumisen haittojen vähentämiseksi.
lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna 4. * Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. * Samanaikaisopetusta on lisätty luokanopettajien välillä ja erityisopettajan kanssa (Kuha). * Opetussuunnitelmauudistustyö on aloitettu. Opetussuunnitelmauudistus otetaan porrastetusti käyttöön.8.6 alkaen niin että viimeisenä 9. luokka siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan.8.9....4 Lukio ja ammatillinen koulutus 3 Lukio- ja ammatillinen Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama koulutus talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 34 3 34 3 3 57 793 Myyntituotot Maksutuotot 5 3 5 3 5 83-53 Tuet ja avustukset 9 9 6 677 33 Muut toimintatuotot Toimintakulut -887 5-887 5-94 37 36 797 Henkilöstökulut -68 4-68 4-646 958 8 76 Palvelujen ostot -48 59-48 59-66 369 7 779 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 55-55 -6 4-6 346 Avustukset Vuokrat -98 38-98 38-94 774-3 364 Muut toimintakulut - Toimintakate -853-853 -89 8 38 59 Suunnitelman mukaiset poistot -6 68-6 68-8 49 749 Tilikauden tulos -869 9-869 9-9 39 4 339 Vyörytyserät - 343-343 -9 634-79 Asetettujen tavoitteiden Laadukas opetus Mittari Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo 8 keskitasoa <,8 keskitasoa <3,7 keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 94 Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas 446 964 4 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen TP3.9.3 TA4.9.4 TP4 3..4
Opiskelijat Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel Ammattistartti/Askel I Askel Ammattistartti/Askel II 78 6 8 77 5 8 76 5 7 Henkilöstö: Opetuspalvelut rehtori lehtorit 7 7 7 koulukuraattori,,, Tavoitteet: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. * Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina 6-9. Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina 4-6 ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. * Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Opettajien yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. * Opiskelijoille lainattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan. Tavoitteiden : * Lukiossa järjestettiin valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia opintoja kaikissa niissä kursseissa, joissa on ollut paikallissopimuksessa määritelty vähimmäisopiskelijamäärä. Lukiossa ei ole ollut yhtään kaksois/kolmoistutkinnon suorittajaa. Kevään 5 kirjoituksiin ilmoittautui yksi aikuinen. * Opiskelijamäärä on pysynyt vuoden 3 tasolla. Valinnaiskursseja on toteutettu yhtä paljon kuin v. 3. Opiskelijoille on tarjottu etäopintoja, mutta osallistujia ei ole ollut. * Koululle on hankittu 3 kannettavaa tietokonetta opetusta ja tulevia ylioppilaskirjoituksia varten. * Moodle oppimisympäristöä ja ipadeja on käytetty. Opiskelijat ovat käyttäneet koulun avointa langatonta verkkoa opiskelussa ja vapaa-ajalla. Moodle oppimisympäristön lisäksi koululle ei ole hankittu sähköisiä oppikirjoja kalliin hinnan ja heikon tason vuoksi. * Opiskeluhyvinvointityöryhmän työhön osallistui kaksi oppilaskunnan edustajaa. Oppilaskunta hankki biljardipöydän aulaan. * Yhteissuunnitteluajoista on sovittu syksyn suunnittelussa. * Lainattavia oppikirjasarjoja on päivitetty....5 Kansalaisopisto 35 Kansalaisopisto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 83 665 83 665 6 839-43 74 Myyntituotot 58-58 Maksutuotot 7 8 7 8 4 65-85 Tuet ja avustukset 48 5 48 5 75 83-7 33 Muut toimintatuotot 5 365 5 365 7 83-465 Toimintakulut -476 373-476 373-495 5 9 47 Henkilöstökulut -5 64-5 64-95 -38 69
