Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joensuun kaupunki 14.6.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 4 2 asukasta Mukana ovat myös selvitysalueen muut kunnat, ne eivät ole kuitenkaan odotekustannusten laskennassa mukana
Tulkintaohje ¹Koska luku on negatiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 hitaammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Oulu) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,5%/v Nettokustannukset 212: 395 M, odotekustannukset: 377 M. Potentiaali² 17,8 M 7 6 5 4 3 2 5329 5165 5243 5129 548 4972 5161 5925 4784 593 4872 574 515 5227 57 5453 474 5436 554 4916 5171 427 5625 535 565 5162 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Joensuu Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Joensuu Joensuu Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 17,8 4,5 % 358,5 365,7 372,9 384,3 381, 395,2 /as 4 972 5 48 5 129 5 243 5 165 5 329,8 % 5 162 1,3 % 4 916 (Oulu) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) 7, 54,9 % 11,5 13,6 1,2 1,8 9,8 12,8 /as 159 188 141 148 132 172 3,4 % 186,8 % 75 (Lappeenranta) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 3,4 1,4 % 215,8 222,7 23,8 233,9 238,2 253,4 /as 2 993 3 75 3 174 3 19 3 23 3 416 1,6 % 3 326 1,7 % 3 256 (Lahti) Perusterveydenhuolto 4,3 8,8 % 45,1 45,4 46,3 46,9 45,3 48,3 /as 626 626 636 64 614 651,4 % 64,7 % 573 (Salo) Pth:n avohoito pl. hammash.,2,8 % 22,8 22,2 21,9 23,1 22,7 24,3 /as 316 36 32 316 38 327,5 % 364 1,7 % 318 (Oulu) Pth:n hammashoito,2 5,2 % 4,1 4, 4, 4, 3,9 4,3 /as 57 55 55 54 54 57 1,1 % 74 1,3 % 58 (Rovaniemi) Erikoissairaanhoito 8,6 9,6 % 76,3 79,3 81,9 81,2 83,5 89, /as 1 58 1 94 1 126 1 18 1 132 1 2 1,4 % 1 42 1,7 % 1 48 (Rovaniemi) Lasten ja nuorten laitoshuolto 2,1 23,6 % 6,6 6,9 7,6 8,9 8,6 8,8 / 18 v. 439 463 524 613 596 613 7,2 % 548 4,3 % 452 (Rovaniemi) Muut lasten ja perheiden palvelut,3 8,6 % 5,6 5,3 3,9 4,2 4,8 3,9 /as 77 73 54 57 65 53 3,3 % 68 2, % 55 (Lappeenranta) Perusterv.huollon vuodeosastohoito 7,8 39,6 % 18,2 19,2 2,4 19,8 18,6 19,8 /yli 75 v. 3 346 3 47 3 562 3 37 3 88 3 192 1,5 % 2 463 2, % 1 864 (Hämeenlinna) Vanhusten laitospalvelut 1,3, % 3,4 2,6 2,6 2,6 1,5, /yli 75 v. 626 471 457 436 253 11,9 % 1 67 3,3 % 1 614 (Kotka) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 8,1 22,5 % 14,8 17,1 19,3 22,3 26,8 35,9 /yli 75 v. 2 76 3 83 3 383 3 82 4 443 5 81 12,8 % 4 945 1,3 % 4 346 (Seinäjoki) Kotipalvelu 1,8 17,5 % 9,6 1,3 9,8 1, 1,1 1,4 /yli 75 v. 1 762 1 853 1 712 1 75 1 668 1 678 1,1 % 1 443 1,4 % 1 337 (Kouvola) Vanhuspalvelut yhteensä 2,7 4,1 % 46, 49,2 52,1 54,6 57, 66, /yli 75 v. 8 44 8 878 9 115 9 313 9 453 1 671 2,4 % 1 521 2,5 % 9 883 (Kotka) Vammaishuollon laitospalvelut 1,2, % 4,2 4,1 4, 4,8 4,5, /as 58 57 56 66 61,7 % 34 2,3 % 16 (Vaasa) Suojatyö ja kehitysvammatoim. 1,8 57,1 % 1,9 2,1 2,4 3,2 3,3 3,2 /as 27 29 34 44 45 43 13,6 % 32 2, % 18 (Rovaniemi) Toimeentulotuki 7,9 52,6 % 11,5 13, 15,3 14,7 14,2 15,1 /as 16 179 211 2 192 23 4, % 124 4, % 93 (Pori) Ympäristöterveydenhuolto,6 5,6 % 1,1,9,9 1,1,8 1,3 /as 15 12 13 15 11 17 5,5 % 14,3 % 8 (Lahti) Ympäristönhuolto,4 134,6 %,4,3,2,2,2,3 /as 5 4 3 3 3 4 7,2 % 9 2,1 % 8 (Salo) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.),1,3 % 3,9 31,7 33,3 34, 35,5 35,1 / 6v. 6 148 6 344 6 665 6 733 6 952 6 82 2,6 % 6 864 1,4 % 6 556 (Jyväskylä) Oma perusopetus,2,4 % 49,4 48,5 48,9 48,5 46,9 47,2 /oppilas 7 694 7 775 8 119 8 267 8 137 8 21 1,2 % 8 451 1,5 % 7 957 (Lappeenranta) Oma lukiokoulutus 1,4 16,3 % 9,2 9,1 8,9 8,8 8,6 8,7 /oppilas 5 832 5 68 5 648 6 173 5 61 