EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 6 PÄÄLUOKKA VI
VI/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot 131 898 058 Omat tulot 11 145 044 Saatava 120 753 014
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/3 OMAT TULOT OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 4 874 301 4 567 558 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 955 942 880 233 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 5 830 243 5 447 791 0, % 2015 2017 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 5 314 801 5 338 577 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään p.m. p.m. LUKU 4 1 YHTEENSÄ 5 314 801 5 338 577 Osasto 4 Yhteensä 11 145 044 10 786 368 0,
VI/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 4 874 301 4 567 558 Oikeusperusta Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 955 942 880 233 Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 314 801 5 338 577 Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m.
VI/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, % 2015 2017 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 1 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot 40 000 LUKU 5 2 YHTEENSÄ 40 000 LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/7 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 5 8 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. 40 000 0,
VI/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/9 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 1 Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 40 000
VI/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 5 PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT 5 5 0 Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 8 1 Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
VI/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 9 0 p.m. p.m. LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 11 145 044 10 826 368 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/13 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m.
VI/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT 20 530 405 20 193 937 20 064 857, 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 66 066 774 64 788 534 61 670 287, 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 5 367 927 5 422 839 4 300 708, 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 2 007 248 1 959 500 1 685 830, Osasto 1 Yhteensä 93 972 354 92 364 810 87 721 682, 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 20 348 390 19 962 342 19 756 155, 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 6 138 123 6 262 288 5 817 651, 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 513 359 517 277 477 327, 2 5 TOIMINTAMENOT 8 906 132 9 389 753 8 052 700, 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA 2 019 700 2 090 005 1 976 660, Osasto 2 Yhteensä 37 925 704 38 221 665 36 080 493, 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, 10 2 VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ 131 898 058 130 586 475 123 802 175,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/15 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 0 1 0 0 Erityiskorvaukset ja -avustukset 1 0 0 0 Erityiskorvaukset ja -avustukset Jaksottamattomat määrärahat 96 080 96 080 77 000, 80,14 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 19 889 612 19 561 194 19 381 194, 97,44 1 0 0 8 Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Jaksottamattomat määrärahat 479 468 472 382 542 382, 113,12 Momentti 1 0 0 Yhteensä 20 465 160 20 129 656 20 000 576, 97,73 1 0 5 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus Jaksottamattomat määrärahat 65 245 64 281 64 281, 98,52 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 20 530 405 20 193 937 20 064 857, 97,73 LUKU 1 2 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat 65 427 933 64 337 034 61 268 032, 93,64 1 2 0 2 Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat 34 000 31 500 21 132, 62,15 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 420 000 420 000 381 123, 90,74 Momentti 1 2 0 Yhteensä 65 881 933 64 788 534 61 670 287, 93,61 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Jaksottamattomat määrärahat 184 841 p.m. 0, 0 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 1 2 2 Yhteensä 184 841 p.m. 0, 0
VI/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 1 2 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ 66 066 774 64 788 534 61 670 287, 93,35 LUKU 1 4 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat 2 237 081 2 148 292 2 206 515, 98,63 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto Jaksottamattomat määrärahat 836 920 809 635 674 094, 80,54 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 65 000 67 251 42 248, 65,00 Momentti 1 4 0 Yhteensä 3 139 001 3 025 178 2 922 857, 93,11 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 411 075 1 624 810 619 000, 43,87 1 4 2 2 Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut Jaksottamattomat määrärahat 742 851 742 851 742 851, 100,00 1 4 2 4 Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla Jaksottamattomat määrärahat 75 000 30 000 16 000, 21,33 Momentti 1 4 2 Yhteensä 2 228 926 2 397 661 1 377 851, 61,82 1 4 9 Alustava määräraha Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 4 YHTEENSÄ 5 367 927 5 422 839 4 300 708, 80,12 LUKU 1 6 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottaminen 1 6 1 2 Täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat 50 000 55 000 32 972, 65,94 Jaksottamattomat määrärahat 580 000 586 000 496 256, 85,56 Momentti 1 6 1 Yhteensä 630 000 641 000 529 228, 84,00
