Liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Välttämättömät tarkistukset 2014 Uusien ja peruskorjattujen tilojen käyttöönoton aiheuttamat sisäisten toimitilavuokrien kustannukset ja tarkistukset, palkantarkistukset, siivouskustannusten tarkistukset, maanvuokrien tarkistukset, kaupungin tekemien sitovien palvelusopimusten palkankorotusta vastaavat indeksikorotukset euroa /vuosi Palkankorotusvaraus vuodelle 2014 pohjana on vuoden 2013 käyttösuunnitelman henkilöstömenot. korotusprosenttina on 1 % 46 500 Sosiaalivakuutusmaksut palkantarkistuksiin KvTes:n sosiaalivakuutusmaksut 22,65 % 8 700 TuTes:n tuntipalkkojen sosiaalipalkkalisä ja sosiaalivakuutusmaksut 77 % 6 600 Siivouspalvelujen taksojen korotukset 1,3 % 18 000 Sisäisten toimitilavuokrien korotukset, keskimäärin 1,7 % 178 000 Sisäisten maanvuokrien korotukset 1,3 % 10 500 Muut sisäiset erät, korotukset 1,3 % 5 000 mm. tietotekniikka-, palkanlaskenta-, kirjanpito-, ostolasku-, myyntilasku-, puhelin-, henkilöstö- ja työterveyspalvelut Leppävaaran uimahallin peruskorjaus, kiinni 1.6.2013 alkaen toimitilavuokra ja siivous vähennetty 6 kk:n osalta vuonna 2012 ja 3 kk:n osalta 2013, vähennetään loput 3 kk - 135 000 Kannusillanmäen väestösuojan liikuntahallin peruskorjaus 1.6.2013-31.1.2014 vähennetty 2013 7 kk:n toimitilavuokra ja siivous, puuttuu kokonaan 2014 pohjasta 500 000 Peruskoulujen uinninopetukseen tilanvuokraus Kilossa sijaitsevasta uimahallitilasta korvaa osaksi Leppävaaran uimahallissa toteutettua peruskoulujen uinninopetusta vuonna 2014 40 000 Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, toimitilavuokra ja siivous syksystä 2014 alkaen, rakennushanke viivästynyt 90 000 Karakallion koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous 1.7.2014 alkaen, puuttuu vuoden 2014 pohjasta 70 000 Mårtensbron koulun liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, puuttuu 2014 pohjasta 70 000 Matinkylän koulun liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, puuttuu vuoden 2014 pohjasta 70 000 1,3 %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot) 65 000 1
1,3 %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus 10 000 Peruskoulujen uinninopetuksen kuljetukset kilpailutettu 2013, tarjoukset jätetty, halvin hintatarjous huomattavasti enemmän kuin vuonna 2013 varattu määräraha, puuttuva osuus 300 000 Tapiolan tekojään vedenhuoltokustannukset (altaan täyttö ja tyhjennys) Tapiolan tekojää valmistuu syksyllä 2013, puuttuva osuus vuonna 2014 50 000 Yleinen kustannustason nousu 1,3 % mm. energiakustannusten nousu liikunta- ja ulkoilupaikkojen osalta 100 000 Tapahtumakumppanuudet Järjestetään liikuntatapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa 30 000 Välttämättömät vuonna 2014 yhteensä 1 533 300 Harkinnanvaraiset 2014 Järjestöjen tukeminen kohde- ja perusavustuksiin tehtiin vuonna 2009 tasokorotus. Vuoden 2011 talousarvioon lisättiin valtuustokäsittelyssä 200 000 ja vuoden 2012 talousarvioon kaupunginjohtajan ehdotuksessa 700 000 vuodelle 2012 ja vuoden 2013 kehyksen yhteydessä 500 000 (vuonna 2010 siirryttiin maksamaan kohdeavustuksia järjestöille kahdessa erässä, ensimmäinen kesällä 2010 ja toinen 2011) alkuvuodesta). Yksityisen liikuntarakentamisen myötä urheiluseurojen yksityisten liikuntatilojen käyttö on kasvanut merkittävästi. Jotta pystytään säilyttämään tasa-arvoiset liikuntaharrastusmahdollisuudet eri lajeille sekä pitämään liikuntatilojen kohdeavustuksen prosenttiosuus merkittävänä (40%), pitää avustuksiin lisätä kaikkiaan 500 000 euroa. vuonna 2014 puuttuva osuus 265 000 Ohjattujen liikuntapalvelutarpeiden kasvu lasten, nuorten ja seniorien liikkumisen kehittäminen mm. poikkihallinnollisin hankkein sekä liikuntaneuvonnan lisääminen (mm. +68 seniorit, koululaisille suunnattu kulttuuri- ja liikuntapolku) 95 000 Viestinnän kehittäminen 15 000 kohderyhmittäin, mm. maahanmuuttajat jatketaan internetsivujen aineiston uusimista, mm. videot, liikunta- ja ulkoilupaikkojen virtuaaliesittelyt, bannerit yms. 2 liikuntapaikanhoitajan vakanssia Kannusillanmäen ja Tuulimäen väestösuojien päiväajan valvontatehtävät on tähän asti hoidettu liikelaitoksen henkilökunnalla, mutta liikelaitoksen kanta on, että heille ei kuulu valvontatehtävät, ainoastaan kiinteistön kunnossapitotehtävät 40 000 Liikuntapaikanhoitajan vakanssi Harkinnanvaraiset vuonna 2014 yhteensä 455 000 Kaikki yhteensä vuonna 2014 1 988 300 2
Tulovähennykset vuonna 2014 Leppävaaran uimahallin peruskorjaus tuloja vähennetty 6 kk:n osalta vuonna 2012, vuonna 2013 vähennetty 3 kk:n osalta ja 2014 vähennetään 3 kk:n osalta - 74 000 Tulovähennykset vuonna 2014 yhteensä - 74 000 Taloussuunnitelma 2015-2016 Vuonna 2015 Kannusillanmäen väestösuojan liikuntatila, toimitilavuokra ja siivous, vuonna 2015 puuttuva 1 kk:n osuus 45 000 Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus, toimitilavuokra ja siivous, vuonna 2015 puuttuva osuus 160 000 Tapion kentän huoltotilan peruskorjaus ja laajennus, toimitilavuokran ja siivouskustannusten tarkistus kevät 2014 alkaen 70 000 Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, toimitilavuokra ja siivous syksystä 2015 alkaen 750 000 Opinmäen koulu ja liikuntahalli, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous syksystä 2015 alkaen 175 000 Karakallion koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous 1.7.2014 alkaen, puuttuva osuus vuonna 2015 70 000 Mainingin koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.7.2015 alkaen 60 000 Lintuvaaran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.7.2015 alkaen 30 000 Leppävaaran uimahalli ja maauimala henkilöstö- ja toimintamenot syksystä 2015 alkaen 300 000 4 %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot) 182 000 4 %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus 30 000 Ulkoilupaikanhoitajan vakanssi Yhteensä vuonna 2015 1 912 000 3
Vuonna 2016 Tapion kentän huoltotilan peruskorjaus ja laajennus, toimitilavuokran ja siivouskustannusten tarkistus, puuttuva osuus vuonna 2015 24 000 Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, toimitilavuokra ja siivous vuonna 2016 puuttuva osuus 1 450 000 Laaksolahden urheilupuiston huoltorakennus ja jäähalli, toimitilavuokra ja siivous 1.8.2016 alkaen 375 000 Opinmäen koulu ja liikuntahalli, liikuntahallin toimitilavuokra ja siivous vuonna 2016 puuttuva osuus 245 000 Mainingin koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.72015 alkaen, puuttuva osuus vuonna 2016 60 000 Lintuvaaran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.7.2015 alkaen, puuttuva osuus 2016 30 000 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.7.2016 alkaen, puuttuva osuus 2016 80 000 Auroran koulun peruskorjaus, liikuntatilan toimitilavuokra ja siivous, 1.7.2016 alkaen, puuttuva osuus 2016 16 000 Leppävaaran uimahalli ja maauimala henkilöstö- ja toimintamenot, puuttuva osuus 2016 600 000 4 %:n tarkistus kaupungin palveluja korvaaviin sitoviin sopimuksiin jäähallien koulujen käyttövuorot) 190 000 4 %:n tarkistus työvoimavuokrauspalvelujen ostoihin Seurelta koulujen iltavalvonnan ja liikunnanohjauspalvelujen työvoimanvuokraus 30 000 Liikuntapaikanhoitajan vakanssi Yhteensä vuonna 2016 3 140 000 Investointiosa Aineettomat hyödykkeet 91 Vuosi 2014 Tieto/toimintaohjausjärjestelmien kehittäminen ja uusiminen mm. uusi järjestelmä avustusten hakemiseen ja käsittelyyn, valo-ohjausjärjestelmä kentille yms. 300 000 4
Liikuntapaikkojen perusparantaminen 949 Liikuntatoimi hoitaa ja perusparantaa määrärahojen puitteissa yli 120 koulu-/pienkenttää 5 isoa urheilupuistoa, joissa useita kenttiä ja urheilusuorituspaikkoja useita lähiliikuntapaikkoja noin 200 km ulkoilureittejä ja hiihtolatuja 21 uimarantaa 10 venesatamaa, joissa n. 8 km laituria ja n. 4300 venepaikkaa veneväyliä ulkoilusaaria leirintäalueen ulkoilualueet sekä maalla että merellä. Perusparantamismäärärahan on oltava vähintään 1 500 000 euroa/vuosi, jotta liikuntapaikkojen määrä ja kunto säilyvät nykyisellä tasolla. Kaupunginvaltuuston hyväksymä kehys on 1 200 000 euroa / vuosi, puuttuva osuus 300 000 Satamien perusparantaminen esitetään 300 000 euroa / vuosi erillistä satamien perusparannusrahaa vähintään 3 vuodeksi, vuonna 2014 300 000 Venesatamien perusparannusraha ei nykytasollaan ole riittävä turvaamaan laitureiden käyttöturvallisuutta. Vanhentuneita laitureita tulee uusia nopeutetussa aikataulussa, jotta vältytään äkkinäisiltä satamien rakenteiden hajoamisilta, kuten tapahtui Laajalahden satamassa tänä keväänä. 5