5 64,8 % 7 11 1,4 % 6 338 (Lappeenranta) Kansalaisopistot 1,3 57,2 % 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 /as 38 38 33 32 31 3 3,8 % 26,3 % 13 (Rovaniemi) Taiteen perusopetus,7 41,9 % 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 /as 23 24 24 24 23 23,1 % 12,2 % 13 (Lappeenranta) Kulttuuritoiminta yhteensä,5 2,2 % 21,2 2,3 21,1 21,9 21,7 21,4 /as 294 281 29 299 294 288, % 269,8 % 272 (Lappeenranta) Kirjasto,2 4,9 % 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 /as 58 57 59 58 57 56,3 % 59,3 % 51 (Kotka) Liikunta ja ulkoilu 1,5 18,6 % 7,9 7,6 8,1 8,2 8,3 8,3 /as 19 15 111 112 112 112,5 % 93 1, % 88 (Pori) Nuorisotyö,3 16,1 % 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 / 29v. 23 23 23 252 24 246,9 % 318 1,8 % 199 (Lappeenranta) Museot ja näyttelytominta,8 54, % 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 /as 21 22 22 21 21 2, % 2 1,8 % 3 (Jyväskylä) Yhdyskuntapalvelut yht.,3 1,1 % 22,2 23, 23,3 23,3 22,9 23,2 /as 38 317 321 318 31 313,1 % 321 1,1 % 36 (Kouvola) Yhdyskuntasuunnittelu,,5 % 3,7 3,6 2,9 3, 2,8 2,7 /as 51 49 41 41 38 36 5,1 % 56,4 % 35 (Seinäjoki) Rakennusvalvonta, 51,3 %,3,6,1,,1, /as 4 8 2 1 1 1 12,6 % 3, % 1 (Mikkeli) Liikenneväylät 2,1 15,5 % 1,5 11,7 12,6 12,8 12,5 13,5 /taajama as 167 186 2 21 196 21 3,4 % 173 2,5 % 149 (Lappeenranta) Puistot ja yleiset alueet 1, 66,4 % 2, 1,7 1,9 1,8 1,8 1,4 /taajama as 31 28 3 28 28 22 2, % 38 2,1 % 31 (Kuopio) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos 27 211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212 12,8 M, odotekustannukset 5,8 M 25 222 /asukas. 2 15 1 172 132 148 141 188 159 15 17 75 188 166 186 174 62 115 114 21 154 1 115 117 19 186 5 13 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,1%/v Nettokustannukset 212 253,4 M, odotekustannukset 249,9 M Potentiaali² 3,4 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3416 352 3674 323 3295 319 3174 3361 3498 3412 358 3256 3349 375 3141 2993 327 3734 3483 3363 3137 2686 3413 414 3429 3326 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1%/v Nettokustannukset 212 48,3 M, odotekustannukset 44 M Potentiaali² 4,3 M /asukas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 651 614 64 636 626 626 61 794 632 62 492 8 573 73 62 64 578 628 583 551 649 546 612 779 836 64 3, 2, 1,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ 2,2%/v Nettokustannukset 212 24,3 M, odotekustannukset 24,4 M Potentiaali²,2 M /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 327 38 316 32 36 316 35 374 383 361 281 314 346 375 356 262 339 41 4 318 339 334 359 434 338 364 1 5 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,4%/v Nettokustannukset 212 4,3 M, odotekustannukset 4,5 M Potentiaali²,2 M 1 94 93 9 8 74 77 73 76 8 78 74 /asukas 7 6 5 57 54 54 55 55 57 51 6 58 56 57 61 6 62 63 64 64 4 3 2 1 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,3%/v Nettokustannukset 212 89 M, odotekustannukset 8,4 M Potentiaali² 8,6 M 14 12 1 12 1132 118 1126 194 158 1242 1178 1126 148 167 922 114 1133 152 112 985 1257 152 133 1149 882 111 1233 1149 142 /asukas 8 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 7,2 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,8%/v Nettokustannukset 212 8,8 M, odotekustannukset 6,7 M Potentiaali² 2,1 M 12 1142 /-18 vuotias 1 8 6 613 596 613 524 463 439 826 689 452 466 82 74 537 644 52 515 518 578 74 644 548 4 336 275 312 2 161 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 3,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,3%/v Nettokustannukset 212 3,9 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali²,3 M 12 1 95 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 14 /asukas 8 6 4 53 65 57 54 73 77 38 59 55 66 67 77 81 75 73 68 49 54 53 54 69 53 68 2 1 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 19,8 M, odotekustannukset 11,9 M Potentiaali² 7,8 M 6 5 4995 /yli 75 vuotias 4 3 2 1 3972 337 3562 347 3346 3192 388 2558 2589 289 215 3765 3268 2832 2738 2862 311 2846 2463 2272 2191 1864 1618 1653 113
