Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 30.4.2015: Asiakaskyselystä 2014 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Perheitten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi jatkuu liikunta - ja ravitsemuskasvatustyö. Sapere ruokakasvatuskoulutuksen myötä henkilöstö on syventänyt ruokakasvatustietoutta ja menetelmien käyttöä siinä. Kestävän kehityksen ohjelmasta yksiköissä valittu painopistealueet, joita toteutetaan vuoden 2015 aikana. Päivitetty Sastamalan varhaiskasvatussuunnitelma valmistui tammikuussa 2015. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Perhepalveluverkoston yhteiseen koulutusiltapäivään on osallistuttu maaliskuussa 2015. Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana alkuvuoden. Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Yhteiset internet sivut parantavat asiakkaille tiedottamista. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : Perhepalveluverkoston toiminnan vakiinnuttaminen. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa sopeutetaan hoitoa tarvitsevien lasten määrään. 1000, v. 1000, v. 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso 2015 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Raportoidaan myöhemmin, kun kysely toteutettu vuodelta 2015. Kestävän kehityksen ohjelma on käytössä. Raportoidaan myöhemmin, kun kysely on tehty henkilöstölle ja lapsille. Sapere ruokakasvatus koulutus toteutettu henkilöstölle 4/2015 ja varhaiskasvatussuunnitelmaan työryhmä päivittänyt uuden ravitsemusosion, joka otetaan käyttöön 1.8.2015. Päivitykset tehdään siihen asti vanhalle lomakkeelle. Ohjattua liikuntaa toteutetaan suunnitellusti aamu- ja toimintatuokioilla kaikissa päivähoitomuodoissa. Vanhempien kanssa on ollut yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia eri yksiköissä, osallistuttu Nuori Suomi tempauksiin kevään aikana. Tunnusluvut TP TP 2014 TA2015 2013 Päivähoidon valintaoikeuden piirissä 31.12 1617 1576 1575 1551 Niistä kunnallisessa päivähoidossa, 840 795 820 839
ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa 31.12. (sisältää päivähoidon oman esiopetuksen) Esiopetusikäisten ikäluokka 268 264 270 264 Niistä esiopetuksessa päivähoidossa 110 83 90 83 20.9. Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia 440+43 401+52 440+39 392+58 31.12. + osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 55 63 75 71 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 422 1 375 000 1 375 000 488 979 35,6 1375 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 496-11 306 000-11 306 000 3 675 133 32,5 11 306 000 Toimintakate (netto) -10 074-9 931 000-9 931 000-3 186 154 32,1-9 931 154 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -83-76 400-76 400-22 196 29,1-76 400 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 157-10 007 400-10 007 400-3 193 544 32,1-10 007 400 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Huhtikuun toteutuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tällä hetkellä. Palkat, henkilöstökulut (mm. KuEl ja Varhe) ja avustukset (kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuki) ovat suurimmat toimintakulut, joita seurataan tarkkaan. Tuloja on alkuvuodesta kertynyt hieman odotettua enemmän, johtuen muilta kunnilta saatavista myyntituloista ja hoitopäivämaksutulojen oletettua paremmasta kertymisestä alkuvuonna. Varhaiskasvatuksesta eläköityy vuosittain muutamia henkilöitä ja tällä hetkellä toimet on täytettävä, jotta päivähoitopalvelu pystytään tuottamaan lain tarkoittamalla tavalla. Ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista ja työssä pysymistä pyritään auttamaan erilaisilla osaaika ratkaisuilla mahdollisuuksien mukaan. Tilapäinen päivähoitoyksikkö jatkanee syksyllä kahden työntekijän voimin perhepäivähoidon varahoidon yhteydessä. Ojansuun päiväkotiin joudutaan ottamaan esikoululaisia kahteen ryhmään keskustan alueen suuren ikäluokan vuoksi ja pienempien lasten päivähoitopaikkoja on tämän vuoksi tarjolla keskustan alueella hieman vähemmän. Esiopetus siirtyy hallinnollisesti 1.8.2015 alkaen kokonaan varhaiskasvatuksen osaprosessiin. Määrärahasiirrot tehdään elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Koko vuoden toteuma-arviota korjataan elokuun osavuosikatsauksessa.
Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 30.4.2015: Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen käynnistetty 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty K, Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv. 2015-2016 alkaessa valmistelut käynnistetty keväällä 2015 seuraavan lukuvuoden suunnittelun yhteydessä. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia valmisteltu kevätlukukaudella 2015. Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu käynnissä. 1000, v. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv. 2015-2016 alusta valmistelut käynnistetty 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen otettu huomioon lv. 2015-2016 valmistelussa Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Valmistelu käynnistyy elokuussa 2015. 1000, v. 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v. 2013-14 nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä
Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Valtakunnallisten kokeiden tulosten yhteenvetoa ei ole vielä käytettävissä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia toimintatapoja on alettu käsitellä kouluissa. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9005 8918 9084* Esioppilaiden määrä 260 268 268 Oppilasmäärä vl 1 6 1681 1675 1675 1674 Oppilasmärää vl 7 9 857 856 856 856 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2538 2531 2531 2530 Opetusryhmän keskikoko vl 1 6 14,2 18,4 15 15 Opetusryhmän keskikoko vl 7 9 16,7 18,5 16 16 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 97 Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus 99 97 99 *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 8 809 e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 885 658 500 658 500 184 166 244 300 31 % 783 400 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -25 113-24 693 500-24 693 500-8 338 494-8 293 500 33,8-24 818 400 Toimintakate (netto) -24 229-24 035 000-24 035 000-8 154 228-8 049 200 33,5-24 035 000 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -99-81 200-81 200-29 913-29 913 36,8-81 200 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 328-24 116 200-24 116 200-8 184 141-8 079 113 33,5-24 116 200 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) 62 62 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Toimintatuottoihin on jaksotettu valtionavustukset opetusryhmien pienentämiseen ja koulujen kerhotoimintaan, joita ei ole alkuvuonna tuloutetttu. Toimintakuluissa on jaksotettu koulukuljetuskustannusten vaikutus koulujen kesäkeskeytyksen osalta. Palkkakulut eivät myöskään kerry samansuuruisina kesäaikana koulunkäyntiavustajien määräaikaisuuksien ja muissa prosesseissa työskentelyn takia. Tätä vaikutusta ei ole arvioitu jaksotuksissa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Toimintatuottojen koko vuoden toteuma-arviointiin sekä jaksotettuun toteumaprosenttiin sisältyy tieto valtion myöntämistä erityisavustuksista, joita ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Erityisavustusta on myönnetty lisää
opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä erityisopetushenkilöstön kouluttamiseen. Samoin toimintatuottojen koko vuoden toteumaan sisältyy myös Suomen Kulttuurirahaston myöntämää avustusta Leffarojektiin. Avustusten mukainen toiminta on sisällytetty myös toimintakulujen koko vuoden toteuma-arvioon. Esiopetus siirtyy 1.8.2015 kokonaisuudessaan virka- ja työehtosopimusten mukaisen järjestämistavan edellyttämällä tavalla varhaiskasvatukseen. Kouluilla toimivien esiopetusryhmien määrärahat siirretään elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä varhaiskasvatukseen. Tämän takia vuoden 2015 koko vuoden toteuma-arvioita korjataan elokuun osavuosikatsauksessa. Tässä vaiheessa muutoksia ei ole arvioitu taulukossa mainituissa luvuissa.
Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 30.4.2015: Sastamala tarjoaa lukiokoulutusta kolmessa lukiossa. Verkostolukion yhteisen kurssitarjonnan kautta toteutettiin lukuvuonna 2014-2015 33 samanaikaisopetuksena ja 10 verkko-opetuksena järjestettävää kurssia. Verkko- ja samanaikaisopetus parantaa Sastamalan lukioiden vetovoimaisuutta sekä alueellista tasa-arvoa lukioiden välillä. Yhteisen opetustarjonnan avulla Sastamalan kaikkien lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös sellaisia oppiaineita, joihin kotilukiossa ei syntyisi ryhmiä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yhdistämällä opetusryhmiä eri lukiopisteitten välillä saavutetaan myös synergiaetuja henkilöstökuluissa. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Maksupalvelutoimintana tarjottavista kursseista kertyy myyntituottoja, jotka kuitenkin laskutetaan pääosin vasta toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella. Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2015, että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan 31.7.2016 eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä 2015. Huhtikuun osavuosikatsauksessa ei voida vielä esittää määrärahasiirtoja sillä tulevan lukuvuoden kurssitarjonta varmistuu kesäkuussa 2014, uusien opiskelijoiden vastaanotettua opiskelupaikkansa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Pienissä lukioissa toteutetaan osa reaaliaineiden kursseista vuorovuosittain sillä ryhmän pienuuden vuoksi kursseja ei ole mahdollista toteuttaa joka vuosi. Verkostolukio sopeuttaa toimintojaan pienten lukioiden alentuneen opiskelijamäärän mukaisesti. Tasapainotustoimenpiteet eivät aiheuta muutoksia palvelun tasoon tai saatavuuteen. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : Lukuvuonna 2015-2016 jatketaan samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia. Pienissä lukioissa jatketaan reaaliaineiden syventävien kurssien toteuttamisessa vuorovuosiperiaatetta. Sijaisia käytetään harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautuu opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Selvitystyö yhteen lukioon siirtymisestä on aloitettu ja perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät kasvun ja kulttuurin muille prosesseille. Lukioverkkoratkaisusta saavutettava lopullinen säästö selviää Sarkia-lukion tilaratkaisun valmistumisen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä. 1000, v. 1000, v. -47 1000, v. -500 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihto-ehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen Tavoitetaso 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Kevään 2015 yhteishaun tiedot eivät vielä julkisia. Tiedot julkistetaan 11.6.2015. Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä
vuonna mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Kevään 2015 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan 1.1.2015. Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Lukiokoulutuksen Muutos 2016- ohjelma on käynnistynyt. Työterveys on tarjonnut keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi tarjoaa pienryhmäluennon muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät ovat kokoontuneet kevätkaudella 2015 1-2 kertaa. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Nuorisoaste 335 340 309 Aikuisopiskelijat 10 5 10 Ammattilukiolaiset 28 15 16 Muut aineopiskelijat 70 50 18 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 8805 9058 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 170 87 700 87 700 38 970 44,4 87 700 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -3 183-3 262 700-3 262 700 976 069 29,9 3 262 700 Toimintakate (netto) -3 013-3 175 000-3 175 000 937 099 29,5 3 175 000 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -7-9 700-9 700 3 333 34,4 9 700 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 020-3 184 700-3 184 700 940 432 29,5 3 184 700 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla t (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun.