Palvelujen ostot -7 478-7 478-4 67 3 39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 7-7 7-36 7 9 Avustukset Vuokrat -45 53-45 53-4 48-3 5 Muut toimintakulut -5-5 -8-38 Toimintakate -39 78-39 78-368 68-4 7 Suunnitelman mukaiset poistot -7 59-7 59-6 96-963 Tilikauden tulos -399 767-399 767-374 777-4 99 Vyörytyserät -5 55-5 55-5 65-386 Asetettujen tavoitteiden Vaikuttavuus Mittari Opetustuntien määrä 4 696 5 5 4 6 Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (47/96 v. ) % -ennuste 3 (47/9) % -toteuma 3 (455/95) % Oppilasryhmien määrä -josta sivukylillä 3 7 3 Opiskelijoiden määrä -naisia -miehiä 95 633 9 9 6 9 9 67 64 Opetus alle 6-vuotiaille Opetustuntien määrä 4 34 85 Opiskelijoita kaikkiaan -tyttöjä -poikia 448 5 96 5 35 5 7 67 3 Taloudellisuus Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja) -maksupalvelukoulutukset h/osall. Avoimen korkeakouluopetuksen opetustunnit Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os. 4 4 38/ 36/ 4 65 4 76 9/3 46/33 7 Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä 4 696 5 4 6 Japanitalo Kansalaisopiston opetustunnit yht. Opetustunnin hinta -v. 3 (9899/4696) -ta 4 (38978/5) brutto/netto -tp 4 (94499/46) 64 5 7/64 6 64 5 Musiikkiopisto (4 ) Japanitalossa kävijät/vuosi ka 7 Toteuma 36 945 Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma Kansalaisopiston opiskelijoita 7-7 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusikäiset työikäiset työttömät eläkeläiset (yli 65 v.) 9 % 8 % % 7 % 3 % 35 % 5 % 4 % 8 % % 8 %
muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.) Japanitalo näyttelyt kävijät/josta ulkomaalaisia kävijöitä tapahtumat koulutukset oppilasryhmät 4 % 3 % 8 % 3/ /45 /7 /6 Toiminnan rahoitus TP TP 3 TP 4 Tulot Valtionosuus Osallistumismaksut 9 54 9 96 9 33 35 446 8 636 35 9 Hankerahoitus 3 48 8 37 66 673 Muu rahoitus Kuntarahoitus 7 63 78 7 44 3 549 446 5 477 Menot Henkilöstökulut Matkat Vuokrat Muut kulut 8 57 38 9 36 87 43 88 37 996 8 8 96 64 78 98 3 9 8 6 5 45 Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori,,, Opetuspalvelut musiikinopett. yht.mus.opett. /3 /3 /3 pt.tuntiopett. st. tuntiopett. 4 4 49 Japanitalon kesätyönt.3 kk Tavoitteet: * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 4 Troikka osaa hankkeella yhteistyössä 8 eri toimijan kanssa. Tavoitteiden : * Ranuan kuntalaisista (494/3..) % osallistui kansalaisopiston kursseille (9 asiakasta). Kurssilaisista vain alle 6 v:n kursseille osallistuvia oli 3 % (osuus pieneni 8 % vuodesta 3). Koulujen kerhotoiminta (maksuton) on vaikuttanut tähän määrään. Taiteen perusopetuksen laajentaminen musiikista (viulunsoitto) ei laajentunut vuonna 4. * Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistumisia oli 964. Asiakkaista (netto-opiskelijat) -5 v. oli 99, 6- v. 57, -35 v. 77, 36-5 v. 3, 5-65 v. 4, 66-9 v. 86. Opiskelijoista yksi oli yli 9 vuotta ja 64 opiskelijan ikää ei ole tiedossa. Suunnitelluista koulutuksista (4) toteutui 76 % (83). * Etäopetusta järjestettiin mm. Lapin yliopiston ja Luovin koulutusten kautta 46 h (33 osallistujaa). * Ikäihmisten määrän tasainen lisääntyminen huomioidaan opetuksen suunnittelussa;
hyvinvoinnin edistäminen koulutusten avulla. * Troikka osaa hanke päättyi 3..4. Kansalaisopistojen yhteistyö oli aktiivista v 4. Japanitalo * Japanitalon kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. * Kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin on lisääntynyt kansallisella tasolla, mikä näkyy sosiaalisessa mediassa ja sähköisinä yhteydenottoina. Japanitalon vierailijamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. * Japanitalon tulevaisuuden toimintaa alettiin selvittää vuoden 4 lopulla...6 Kirjasto 35 Kirjasto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot - Myyntituotot 5 3 5 3 8 83-3 53 Maksutuotot 4 7 4 7 5 68-98 Tuet ja avustukset 6 794-6 794 Muut toimintatuotot -5 5 Toimintakulut -4 5-4 5-377 789-3 46 Henkilöstökulut -4 658-4 658-835 - 83 Palvelujen ostot -36 87-36 87-6 893-9 94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3-3 -88 3-4 77 Avustukset Vuokrat -56 45-56 45-5 39-6 6 Muut toimintakulut -549 549 Toimintakate -4 5-4 5-356 579-43 636 Suunnitelman mukaiset poistot -6 98-6 98-4 9-69 Tilikauden tulos -47 95-47 95-36 49-55 75 Vyörytyserät -4 78-4 78-3 938-843 Asetettujen tavoitteiden Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Mittari Hankinnat (asukasluku/) Lainaus/kokoelmat 7,73 >6 > 76,59 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Kirjastokäynnit/asukas 7, 9,94 >3 > 5,5 9,78 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset Internet koneita asiakkaille 59/97 7 >4/4 7 89/79 8
Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainat) Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) 3,36 6,76 3,5 8 3,6 6,6 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lainojen määrä 59 > 4 657 Fyysiset kirjastokäynnit verkkokäynnit 4 5 4 839 >4 > 4 6 8 Henkilöstö: -kirjastotoimenjohtaja -kirjastonhoitaja -kirjastovirkailija -kirjastoautonkuljettaja- virkailija -kirjastoapulainen/ kirjastoautonkuljettaja Tavoitteet: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. * Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. * Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. Tavoitteiden : * Kirjastoaineistoa hankittiin kuten ennenkin. Asiakaskäyttöön hankittiin ipad tabletti. Kirjaston verkkokäynnit lisääntyivät; fyysiset käynnit ja lainaukset vähentyivät. * Yhteistyö Karpalo-kirjastojen kanssa toteutui hyvin. Käyttöön otettu seutulainaus vähensi kaukolainausta. * Kirjastojärjestelmähanke on edennyt aikataulussa. Ranuan kirjasto osallistui viiden maakuntakirjastoalueen vapaan koodin kirjastojärjestelmähankkeeseen. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjasto on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja verkkopalvelujen toteuttamisessa. Asiakkaille tarjotaan sähköisiä aineistoja. * Kirjastoauto aloitti yhteistyön Napapiirin Residuumin ja Pohjolan Osuuspankin kanssa. * Kirjastoautopalveluja myytiin Simon kunnalle. * Järjestettiin kirjavinkkauksia ja tiedonhallintataitojen opastusta. * Kirjasto välitti Celia-kirjaston aineistoja lukemisesteisille. * Japanitalon aineistot on pääosin luetteloitu kirjaston tietokantaan ja liitetty osaksi kirjaston kokoelmia. * Nuortenosastolle hankittiin uudet sohvat, sohvapöytä ja tuolit. * Kotiseutuarkiston kansiot ja kirjat on siirretty kirjastolle ja luettelointityö on aloitettu. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautettiin.
...7 Vapaa-aikatoimi 355 Vapaa-aikatoimi Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 4 4 385 676 6 434 Myyntituotot 3 77 3 77 88 596-57 86 Maksutuotot 5 5 Tuet ja avustukset 83 9 83 9 7 6 66 75 Muut toimintatuotot 97 55 97 55 79 865 7 685 Toimintakulut -764 43-764 43-73 496-4 97 Henkilöstökulut -69 96-69 96-73 3 6 Palvelujen ostot -355 7-355 7-3 739-3 53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 95-55 95-34 49-676 Avustukset -4 63-4 63-39 43-487 Vuokrat -4 68-4 68-35 89-7 339 Muut toimintakulut -8 955 8 955 Toimintakate -35 33-35 33-337 8-4 483 Suunnitelman mukaiset poistot -66 99-66 99-77 77 87 Tilikauden tulos -49 93-49 93-44 997-4 96 Vyörytyserät -8 98-8 98-7 54-367 Asetettujen tavoit-teiden Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Mittari TP3 TA4 TP 4 Nettokustannukset/euroa/kuntalainen 38,3 35,3?? Avustukset Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät 5/698 5/66 5/698 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos - ryhmät - kansallisuudet 3/-54 5 4 6 33/- 38/ Laadukkaiden nuorisotoimen palveluiden järjestäminen Nettokustannukset 8,83 3,4?? Avustukset Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset / Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 357/ 7 88 35/ 7 38 386/ 7 45 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten käyntikerrat Monkkari Henkilökohtainen kontakti nuoriin/ nuorten määrä Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä 5 5 945 35 9 8 7 6 678 6, 7,75??
Kulttuuritoiminnan edistäminen ja luominen Avustukset Nettokustannukset euro/kuntalainen Avustusmääräraha/ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt 7 6 5 5 4 6 5 6 4 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen liikuntatapahtumat/osallistuja Liikuntaretket/osallistujat puulaakit/osall. kunnanmestaruus/osallistuja koulujen kisat/osallistujat Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat 3/96 9/368 4/7 4/88 3/398 3/3 9/4 /37 4/9 4/9 4/48 /36 / 88 5/64 4/9 4/78 3/388 / Kuntovihkot talvi kesä 8 84 8 79 6 784 4 Nuorisojärjestöt/jäsenmäärät /366 /386 Kansainväliset toiminnot kv vaihdot/osallistujat vapaaehtoiset/osallistujat EU:n nuorisoviikko 3/9 5/34 Nuorisotoiminta Kultainen Hilla viikko nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (57 vrk) bänditilat (bändit) leirit/osallistujat valistus ja koulutus/osallistujat päihteettömät tapahtumat/osallistujat osallisuus-tapahtuma 5 495 3/8 8/95 9/58 4 /8 9 3 4/ 9 4 6 578 3/73 6/933 8/44 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora erlokuvat/kävijät konsertit/osallistujat teatteri/kävijät tapahtumat/osallistujat Taikalamppu tapahtumat/osallistujat Japani leiri/osallistujat 5/5 3/5 6/7 45/3 687 6 4 6 6 6/36 6/746 4/6 4/3 34 Museo avoinna/kävijät 6 vko/98 6 vko/96 6 vko/86 Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 Kausi- ja tuntityöntekijät 6 5 5 Tuntityöntekijä ½ ½ ½ Tavoitteet: * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai,.9.). * Taikalampussa kiinnitetään huomiota Tavoitteiden : * Yhteistyössä toteutettiin uusia toimintoja, esim. Kirkko v juhlaviikon Museopäivä. * Taiteiden Yö on noin eri toiminnolla vakiinnuttanut paikkansa. * Taikalappu kohdentuu kouluille ja varhaiskasvatukseen saavutettavuuden ja
saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. * SuomiMies Myös Naisille kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (-4). * Neljä ryhmää 3. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. * Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. * Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. * Jatketaan % lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 836 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. yhdenvertaisuuden parantamiseksi. * Museohanke valmisteltiin ja rahoituspäätöstä odotetaan. * Kotiseutuarkisto siirtyi kirjastolle. * Liikuntatoiminnan ostopalvelutoimintaa on kehitetty. * SuomiMies-Myös Naisille toteutui krt ennätysyleisöllä ja Kunnon Mummola krt. * Liikkuva Iltapäivä toiminnassa kiinnitettiin huomiota laatuun. * Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta toteutettiin ikäihmisten Liikuntaraati. * RR-hiihdossa oli nnätysmäärä osallistujia. Säät olivat ennätyksellisen lämpimät ja sateiset; hiihtoreitti Ranua-Ruona ei mahdollistunut. * Kuntovihkot ovat vakiintunutta toimintaa. Kuntalaiset kokevat ne tärkeänä liikuntapalveluna arvontoineen. * Leirintäalueen toiminta päättyi kesään 4. * Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan toimintojen kehittämistä. * Silta työryhmän toiminta sekä Etsivä nuorisotyö toimivat sosiaalisen vahvistamisen välineinä. Nuorten ääntä kuunnellaan eri tavoin ja kanavin. * Etsivän nuorisotyön jatkorahoitus varmentui ja toiminta on juurtumassa hyvin. * Lanuti toiminnassa motivointi ja markkinointi merkittäviä, vertaistiedottaminen ei vielä toteutunut. * % -lisäaineeton ennaltaehkäisevän kasvatustyön tukena ja näkyvänä markkinoinnissa. * Kansainvälisyys toteutui 3 nuorisovaihdon, EVS vapaaehtoisen ja vierailun kautta. Nuorisovaihdot ovat merkittävä nuorten itsetunnon kasvattaja (projektien kautta). * Monkkarin toiminta on ollut avointa ja vanhempia tavoittavaa yhteisten kasvatusperiaatteiden kautta. Työntekijöissä on ollut vaihtuvuutta. Vakituisten työntekijöiden virkavapaat toimintavuonna näkyvät jossain määrin toiminnassa. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain (6 eri yksikköä) -kuntalaisten arvio laadusta 6/6 Työssä jaksamista ja työhyvinvointia -yksilötyönohjaukset 9 /
edistävät toimenpiteet Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/osallistuja t Henkilöstön koulutukset (koulutukset/osallistujat) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Veso koulutukset (osallistujia) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Henkilöstön pätevyys % Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv toiminnot vapaa-aikatoimessa 3/ 59/34 5 373 98 <4 95 5 945 5/34 / 3/3 5/ 4/3 35/3 <4 95 95 9 8 5 36/33 33/54 38/64 6 6 98 <4 95 6 578 5/34 Koulutoimen oppilasvaihto...8 Sivistyslautakunta yhteensä 5 Sivistyslautakunta yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 5 5 497-9 47 Myyntituotot 44 45 44 45 469 64-65 9 Maksutuotot 8 8 3 9-5 69 Tuet ja avustukset 85 9 85 9 86 864-774 Muut toimintatuotot 4 5 4 5 79-8 64 Toimintakulut - 6 738-6 738-368 38-3 358 Henkilöstökulut -6 7 68-6 7 68-6 46 64-4 4 Palvelujen ostot - 64 57-64 57-353 55 88 978 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -436 65-436 65-377 3-59 4 Avustukset -4 63-4 63-39 43-487 Vuokrat - 56 648-56 648-3 -43 546 Muut toimintakulut -7-7 -3 8 3 Toimintakate -9 589 488-9 589 488-9 66 883-3 65 Suunnitelman mukaiset poistot -79 88-79 88-8 99 3 Tilikauden tulos -9 869 36-9 869 36-9 549 8-39 55 Vyörytyserät -3 537-3 537-8 67-5 47