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 11,9 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 8,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali² 1,3 M 3 2739 25 292 2216 2277 22 /yli 75 vuotias 2 15 1 5 253 436 457 471 626 229 898 1453 752 1831 1588 1614 317 1571 1711 167 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 12,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,5%/v Nettokustannukset 212 35,9 M, odotekustannukset 27,8 M Potentiaali² 8,1 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 581 4443 3823383383276 4246 588 4162 731 498 526 43464482 4419 3727 5661 521 53576166 5855 8173 572 518 4826 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,4%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 8,6 M Potentiaali² 1,8 M 35 3 2987 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 1678 1668 175 1712 1853 1762 1761 2236 1193 1522 1389 1141 1853 1396 1391 1331 226 1415 1337 168 1742 123 1625 1453 1443 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,4 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹,1%/v Nettokustannukset 212 66 M, odotekustannukset 63,3 M Potentiaali² 2,7 M 16 /yli 75 vuotias 14 12 1 8 6 4 2 13375 12245 1249 1242 1255 11421 1671 1658 1618 1738166 1925 9453 9313 9115 9339 9414 996 1544 1521 9883 9997 144 8878 844 8342 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,7 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali² 1,2 M 1 9 8 82 76 86 /asukas 7 6 5 4 3 61 66 56 57 58 45 45 35 55 39 6 55 3 33 34 2 1 16 1 1 8 13 9
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 13,6 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +11,6%/v Nettokustannukset 212 3,2 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali² 1,8 M /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 43 45 44 34 29 27 25 39 34 18 26 42 18 15 22 36 24 31 15 25 37 26 17 45 13 32
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +%/v Nettokustannukset 212 15,1 M, odotekustannukset 7,1 M Potentiaali² 7,9 M 25 2 15 1 23 192 2 211 179 16 198 144 138 134 115 157 75 91 116 93 147 185 83 97 183 83 193 218 99 124 5 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5,5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,2%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali²,6 M 45 42 4 35 3 /asukas 25 2 15 1 5 17 11 15 13 12 15 15 12 14 6 1 8 14 14 12 11 8 8 14 2 18 11 22 24 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Muutos 27 211: 7,2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 9,3%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali²,4 M 25 2 15 1 5 4 3 3 3 4 5 1 23 16 13 4 17 8 8 8 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 16 7 21 5 3 3 3 1 3 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212 35,1 M, odotekustannukset 35 M Potentiaali²,1 M 9 8 7 682 6952 6733 6665 6344 6148 6991 7761 6576 814 6478 7687 7215 6667 738 7258 72 6556 626 6864 /-6 vuotias 6 5 4 3 2 1 5937 623 5575 517 5167 529