Huhtikuussa 2015 koulupsykologitoiminnasta kirjattu kuluja 18 299 euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 3660 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja ensimmäisellä vuosikolmanneksella 470,54 euroa. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Kaupunginvaltuuston 27.4.2015 päätöksen mukaisesti syksyllä 2015 ei Sastamalan pieniin lukioihin enää oteta uusia opiskelijoita. Opiskelijatilanne ja siten vuoden 2015 säästöennuste loppuvuoden henkilöstökuluissa on selvillä elokuun loppuun mennessä. Arvio vuonna 2015 kertyvistä säästöistä lukioverkkoselvityksessä noin 47 000 euroa. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman 50 000-100 000 euroa joten lomapalkkavarausta ei ole jaksotettu. Verkostolukio sopeuttaa toimintojaan alenevan oppilasmäärän mukaisesti samanaikais- ja verkko-opetuksen avulla. Lisäksi Mouhijärven lukiossa ja Sarkia-lukiossa osa reaaliaineiden kursseista toteutetaan vain joka toinen vuosi ja siten pyritään keräämään taloudellisesti kannattavat opetusryhmät. Toimintatuottojen toteuma on huhtikuussa 2014 43,9%. Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sisältävät Opetushallituksen tuen Aikamatkaaja-projektille (http://aikamatkaaja-info.blogspot.fi/) vuosille 2013-2015.
Kasvu ja kulttuuri toteuma, huhtikuun osavuosikatsaus Kasvu ja kulttuuri Ta 2015 Huhtikuu Jaksotettu toteuma Huhtikuu -% Varhaiskasvatus Menot -11 306 000-3 675 133,65-3 675 134 32,5 Tulot 1 375 000 488 979,25 488 979 35,6 Toimintakate -9 931 000-3 186 154,40-3 186 154 32,1 Poistot -76 400-22 196,80-22 197 29,1-10 007 Tilikauden tulos 400,00-3 208 351,20-3 208 351 32,1 Perusopetus Menot -24 693 500-8 338 494,42-8 338 494 33,8 Tulot 658 500 184 265,92 184 266 28,0 Toimintakate -24 035 000-8 154 228,50-8 154 229 33,9 Poistot -81 200-29 913,36-29 913 36,8 Tilikauden tulos -24 116 200-8 184 142-8 184 142 33,9 Lukiokoulutus Menot -3 262 700-976 069,16-976 069 29,9 Tulot 87 700 38 970,62 38 971 44,4 Toimintakate -3 175 000-937 098,54-937 099 29,5 Poistot -9 700-3 333,36-3 333 34,4 Tilikauden tulos -3 184 700,00-940 431,90-940 432 29,5 Elämänlaatu Menot -8 041 500-2 597 991,34-2 614 291 32,5 Valmistus omaan käyttöön Tulot 982 500 206 457,74 293 458 29,9 Toimintakate -7 059 000-2 391 533,60-2 320 833 32,9 Poistot -138 000-44 354,36-44 354 32,1 Tilikauden tulos -7 197 000-2 435 888-2 365 187 32,9 Kasvu ja kulttuuri yht. Menot -47 303 700-15 587 688,57-15 603 988 33,0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Tulot 3 103 700 918 673,53 1 005 674 32,4 Toimintakate -44 200 000-14 669 015,04-14 598 314 33,0 Poistot -305 300-99 798-99 798 32,7 Tilikauden tulos -44 505 300-14 768 813-14 698 112 33,0 Tasaisen kertymän mukainen 33,3 toteumaprosentti