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/17 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 1 6 2 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 438 988 432 500 385 960, 87,92 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat 40 000 32 000 27 000, 67,50 1 6 3 2 Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Jaksottamattomat määrärahat 171 535 169 000 166 151, 96,86 1 6 3 4 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 116 725 115 000 59 809, 51,24 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 610 000 570 000 517 682, 84,87 Momentti 1 6 3 Yhteensä 938 260 886 000 770 642, 82,14 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 1 6 4 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 1 6 YHTEENSÄ 2 007 248 1 959 500 1 685 830, 83,99 Osasto 1 Yhteensä 93 972 354 92 364 810 87 721 682, 93,35
VI/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT 1 0 0 Erityiskorvaukset ja -avustukset 1 0 0 0 Erityiskorvaukset ja -avustukset 96 080 96 080 77 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten korvaukset ja avustukset, mukaan lukien erityistehtävien hoitamisesta maksettavat kulukorvaukset sekä muut korvaukset, vakuutusmaksut, mukaan lukien sairaus-, tapaturma- ja matka-apuvakuutusmaksut, sekä vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet. 1 0 0 4 Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut 19 889 612 19 561 194 19 381 194, Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut. 1 0 0 8 Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut 479 468 472 382 542 382,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/19 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT (jatkoa) 1 0 0 (jatkoa) 1 0 0 8 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien ja heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut. 1 0 5 Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus 65 245 64 281 64 281, Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen edustajien kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista. LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 4,5 prosentin perusvähennystä. 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 65 427 933 64 337 034 61 268 032, Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,
VI/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 0 (jatkoa) sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 34 000 31 500 21 132, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/21 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 420 000 420 000 381 123, Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
VI/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen 184 841 p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä, virkamiehille, jotka asetetaan virkavapaalle yksikön edun vuoksi, tai johtavassa asemassa oleville virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään yksikön edun vuoksi. Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 42 c ja 50 artikla sekä liite IV. 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan edellä mainituissa säännöksissä vahvistetuin edellytyksin maksettavat korvaukset, työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta, erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla. 1 2 9 Alustava määräraha p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/23 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) 1 2 9 (jatkoa) Määräraha oli tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus, ja se on sisällytetty alamomentteihin 1 2 0 0, 1 2 0 2 ja 1 2 0 4. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 237 081 2 148 292 2 206 515, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot, ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot, ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti, muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,
VI/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 0 (jatkoa) palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana, tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 836 920 809 635 674 094, Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkat ja matkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana, kulut, jotka liittyvät Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen, rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toiminta-aloja, nuorten kasvattamista eurooppahenkisiksi koskevien ohjelmien kustannukset. palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana, tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/25 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) 1 4 0 8 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 65 000 67 251 42 248, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen välinen erotus sopimuksen muuttuessa, palkkojen tarkistuksen vaikutukset vuoden aikana. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 4 2 Ulkoiset palvelut 1 4 2 0 Käännösyksiköiden lisäpalvelut 1 411 075 1 624 810 619 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin ja muihin käännöstoimintaan liittyviin ulkoistettuihin palveluihin.
VI/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 2 (jatkoa) 1 4 2 0 (jatkoa) Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet. 1 4 2 2 Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut 742 851 742 851 742 851, Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut. 1 4 2 4 Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla 75 000 30 000 16 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielinten välisen yhteistyön toimet henkilöstöhallinnon alalla. Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa kaikki henkilöstöhallinnon ulkoiset palvelut. 1 4 9 Alustava määräraha p.m. p.m. 0, Määräraha oli tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus, ja se on sisällytetty alamomentteihin 1 2 0 0, 1 2 0 2 ja 1 2 0 4.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/27 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT (jatkoa) 1 4 9 (jatkoa) Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 6 1 Henkilöstöhallinto 1 6 1 0 Palvelukseen ottaminen 50 000 55 000 32 972, Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut, konsulttipalvelut valittaessa henkilöstöä johtotehtäviin (arviointikeskusvaihe), tapaturmavakuutus- ja kuolemanvaravakuutusmaksut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 artikla, 33 artikla ja liite III.
VI/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 1 (jatkoa) 1 6 1 0 (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 6 1 2 Täydennyskoulutus 580 000 586 000 496 256, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten henkilöstölle yhdessä järjestämät täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien. Määräraha voi perustelluissa tapauksissa kattaa osittain toimielimen sisäiset kurssit, opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot sekä menot, jotka aiheutuvat koulutusohjelmien suunnittelua ja toteuttamista koskevien asiantuntijaselvitysten tekemisestä, ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi, koulutukseen liittyvät virkamatkakulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 6 2 Virkamatkat 438 988 432 500 385 960,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/29 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 6 3 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 40 000 32 000 27 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut menot, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin, kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja, toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,
VI/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 0 (jatkoa) sosiaali- ja terveysalan toimet (kuten perhetuet, sairaan lapsen hoito, psykologinen apu ja sovittelu), sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla. 1 6 3 2 Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 171 535 169 000 166 151, Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti aloitteita, jotka edistävät toimielimen henkilöstön sosiaalisia suhteita ja lisäävät työhyvinvointia. Se kattaa myös avustuksen myöntämisen henkilöstökomitealle, jotta se voi osallistua luonteeltaan sosiaalisen toiminnan hallinnointiin ja valvontaan: kerhot, urheilupiirit, kulttuuritoiminta, muu vapaa-ajan toiminta jne. Määräraha on tarkoitettu myös tukemaan taloudellisesti toimielimen tiiviissä yhteistyössä henkilöstökomitean kanssa harjoittamaa luonteeltaan sosiaalista toimintaa (henkilöstösääntöjen 1e artikla). Se kattaa myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean taloudellisen osallistumisen Overijsessa (Belgia) sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Lisäksi määräraha kattaa henkilöstön liikkuvuutta koskevan suunnitelman täytäntöönpanon; suunnitelman avulla on tarkoitus kannustaa käyttämään julkista liikennettä, vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään hiilijalanjälkeä. 1 6 3 4 Työterveyshuolto 116 725 115 000 59 809,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/31 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 3 (jatkoa) 1 6 3 4 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveysasemien toiminnasta sekä lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinnasta aiheutuvat kulut, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät kulut, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeelliseksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot. Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla. 1 6 3 6 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintolan toiminnasta aiheutuvat menot. 1 6 3 8 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 610 000 570 000 517 682, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen, vanhempien maksuosuudesta saatavien tulojen
VI/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT (jatkoa) 1 6 4 Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus 1 6 4 0 Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan talous- ja sosiaalikomitean rahoitusosuus tai komissiolle maksettava korvaus rahoitusosuudesta, jonka tämä on maksanut Eurooppa-koulujen johtokunnan akkreditoimille II-tyypin Eurooppa-kouluille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean nimissä ja puolesta, komission kanssa solmitun valtuutus- ja palvelusopimuksen perusteella. Se kattaa kustannukset Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöstön lapsista, jotka ovat IItyypin Eurooppa-koulun oppilaita.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/33 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat Jaksottamattomat määrärahat 2 169 393 2 157 194 2 038 836, 93,98 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot Jaksottamattomat määrärahat 12 049 281 11 877 440 11 974 628, 99,38 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Tilojen kunnostus Jaksottamattomat määrärahat 397 114 427 114 265 842, 66,94 2 0 0 8 Muut menot Jaksottamattomat määrärahat 56 852 56 852 81 785, 143,86 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti 2 0 0 Yhteensä 14 672 640 14 518 600 14 361 091, 97,88 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 2 0 2 4 Energiankulutus 2 0 2 6 Turvallisuus ja valvonta 2 0 2 8 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 2 662 728 2 535 931 2 520 225, 94,65 Jaksottamattomat määrärahat 807 921 792 631 690 120, 85,42 Jaksottamattomat määrärahat 2 125 372 2 035 451 2 152 939, 101,30 Jaksottamattomat määrärahat 79 729 79 729 31 780, 39,86 Momentti 2 0 2 Yhteensä 5 675 750 5 443 742 5 395 064, 95,05 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 20 348 390 19 962 342 19 756 155, 97,09
VI/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 TOIMINTAMENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 2 1 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atkja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 1 549 824 1 547 711 1 558 556, 100,56 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat 1 901 512 1 901 512 1 957 561, 102,95 2 1 0 3 Televiestintä Jaksottamattomat määrärahat 1 368 534 1 368 304 1 310 315, 95,75 Momentti 2 1 0 Yhteensä 4 819 870 4 817 527 4 826 432, 100,14 2 1 2 Irtain omaisuus 2 1 4 Tarvikkeet ja tekniset laitteistot 2 1 6 Kuljetuskalusto Jaksottamattomat määrärahat 144 819 173 628 75 721, 52,29 Jaksottamattomat määrärahat 1 082 549 1 141 073 846 702, 78,21 Jaksottamattomat määrärahat 90 885 130 060 68 796, 75,70 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 6 138 123 6 262 288 5 817 651, 94,78 LUKU 2 3 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Jaksottamattomat määrärahat 177 359 184 859 171 287, 96,58 2 3 1 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 6 000 6 000 6 000, 100,00 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Jaksottamattomat määrärahat 95 000 95 000 52 670, 55,44 2 3 6 Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Jaksottamattomat määrärahat 90 000 102 000 88 000, 97,78 2 3 8 Muutot ja muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 145 000 129 418 159 370, 109,91 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 513 359 517 277 477 327, 92,98 LUKU 2 5 2 5 4 Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut 2 5 4 0 Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Jaksottamattomat määrärahat 255 000 227 430 279 680, 109,68
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/35 LUKU 2 5 TOIMINTAMENOT (jatkoa) LUKU 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 2 5 4 (jatkoa) 2 5 4 2 Kuulemistilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 617 132 587 745 526 325, 85,29 2 5 4 4 Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 50 000 75 000 23 985, 47,97 2 5 4 6 Edustuskulut Jaksottamattomat määrärahat 99 000 129 000 60 000, 60,61 2 5 4 8 Konferenssitulkit Jaksottamattomat määrärahat 7 885 000 8 370 578 7 162 710, 90,84 Momentti 2 5 4 Yhteensä 8 906 132 9 389 753 8 052 700, 90,42 LUKU 2 5 YHTEENSÄ 8 906 132 9 389 753 8 052 700, 90,42 LUKU 2 6 2 6 0 Viestintä, tiedotus ja julkaisut 2 6 0 0 Viestintä Jaksottamattomat määrärahat 831 000 815 500 820 066, 98,68 2 6 0 2 Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen Jaksottamattomat määrärahat 482 000 468 000 540 032, 112,04 2 6 0 4 Virallinen lehti Jaksottamattomat määrärahat 250 000 395 000 240 900, 96,36 Momentti 2 6 0 Yhteensä 1 563 000 1 678 500 1 600 998, 102,43 2 6 2 Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi 2 6 2 0 Tutkimukset ja kuulemiset Jaksottamattomat määrärahat 205 000 155 000 167 918, 81,91 2 6 2 2 Dokumentaatio- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 158 700 165 700 119 860, 75,53 2 6 2 4 Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta Jaksottamattomat määrärahat 93 000 90 805 87 884, 94,50 Momentti 2 6 2 Yhteensä 456 700 411 505 375 662, 82,26 LUKU 2 6 YHTEENSÄ 2 019 700 2 090 005 1 976 660, 97,87 Osasto 2 Yhteensä 37 925 704 38 221 665 36 080 493, 95,13
VI/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 60 artikla. 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat 2 169 393 2 157 194 2 038 836, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen vuokrat sekä vuokrat, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muissa kuin vakituisessa käytössä olevissa kiinteistöissä. 2 0 0 1 Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot 12 049 281 11 877 440 11 974 628, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimelle pitkäaikaisista vuokrasopimuksista vuokra-/ostosopimusten perusteella aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 VI/37 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT (jatkoa) 2 0 0 (jatkoa) 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti. 2 0 0 5 Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. 0, Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen. 2 0 0 7 Tilojen kunnostus 397 114 427 114 265 842, Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustöiden suorittaminen, mukaan lukien uudistustyöt (esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseksi ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän EMASin mukaisesti) sekä kaapeloinnin, turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt, ja kunnostustöihin suoraan liittyvät muut menot, erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot jne. 2 0 0 8 Muut menot 56 852 56 852 81 785,
VI/38 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT (jatkoa) 2 0 0 (jatkoa) 2 0 0 8 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistömenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin tilojen kunnostushankkeisiin liittyvät insinööri- ja arkkitehtikonsulttipalvelut sekä oikeudelliset kulut rakennuksia koskevien ostooptioiden yhteydessä, EMAS-konsultointipalvelut, muut kiinteistöhankkeisiin liittyvät selvitykset. 2 0 0 9 Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. 0, Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen mahdolliset investoinnit kiinteään omaisuuteen. Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin. 2 0 2 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 2 662 728 2 535 931 2 520 225, Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, lämmityksen, ilmastoinnin ja palo-ovien siivous- ja kunnossapitokulut sekä tuholaisten torjunta, maalaustyöt, korjaukset, rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapito, mukaan lukien tutkimuksiin, analyyseihin, lupiin, ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) noudattamiseen, tarkastuksiin jne. liittyvät kulut. määräksi arvioidaan 5 000 euroa.