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 47,2 M, odotekustannukset 47,4 M Potentiaali²,2 M 1 821 8137 8267 872 8917 9354 8119 7775 7957 844 828 8459 894 9 8459 8211 8422 8369 8475 873 8451 7977 851 7694 7752 7771 8 7153 7 6 /oppilas 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,8 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,1%/v Nettokustannukset 212 8,7 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali² 1,4 M 12 1 1247 174 /oppilas 8 6 7164 561 6173 6772 6192 6338 6447 6831 6396 5648 568 5832 698 4551 4556 7139 6416 6394 625 614 711 4 2 Jyväskylässä lukio on kuntayhtymässä Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,5%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali² 1,3 M 4 38 38 /asukas 35 3 25 2 15 3 31 32 33 3 34 13 3 27 27 25 14 19 33 24 12 26 21 18 16 18 26 1 5 3 5
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 1,7 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali²,7 M 3 25 23 23 24 24 24 23 24 27 25 /asukas 2 15 1 5 13 16 1 7 1 1 14 16 7 5 12
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,8%/v Nettokustannukset 212 21,4 M, odotekustannukset 2,9 M Potentiaali²,5 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 288 294 299 29 281 294 339 37 272 224 278 41 259 259 289 274 32 342 33 39 248 148 148 267 144 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,3 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,5%/v Nettokustannukset 212 4,1 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali²,2 M 8 7 6 5 56 57 58 59 57 58 54 69 48 61 49 66 67 47 62 52 6 51 61 54 53 48 45 53 44 59 /asukas 4 3 2 1 8.7.213 Page 32
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 8,3 M, odotekustannukset 6,8 M Potentiaali² 1,5 M /asukas 14 12 1 8 6 112 112 112 111 15 19 112 15 12 47 92 85 112 84 93 88 13 12 129 17 98 66 55 124 46 93 4 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 33
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,9%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali²,3 M 6 5 521 481 /-29 vuotias 4 3 2 246 24 252 23 23 23 373 279 199 19 295 314 241 146 278 217 183 374 322 217 152 134 138 318 1
Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,8%/v Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali²,8 M 6 5 5 44 5 4 37 /asukas 3 31 31 31 3 2 2 21 21 22 22 21 2 16 22 17 12 22 15 19 2 1
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹,9%/v Nettokustannukset 212 23,2 M, odotekustannukset 23,5 M Potentiaali²,3 M 5 45 4 35 3 25 313 31 318 321 317 38 39 412 351 294 334 349 294 37 365 39 384 439 36 32 268 311 321 2 15 1 5 144 151 174 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5,1 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,5%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali² M 16 14 137 12 /asukas 1 8 6 4 2 36 38 41 41 49 51 61 59 44 3 35 78 34 58 45 23 57 81 97 69 37 22 16 4 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 12,6 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ 12,6%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 2 15 15 15 /asukas 1 5 1 2 8 4 7 4 1 1 2 1 5 1 4 2 5 3 1 1 1 1 1 5 1 5 6
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 63948 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,4 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,9%/v Nettokustannukset 212 13,5 M, odotekustannukset 11,4 M Potentiaali² 2,1 M /taajama-asukas 25 2 15 1 21 196 21 2 186 167 179 196 191 133 197 149 176 175 232 135 222 2 119 149 178 91 119 192 173 59 5
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 63948 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali² 1 M 7 64 /taajama-asukas 6 5 4 3 2 22 28 28 3 28 31 31 53 53 41 35 48 31 32 54 42 48 18 26 21 19 22 51 38 1 5
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset