Sisältö. 1 Alkusanat Henkilöstöohjelma Tuloksellisuuden parantaminen Laadukas työelämä... 13

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Yhteistyöryhmä xx.x.2016 Johtokunta xx.x.2016

Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014-2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 4 Laadukas työelämä... 13 5 Rekrytoinnissa onnistuminen... 20 6 Yhteistoiminta... 23 7 Johtopäätökset ja kehittämien... 25 8 Kaaviot... 26 Henkilöstömäärä 31.12.2015... 26 Työpanos... 26 Ikäprofiili... 27 Vakituisen henkilöstön palvelusaika... 27 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus... 28 Terveysperusteiset poissaolot... 28 Kielisuhde... 29 Sukupuolijakauma... 29

1 Alkusanat Henkilöstöraportti on koottu henkilöstöohjelman päämäärien mukaisesti. Henkilöstöohjelmaan valittiin päämääriksi tuloksellisuuden parantaminen, laadukas työelämä ja rekrytoinnissa onnistuminen. Päämäärien alla esitetyt tunnusluvut kuvaavat usean päämäärän toteutumista, koska henkilöstöohjelman päämäärät nivoutuvat yhteen. Tunnusluvut on valittu Kuntatyönantajien henkilöstöraporttisuosituksen mukaisesti. Vuonna 2015 tuloksellisuuden parantaminen ja osaamisen varmistaminen ovat olleet keskeisiä kehittämiskohteita. Johtokunta hyväksyi vuodelle 2015 tuottavuustavoitteen, jonka mukaan pyrittiin saavuttamaan noin 200 000 euron säästö henkilöstökuluissa. Säästötavoite muodostui tehtävien uudelleenjärjestelyistä ja sairauspoissaolojen vähentämisestä 10 %:lla. Tavoite ylitettiin ja henkilöstökuluissa syntyi säästöä lähes 790 000 euroa. Tilapalveluiden henkilöstömäärä on edelleen pienentynyt kuten myös henkilötyövuodet. Vähennys johtuu asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuneista muutoksista, työtehtävien uudelleenjärjestelystä ja työtapojen kehittämisestä. Vähentyneiden sairauspoissaolojen seurauksena sijaistarve on ollut pienempi. Työhyvinvointiviikolla Porvoon tilapalvelut sai kunniamaininnan Vuoden työpaikka 2015. Annika Malms-Tepponen toimitusjohtaja

2 Henkilöstöohjelma 2014-2017 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut noudattaa Porvoon kaupungin henkilöstöohjelmaa ja yhteisiä toimintaperiaatteita. Henkilöstöohjelma 2014-2017 pohjautuu 2013 hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian henkilöstöä koskevat päämäärät. Henkilöstöohjelman valmistelussa huomioitiin myös keväällä 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset. Henkilöstöohjelmaan valittiin kolme päämäärää: Tuloksellisuuden parantaminen, jolla tavoitellaan tehtävien työtapojen, prosessien ja henkilöstön sijoittelun jatkuvaa tarkastelua siten, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Laadukas työelämä tarkoittaa, että työyhteisö voi hyvin, asiakkaat ovat tyytyväisiä, palvelujen laatu on korkea ja työssä viihtyvyys lisääntyy. Hyvinvoivassa työyhteisössä työntekijät voivat hyödyntää omaa osaamistaan ja parhaita ominaisuuksiaan. Rekrytoinnissa onnistuminen vahvistaa osaamista ja luo edellytyksiä tuottavalle toiminnalle ja laadukkaille palveluille sekä hyvinvoivalle henkilöstölle. Laadukkaiden palveluiden tuottamisen edellytys on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki kolme strategista päämäärää nivoutuvat yhteen. Tuloksellisuus edellyttää hyvinvoivia työyhteisöjä ja rekrytoinnissa onnistumista. Tuloksellisuus ja työssä onnistuminen puolestaan tuottavat työhyvinvointia.

3 Tuloksellisuuden parantaminen Henkilöstörakenne ja työpanos Henkilöstöohjelman mukaisesti henkilöstö on mitoitettu siten, että kaupunki pystyy tarjoamaan laadukkaat, oikein mitoitetut, vähintään lakisääteiset palvelut asukkailleen. Porvoon tilapalveluiden tuottamat tukipalvelut perustuvat asiakkaan palvelutarpeeseen ja tilaukseen sekä sen pohjalta tehtyyn työmäärämitoitukseen. Tuloksellisuuden parantamisella tavoitellaan tehtävien, työtapojen, prosessien ja henkilöstön sijoittelun jatkuvaa tarkastelua siten, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tuloksellista. Henkilötyövuodet ja työpanos Henkilötyövuodet 2015 271,66 Muutos 5,51 % Henkilötyövuodet 2014 287,51 Muutos 4,95 % Henkilötyövuodet 2013 302,47 Muutos 0,58 % Henkilötyövuodet 2012 305,47 Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * osa-aikaprosentti. Työpanosta laskettaessa henkilötyövuosista on vähennetty kaikki poissaolot. Vuonna 2015 työpanos oli 271,66 henkilötyövuotta (287,51 v 2014). Säännöllisenä työaikana tehdyt tunnit laskivat 5,78 % ja lisä- ja ylityöaikana tehdyt tunnit laskivat 27,60 %. Lisä- ja ylityöaika muodostuu pääosin kiinteistöpalvelun hälytys ja lumityötehtävistä. Vuosi Säännöllinen työaika tehdyt tunnit Lisä- ja ylityöaika tehdyt tunnit Työaika yhteensä tehdyt tunnit Henkilötyövuodet 2015 419 950,17 2425,77 422 375,94 271,66 2014 445 704,80 3350,70 449 055,50 287,51 Muutos - 25 754,63-924,93-26 679,56-15,85-5,78 % -27,60 % -5,94 % -,5,51

Suoritemittarit Tilapalvelut suoritemittarit TP 2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 Kiinteistön huolto- ja yläpito m2/työntekijä Siivous tehokkuus m2/tilahuoltaja/tunti Siivous tehokkuus m2/laitoshuoltaja/tunti 5 250 5 166 5 706 6179 5950 191 207 209 230 232 93 119 135 172 203 Ateriasuorite / hlö/päivä, sivistys 139 141 138,8 153 Ateriasuorite/ hlö/päivä, laitospalvelu ja vanhustyö 77 55 63,5 73 Tukipalveluiden tehokkuutta voidaan kuvata yksiköittäin määritellyillä suoritemittareilla. Tehokkuuslukuun vaikuttaa Porvoon tilapalveluiden omien toimenpiteiden ohella palveluverkon laajuus ja asiakkaan määrittelemä palveluntarve ja aika. Palvelussuhteiden määrä Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden henkilöstön määrän kehitys 2011-2015 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Vakinainen Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Vapautettu omista tehtävistä Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Määräaikaiset Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Lyhytaikaiset 2011 2012 2013 2014 2015 273 282 263 249 238 5 3 6 6 5 32 50 49 38 38 2 3 4 2 3

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut henkilöstömäärän kehitys 2011-2015 300 250 200 150 100 50 0 VAKINAINEN VAPAUTETTU OMISTA TEHTÄVISTÄ SIJAINEN AVOIMEN VIR.H./TILAP./VAR AH. LYHYTAIKAINEN 2011 273 5 30 2 2 2012 282 3 44 6 3 2013 263 6 36 13 4 2014 249 6 20 18 2 2015 238 5 31 7 3 2011 2012 2013 2014 2015 Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden henkilöstön palvelussuhteiden määrä oli vuoden 2015 lopussa 284 palvelussuhdetta, mikä on 11 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Vakituisen henkilöstön määrä oli 238 (249) palvelussuhdetta. Koska palvelussuhteiden määrä raportoidaan vuoden viimeisen päivän poikkileikkaustilanteen mukaan, vaihtelee palvelussuhteiden määrä vuosittain myös avoinna olevien tehtävien johdosta. 60 Vakituisen henkilöstön palvelusaika 31.12.2015 50 40 30 20 10 0 ALLE 5 V. 5-9 V. 10-14 V. 15-19 V. 20-24 V. 25-29 V. 30 V. - 2015 38 53 37 32 19 31 28 Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden ulkoinen vaihtuvuus vuosina 2011-2015 on ollut 116 henkilöä, joista eläkkeelle on jäänyt 81. Tämä näkyy palvelusaikatilastossa. Kaikkia vapautuvia vakansseja ei ole täytetty asiakkaiden palvelutarpeen muuttuessa.

140 120 100 80 60 40 20 0 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut henkilöstön määrä ammattiluokittain 2015 125 98 42 11 4 3 1 Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä oli 46 (46) henkilöä. Määräaikaiseen henkilöstöön sisältyy oppisopimusopiskelijat, joiden kanssa on solmittu oppisopimuksen mittainen työsopimus, sijaiset ja avoimen toimien määräaikainen täyttö. Avoimia toimia on täytetty määräaikaisesti silloin kun asiakkaiden palvelutarpeeseen on ennakoitu tulevan muutoksia. Vaihtuvuus ja kielijakauma Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 13 (25) henkilöä. Määrä on 9 vähemmän kuin vuonna 2014. Eläkkeelle näistä siirtyi 13 (17) henkilöä, joista 4 työkyvyttömyyseläkkeelle. Kevan ennusteen mukaan Porvoon tilapalveluiden palveluksesta jää vuosittain eläkkeelle 15 henkilöä. Henkilöstöstä suomenkielisiä on 69,7 % (69,6 %) ja ruotsinkielisiä 30,3 % (30,4 %). Palkkajärjestelmä ei mahdollista muita kielivalintoja kuin suomen tai ruotsin, joten vieraskielisten osuutta ei saada. Porvoon tilapalveluiden henkilöstössä on kuitenkin useita eri kansallisuuksia ja työyhteisön monikulttuuristumisen ennakoidaan jatkuvan. Työvoimakustannukset 2015 Työvoimakustannukset tarkoittavat verollisia bruttoansioita lisättynä työnantajamaksuilla. Palkkausmenoihin lasketaan mm. säännöllisen työajan palkka, yli- ja vuorotyökorvaukset, vuosilomakorvaukset, lomarahat, muut lisät ja palkkiot sekä työhön liittyvät palkkakustannukset. Eurot 2014 Eurot 2015 Sivukulut 2014 Sivukulut 2015 Yhteensä 2014 Yhteensä 2015 Tunnit 2014 Tunnit 2015 Mies 1 860 970 1 689 269 411 740 373 751 2 272 710 2 063 020 92 922 83 141 Nainen 6 178 378 5 852 293 1 366 966 1 294 820 7 545 344 7 147 113 339 235 339 235 Sukupuoli Yhteensä 8 039 348 7 541 562 1 778 706 1 668 571 9 818 054 9 210 133 449 055 422376 Laskennalliset sivukulut 22,1 %

Palkantarkistukset 2015 Kaupungin palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on oikeudenmukainen, kilpailukykyinen ja kannustava. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuuluvien osalta on tehty palkkahinnoitteluliitteiden tarkistuksia 1.7.2015 lukien. Hinnoittelumuutokset eivät vaikuttaneet palkkoihin. Teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla jaettiin paikallisena järjestelyvaraeränä 0,29 % palkkasummasta. Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden osalta jaettavan erän suuruus oli 357,32 euroa. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutettiin tarkistamalla perustuntipalkkoja 4-5 senttiä tunnilta. Tilapalveluiden henkilöstöstä 236 kuuluvat KVTES:n piiriin, 48 TS:n piiriin ja tuntipalkkaisten (TTES) määrä on 12 (15). Uusia vakinaisia TTES:n piiriin kuuluvia työsopimuksia ei ole tehty vuodesta 2011 alkaen. Muu palkitseminen ja henkilöstöetuudet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti työnantajan on käytettä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % kaupungin palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Harkinnanvaraiset henkilökohtaiset lisät perustuvat paikalliseen sopimukseen ja työsuorituksen arviointiin. Koko kaupungissa on käytössä motivaatiolisä, jota käytetään jälkikäteisenä kertapalkkiona. Motivaatiolisää on maksettu vuonna 2015 yhteensä 200 euroa. Virkistystoiminta Porvoon tilapalveluiden henkilöstö ovat osallistuneet kaupungin järjestämiin virkistystapahtumiin sekä vuokranneet vapaa-ajan mökkejä. Perinteinen syysvaellus suuntautui Sipoonkorpeen. Opastetulla vaelluksella nautittiin makkarasta ja nokipannukahvista. Henkilöstö on saanut tehdä esityksiä retki- ja vaelluskohteista. Tilapalveluiden pikkujouluja vietettiin marraskuun lopulla Ravintola Seireenissä. Joulukuussa koko henkilöstö oli kutsuttu elokuviin katsomaan Klaus Härön ohjaamaa Miekkailijaa Vuoden työpaikka 2015 kunniamaininnan johdosta. Siivousyksikössä järjestettiin henkilöstön aamukahvitilaisuus kansallisen puhtauspäivän kunniaksi. Virkistystoiminnan kustannukset vuonna 2015 olivat 6 045 euroa eli 21,29 euroa/työntekijä.

Osaamisen varmistaminen Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö on laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden edellytys. Porvoon tilapalvelut on tehnyt koko henkilöstön osaamiskartoituksen yhteistyössä Edupolin kanssa. Kunkin työntekijän osalta on tehty itsearviointi ja esimiehen arviointi. Osaamiskartoituksen tulosta on käytetty kehityskeskustelun pohjana. Henkilöstön erilliskoulutuksen painopistealueet vuonna 2015 olivat työhyvinvointia tukevassa ergonomiakoulutuksessa sekä omavalvontakoulutuksessa. Vuonna 2015 aloitettiin osaamiskartoituksen pohjalta oppisopimuskoulutus tilapalveluiden vakinaiselle henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen kaikissa ammattiryhmissä. Keskitetyn koulutuksen tarjoamisesta vastaa henkilöstöjohto yhdessä muun konsernijohdon ja hallintopalvelukeskuksen kanssa. Koulutus Koulutusmenot olivat 27 376,28 euroa (27 064,22 euroa). Porvoon tilapalveluiden koulutussuunnitelman toteuman mukaan koulutuspäiviä oli yhteensä 528 koulutuspäivää eli keskimäärin 1,9 koulutuspäivää/työntekijä. Porvoon tilapalveluilla oli vuonna 2015 yhteensä 58 oppisopimusta. Pääosa oppisopimuksista ovat tutkintotavoitteisia. Kiinteistopalvelun ammattitutkintoon osallistuu 18 opiskelijaa, dieettikokin erikoisammattitutkintoon 7, laitoshuoltajan ammattitutkintoon 11, kotityö- ja puhdistuspalvelut ammattitutkintoon 11 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti 6 opiskelijaa. Näiden lisäksi sihteerija lähiesimieskoulutukseen osallistuu 4 työntekijää. Vuoden aikana purettiin 4 oppisopimusta. Oppisopimuksista 53 on solmittu Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen kanssa, 4 Point Collegen kanssa ja yksi Rastorin kanssa. Järjestetyt koulutustilaisuudet Koulutus Osallistujat Tyyppi Oppisopimukseen liittyvät lähikoulutuspäivät 58 Osaamisen varmistaminen, jatkokoulutus Omavalvonta 100 Laadunvarmistus Ergonominen työskentelytapa 160 Työhyvinvointi/Työturvallisuus It järjestelmiin liittyvää koulutusta (työtilat, MS Office, Titania, Aromi, Dreambroker jne), useita koulutuksia 84 Tietojärjestelmät

Näiden koulutusten lisäksi tulosyksiköittäin on järjestetty ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja viestintään liittyvää koulutusta. Koulutussuunnitelma ja koulutuskorvaus Vuonna 2014 tehtiin ensimmäinen koko kaupungin koulutussuunnitelma, joka on perusteena Työttömyysvakuutusrahaston maksamaan koulutuskorvaukseen. Vuonna 2015 tuloutettu koulutuskorvaus vuodelta 2014 oli 8 103,22 euroa ja vuodelta 2015 2 658,60 euroa. Henkilöstöjohto vastaa keskitetysti koulutuskorvauksen hakemisesta ja raportoinnista. Koulutuskorvaussumma vähennetään kaupungin maksettavasta työttömyysvakuutusmaksusta. Vuoden 2015 koulutussuunnitelmassa suunniteltuja koulutuspäiviä koko henkilöstölle oli 946 päivää, toteutuneita koulutuspäivä oli yhteensä 594 päivää eli vuoden 2015 koulutussuunnitelman toteuma oli 62,8 %. Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan Henkka poissaolojen kautta ja on tunnistettu puutteita järjestelmän käytön kattavuudessa. Henkilöstöinvestoinnit Henkilöstön osaamisen kehittäminen, hyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen edellyttävät myös rahallista panostusta. Työhyvinvoinnin toimintoihin sisältyy mm. usein itsestään selvyytenä pidetyt henkilöstön kouluttaminen, työterveyshuolto, työsuojelu, työpaikkaliikunta ja henkilöstöruokailun järjestelyt. Näiden panostusten näkyväksi tekemisellä voidaan osoittaa työnantajan valmiutta sijoittaa henkilöstön hyvinvointiin. Henkilöstöohjelmassa on todettu, että käytössä olevat työkoneet, laitteet ja työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset. Tilapalveluiden henkilöstön työ on fyysisesti kuormittavaa ja tästä syystä apuvälineet ja erityisesti tarkoituksenmukaiset jalkineet edistävät työhyvinvointia. Ruokapalveluun on hankittu kaksi korkeussäätöpöytää vuonna 2015. Muissa laitehankinnoissa on huomioitu kuormittuvuuden väheneminen mm. siten että astiapesukoneita uusittaessa hankittiin koneita, joissa on automaattinen kuvunnosto. Näiden kuuden astianpesukoneen uusintaa ei ole laskettu mukaan henkilöstöinvestointeihin. Porvoon kaupungin osalta on laskettu henkilöstöinvestointien olevan yhteensä xx /henkilö ja ilman koulutuksen ja työterveyshuollon kustannuksia xx /henkilö. Porvoon tilapalveluiden henkilöstö hyödyntää keskitettyä koulutus- ja virkistys ja vapaa-ajantarjontaa. Taulukossa on esitetty Porvoon tilapalvelun tilinpäätöksen mukaisia henkilöstöinvestointeja. Henkilöstöinvestoinnit Porvoon tilapalvelut 2015 nettokustannukset Henkilöstön koulutus 27 376 Työhyvinvointitoiminta (työergonomiaa parantavat apuvälineet) 2 546 Liikuntasetelit, työnantajan osuus 2 540 Lounassetelit, työnantajan osuus 3 714 Työvaatteet 54 960 Kuntoutus Aslak/Tyk 4 210 Virkistystoiminta 6 045 Työterveyshuolto, NETTO 69 532 Henkilöstöinvestoinnit yhteensä 170 923

Kokonaisuudessaan henkilöstöinvestoinnit olivat 608,27 /henkilö (ei sis. lyhytaikaisia palvelussuhteita). Henkilöstöinvestoinneista työterveyshuoltoon ja työvaatteisiin kohdistuvat kulut ovat merkittävimmät.

4 Laadukas työelämä Työhyvinvointi Henkilöstöohjelman mukaisesti vahvistamme työn mielekkyyttä ja paranamme työyhteisöjen viihtyvyyttä Työhyvinvointia on sujuva arki ja toimiva asiakasyhteistyö. Tilapalvelun työyhteisö on hajallaan kaikissa Porvoon kaupungin palvelupisteissä. Tilapalvelujen työyhteisö on keskimäärin 2 3 henkilöä. Työhyvinvoinnin kannalta korostuu asiakkaan ja tilapalvelun henkilöstön yhteisen työpaikan toimivuus. Porvoon tilapalveluiden työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma on laadittu vuosikellon muodossa. Vuosikelloon on sisällytetty keskeisemmät toimenpiteet. Porvoon tilapalvelut sai vuonna 2015 työhyvinvointiviikon aikana kunniamaininnan Vuoden Työpaikka 2015 Mielekäs työ ja hyvinvoiva työyhteisö. Perusteluissa viitattiin mm. alentuneisiin sairauspoissaoloihin ja yhdessä tekemiseen. Työhyvinvointimäärärahat Porvoon tilapalveluiden talousarvioon varattua 14 800 euroa työhyvinvointimäärärahaa käytettiin virkistys- ja Voi Hyvin-toimintaan. Työn kuormittavuutta vähentävien uusien toimintatapojen käyttöä ja laitteiden hankintaa jatkettiin. Kevätretki kesäkuun alussa peruuntui osaanottajapulan takia. Kevätreki oli suunniteltu Humlan majalle. Syyskuussa järjestettiin opastettu vaellus Sipoonkorpeen. Marraskuussa järjestettiin omat pikkujoulut ravintola Seireenissä ja joulukuun 7. päivänä käytiin yhdessä elokuvissa katsomassa Klaus Härön Miekkailijaa. Elokuvissakäynnillä juhlistettiin Vuoden työpaikka- kunniamainintaa ja tähän käytettiin kunniamainintaan liitetty 1000 euron palkinto. Voi hyvin-toiminta Tilapalveluilla ei ole erikseen nimettyjä Voi Hyvin agentteja mutta tilapalveluilla toimii kolmihenkinen Voi Hyvin työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia. Esimerkkeinä näistä ovat syysvaellus ja pikkujoulut. Tilapalveluiden henkilöstö osallistuu eri Porvoon kaupungin järjestämien ohjattujen ryhmien toimintaan.

Työterveyspalvelut Kaupunki tarjoaa laadukkaita työterveyspalveluja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään työperäisiä sairauksia ja minimoimaan niistä johtuvia poissaoloja. Porvoon kaupungilla on sopimus työterveyspalvelujen tuottamisesta Kuninkaantien työterveyden kanssa. Sopimukset sisältävät lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ja työnantajan vapaaehtoisesti järjestämät sairaanhoitopalvelut siltä osin kun ne ovat työperäisiä tai työhön liittyviä. Pääsääntöisesti työterveyshoidossa hoidettavia ja seurattavia sairauksia ovat - tuki- ja liikuntaelinten oireet ja sairaudet - mielenterveyden oireet ja sairaudet - sisäilmaongelmista johtuvat oireet ja sairaudet Toimintaa ohjasi työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017. Kuninkaantien työterveyden toiminta perustui suunnitelman mukaisesti työpaikkalähtöiseen toimintaan, jonka perustana on työpaikkaselvitys. Selvitykseen kuuluivat laajat esiselvitykset: työpaikkakäynnin suunnittelu, työpaikalla tehtävät havainnot, työn keskeisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja mahdollisten jatkoselvitysten suunnitteleminen terveystarkastuksineen. Työpaikkaselvityksestä ja -käynnistä laaditaan raportti, jossa suunnitellaan muun muassa seuranta ja kuntoutustarpeet sekä annetaan toimenpidesuosituksia työolosuhteiden parantamiseksi. Porvoon tilapalveluiden työterveyspalvelujen kustannukset olivat 139 064,88 euroa. Kela maksaa hyväksymistään kustannuksista korvauksia 50 60 %. Arvioitu kustannusten korvausmäärä on 69 532. Työterveyshuollon kustannukset ovat laskeneet edellisestä vuodesta 18,9 %. Vuoden 2015 aikana tilapalveluiden työntekijöitä on osallistunut TYK-kuntoutukseen. Terveystarkastuksia määrä on laskenut edellisestä vuodesta 2 %. Työterveysneuvottelujen osuus on lisääntynyt edelleen ja oli vuonna 2015 92 neuvottelua (64). Muutos on merkittävä vuoteen 2013 verrattuna, jolloin työterveysneuvotteluja käytiin 44 kpl. Käydyillä työterveysneuvotteluilla ja mm. niiden pohjalta toteutetut työhön paluun tukitoimet ovat vaikuttaneet sairauspoissaoloja vähentävästi. Sairaanhoitokäynnit vähenivät 43,9 %. Vähennys johtui muuttuneista sopimuskäytännöistä ja sairauspoissaolojen vähenemisestä. Työpaikkakäyntien määrä väheni edellisestä vuodesta ja oli 25 käyntiä (33 käyntiä). Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisten poissaolojen ennaltaehkäisy ja varhainen välittäminen lisäävät osaltaan tuloksellisuutta ja työyhteisön työhyvinvointia. Vähentämällä terveysperusteisia poissaoloja voimme tuottaa paremman palvelutason henkilöstömäärää lisäämättä.

Porvoon kaupungilla on ollut jo pitkään käytössä varhaisen puuttumisen malli ja ohje toimintatavoista pitkittyneissä ja toistuvissa sairauspoissaoloissa. Taulukko: Terveysperusteisiin poissaoloihin liittyvien mittareiden vertailu 2011 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Terveysperusteiset poissaolopäivät yhteensä Terveysperusteiset poissaolopäivät suhteessa henkilöstömäärään Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset 5133 6678 6846 6763 5694 16,45 19,76 21,26 22,93 20,05 295 208 359 309 374 366 362 270 317 583 Vuoden 2015 tilastot osoittavat, että terveysperusteisten poissaolopäivien määrä yhteensä on laskenut 15,8 %. Terveysperusteiset poissaolot on laskettu kalenteripäivinä per työntekijä. Terveysperusteiset poissaolot jakautuvat seuraavasti: 1-5 päivän poissaolot laskivat 6 päivää, 6-60 päivän poissaolot laskivat 617 päivää, 61 180 päivän poissaolot vähenivät 374 päivällä ja yli 180 päivän poissaolot vähenivät 72 päivää. Eniten on edelleen 6-60 päivän poissaoloja. Osaaikaisen sairausloman käyttö on kasvanut edellisestä vuodesta 31 päivällä. Lyhyet 1 5 päivän poissaolot ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla vuodesta 2011. Merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet 61 180 päivän poissaoloissa joissa vähennystä on 24,36 % ja 6 60 päivän sairauspoissaoloissa, joissa vähennystä 17,77 %. Työantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle kaikki yli 30 päivää kestäneet sairauspoissaolot. Näin työterveyshuolto on mukana pitkittyvissä sairauksissa entistä varhaisemmassa vaiheessa. Porvoon kaupunki ilmoittaa työterveyshuollolle kaikki sairauspoissaolot, joista on lääkärintodistus, joten diagnoositiedot kattavat pääsääntöisesti kaikki yli 5 päivää kestäneet sairauspoissaolot. 1-5 päivän sairauspoissaoloista ei yleensä tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Kuninkaantien Työterveydessä vuoden aikana kirjatuista 6442 (7075) terveysperusteisista poissaolopäivästä aiheutui 49,8 % (53 %) tuki- ja liikuntaelin sairauksista, mielenterveyden häiriöistä 9,7 % (13 %), hengityselinten sairauksista 4,7 % (4 %) ja muista diagnooseista yhteensä 20,6 % (20,6 %). Vammoiksi ja myrkytyksiksi luokiteltujen diagnoosien osuus oli edellisen vuoden tasolla 8,5 %. Kuninkaantien työterveyden tilastot eivät huomioi osasairauspäivärahaa. Vertailussa koko kaupungin vastaaviin lukuihin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat korkeammalla tasolla (koko kaupunki 35 %). Porvoon tilapalvelun palvelutuotannossa työntekijöistä 95 % tekevät fyysisesti kuormittavaa työtä.

Työtapaturmat ja ammattitaudit Porvoon kaupunki on vakuuttanut kaikki työntekijänsä työtapaturmien varalta. Lakisääteisistä tapaturmavakuutuksista vastaa IF - Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Työtapaturmien korvausjärjestelmä perustuu työtapaturmavakuutuslakiin. Porvoon Tilapalvelut on tehnyt suunnitelman työtapaturmien vähentämiseksi. Suunnitelmaa on käsitelty työpaikkakokouksissa, tulosyksiköissä ja yhteistyöryhmässä. Tavoitteeksi on asetettu 0 tapaturmaa. Tavoitteen saavuttamiseksi on sovittu seuraavista toimenpiteistä: Matala kynnys läheltä-piti tilanteiden ilmoittamiseksi o o o harjoitellaan työpaikkakokouksissa menettelytapaa rohkaistaan työntekijöitä ilmoittamaan (esimiehet avainasemassa) mitä useampia läheltä-piti tapahtumia tunnistetaan ja analysoidaan -> vähemmän onnettomuuksia Turvallisuuskulttuuri paremmaksi o o o o o Noudatetaan työturvallisuusohjeita, esim. käytetään hankittuja suojaimia, kunnon kenkiä, nostoapuvälineitä jne. Katsotaan työkohteittain, että suojavälineitä on tarpeeksi ja että ensiapuvälineet ovat kunnossa ja helposti saatavilla. työhön perehdyttäminen (turvallisuuskulttuuri) viestinnän varmistaminen monikulttuurisessa työyhteisössä Huolehditaan myös kaverin turvallisuudesta (esim. muut toimijat ja asiakkaat) Parempaa työn hallintaa jokaiselle työntekijälle, kiireen tunne hallintaan. Työhön liittyvien häiriötekijöiden ennakointi (koneet, työvälineiden vikaantuminen, asiakashäiriöt, keskeytykset, inhimilliset virheet, työn organisointiongelmat). Häiriötilanteista oppiminen tulevaisuuden varalle. Tuumaa ennen kuin duunaat (vaaratilantilanteiden ennakolta tunnistaminen) Tarvittaessa pyydettävä apua esim. painavien laitteiden nosto. Työn suunnittelu; ajatus ja asenne kohdalleen. Tilapalveluilla on esimiesten käytössä Tilapalvelut työturvallisuus työtila INTRA:ssa, johon on koottu kaikki työturvallisuuteen vaikuttavat asiat.

Työtapaturmailmoituksia tehtiin 29 kpl Ilmoitetuista työtapaturmista 21 kpl (25) tapahtui työssä tai työpaikalla, 8 (3) työmatkalla. Tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä oli 191 (187). Tapaturmia, jotka johtivat vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen, oli 6 kpl (9). Tapaturmia joista ei aiheutunut poissaoloa lainkaan oli 18 (20). Vakuutusyhtiön maksamia korvauksia vuonna 2015 oli 18 745,01 euroa (19 249,24). Vaaratilanneilmoituksia tehtiin kaikkiaan 20 kpl. Ilmoituksia käsiteltiin johtoryhmässä ja työpaikoilla. Tulosyksiköiden välisessä aktiivisuudessa oli suuria eroja. Tapauksista on lisäksi tehty tapaturmailmoitus, mikäli vaaratilanne on johtanut työntekijän vahingoittumiseen. Porvoon tilapalveluiden tapaturmataajuus vuonna 2015 oli 14,2 (20). Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden työtapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Tilastokeskuksen viimeinen käytössä oleva tilasto on vuodelta 2013, jolloin hallinto- ja tukipalvelutoimintojen tapaturmataajuus oli 22,2. Palkansaajien keskimääräinen tapaturmataajuus vuonna 2013 oli 12. Työtapaturmia aiheuttivat eniten putoamiset ja kaatumiset, äkilliset fyysiset kuormittumiset ja terävään esineeseen astumiset. Tapaturmat vahingoittivat eniten sormia, jalkoja ja selkää. Työtapaturmat eivät aiheuttaneet pysyvää invaliditeettia eivätkä kuolemaa. TYÖTAPATURMAT OLOSUHTEEN MUKAAN 2011-2015 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 Työssä tai työpaikalla 20 29 29 27 21 Työmatkalla 6 9 8 3 8 Korvauspäivien lukumäärä tapaturman sattumisvuoden mukaan oli vuonna 2015 työpaikalla sattuneista tapaturmista 161 (114) ja työmatkalla sattuneista tapaturmista 26 (73). Korvauspäivät on tilastoitu tapahtumavuodelle vaikka poissaolo jatkuisi seuraavalle vuodelle.

TYÖTAPATURMISTA JOHTUNEET POISSAOLOT 2011-2015 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 Yht.päivät 608 409 400 326 199 Työtapaturmista johtuvat poissaolot laskivat yhteensä 127 päivällä vuodesta 2014, ja ovat laskeneet vuosittain vuodesta 2011. Työtapaturmista ilmoittamisen ohjeita on päivitetty INTRA:ssa ja erityistä huomiota on kiinnitetty kemikaali- ja koneturvallisuuteen. Sisäinen viestintä Henkilöstöohjelma linjaa, että sisäisen viestinnän kanavat ovat koko henkilöstön käytössä. Intran roolia ensisijaisena sisäisen viestinnän kanavana korostettiin entisestään. Porvoon tilapalveluilla on käytössä useita työtiloja. Koko henkilöstön työtiloja ei vielä saatu käyttöön vuoden 2015 aikana, joten sisäistä viestintää hoidetaan vielä sähköpostijakeluna ja työpaikkakokouksissa. Tilapalvelun yhteisiä esimies- ja toimistokokouksia on järjestetty säännöllisesti. Esimieskokouksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja yhteisiä toimintaohjeita. Koko henkilöstön yhteisiä työpaikkakokouksia pidetään neljä kertaa vuodessa. Yhteisten kokousten lisäksi järjestetään yksikkö-, alue- ja aihekohtaisiatyöpaikkakokouksia. Työyhteisöviestinnän kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2015. Edellinen kysely toteutettiin elo syyskuussa 2011. Porvoon tilapalveluissa vastaajamäärä nousi aavistuksen. Tilapalveluilla henkilöstön kokemukset sisäisestä viestinnästä paranivat kaikilta muilta osin paitsi halu olla syvällisesti perillä strategiasta. Henkilöstö oli kaikkein tyytyväisintä lähiesimiehen viestintään. Viestintäkanavista sähköposti ja esimiesviestintä koettiin tärkeimmiksi ja työpaikkakokoukset ja kahvipöytäkeskustelut koettiin vähemmän tärkeiksi kanaviksi kuin koko henkilöstössä keskimäärin. Viikkoinfo sai edelleen kiitosta Porvoon tilapalveluiden henkilöstöltä.

Henkilöstökysely Henkilöstön työssä viihtymistä mitataan säännöllisesti ja tulosten perusteella työyhteisöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Henkilöstökysely toteutettiin keväällä 2014 Kevan työsykekyselynä. Tulosten käsittelyn yhteydessä on sovittu toimialakohtaisista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisen seurannasta. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella päätettiin seuraavista toimenpiteistä: Esimiestyö ja johtaminen - säännölliset omat esimieskoulutukset - säännölliset työpaikkakokoukset - kehityskeskustelut osaamiskartoituksen pohjalta koulutus - yhtenäinen henkilöstöpolitiikka - esimiesten YYA-sopimus Osaaminen, työn hallinta, perehdytys Osaamiskartoitus - > Nykyisen henkilöstön oppisopimuskoulutus - koulutus avoin kaikille tavoitteena osaamiskuilun kaventaminen, parempi työn hallinta ja motivaatio - koulutus tutkintoperusteinen - 38 opiskelijaa aloitti koulutuksen Kohdekansiot - palvelun sisältö vaihtelee palvelukohteittain -> auttaa sijaisia tai uusia työntekijöitä nopeasti tarkistamaan kunkin kohteen käytännöt Ergonomia, työturvallisuus ja työssä jaksaminen - ergonomiakoulutukset - heijastinliivit työmatkoille ja työpäivän aikana siirtymisiin koko henkilöstölle - liukuesteiden hankinta - nostopöytiä ja työprosesseja helpottavia laitteita - tehtäväkiertoa - hyvinvointiluentoja Suunniteltuja toimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

5 Rekrytoinnissa onnistuminen Vaihtuvuus Henkilöstöohjelman mukaan kiihtyvä eläköityminen tuo haasteita osaavan henkilöstön rekrytoinnille. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän ennakoivaa suunnittelua, rakenteiden uudistamista ja toimintatapamuutoksia. Porvoon tilapalveluiden vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 18 henkilöä. Määrä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa mm. monituottajamalliin siirryttäessä (elinkaarikohteet tai yksityiset palvelut) avoimia vakansseja on täytetty määräaikaisesti. Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet 2011-2015 35 30 25 20 15 10 Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 29 18 26 25 18 josta eläkkeelle siirtyneet 21 12 18 17 13 Eläköityminen Kuntien eläkelain (KuEL) perusteella vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä Porvoossa oli 63,4 vuotta. KuEL:n mukaiselle vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle tilapalveluista jäi vuoden 2015 aikana yhteensä 13 henkilöä. KuEL:n perusteella vanhuuseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden keski-ikä: 2011 2012 2013 2014 2015 63,6 63,8 63,5 63,6 63,4 Kaikkien KuEL:n mukaisten eläkelajien (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke, työttömyyseläke) mukaiselle eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on laskenut 0,2 vuotta edellisestä vuodesta. Kaikkien KuEL:n mukaisille eläkkeille siirtyneiden henkilöiden keski-ikä: 2011 2012 2013 2014 2015 60,0 61,6 61,0 61,5 60,9

Porvoon tilapalveluissa useampi työntekijä myös jatkoi työskentelyä yli henkilökohtaisen eläkeiän. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keskimääräisen eläkeiän mukaan vuosien 2016 2021 aikana arvioidaan eläkepoistuman olevan 58 henkilöä. Näistä 17 on ruokapalveluhenkilöstöön kuuluvaa, 29 siivoushenkilöstöön kuuluvaa ja 6 kiinteistöpalveluun kuuluvaa. Esimiehistä 6 saavuttaa eläkeiän kyseisellä ajanjaksolla. Henkilöstön ikäprofiili 31.12.2015 60 50 40 30 20 10 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-31.12.2014 - Vakinainen 2 8 10 15 22 39 48 49 56 31.12.2014 - Määräaikaiset 8 4 3 6 8 5 6 3 3 31.12.2015 - Vakinainen 1 5 12 14 25 34 48 51 48 31.12.2015 - Määräaikaiset 7 4 3 6 7 7 4 4 4 Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista maksua kun työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa mm. työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Varhe-maksua maksetaan 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta. Vuonna 2015 sekä KuEl- että Varhe- maksujen osuus on laskenut. 2011 2012 2013 2014 2015 Eläkemenoperusteiset KuEL- maksut 245 010 272 085 322 938 289 030 261 388 Varhaiseläkemenoperusteinen(Varhe) maksu 168 863 139 598 221 613 213 474 172 719

Rekrykoulutuksella työvoimaa Porvoon tilapalvelut ei aloittanut uutta rekrykoulutusta vuonna 2015. Aikaisemmin rekrykoulutuksen suorittaneista työntekijöistä viimeiset 6 suorittivat tutkinnon. Rekrykoulutuksen käyneet muodostavat edelleen hyvin perehdytetyn sijaisresurssin. Täyttölupamenettely Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvää virkojen ja toimien täyttölupamenettelyä jatkettiin. Vuoden aikana haettiin 39 (35) täyttölupaa. Täyttöluvat koskivat vakinaisen toimen täyttämistä (2), eripituisia sijaisuuksia tai määräaikaisia työsopimuksia (37). Liikelaitos Porvoon tilapalvelut on hyödyntänyt eläkepoistumaa asiakkaiden palvelutarpeen muuttuessa. Täyttölupamenettely ei koskenut koululaisten kesätöitä, työllisyysvaroin palkattuja, vuorotteluvapaasijaisuuksia eikä enintään kolmen kuukauden sijaisuuksia.

6 Yhteistoiminta Yhteistyötoimikunta (Yttk) Yhteistoiminta Porvoon kaupungin ja henkilöstön välillä järjestetään kuntien yhteistoimintalain mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä, työn toteuttamisessa ja työyhteisön kehittämisessä sekä edistää kaupungin toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistoiminnan yleisestä kehittämisestä Porvoon kaupungissa sekä huolehtia työsuojelulainsäädännön ja kunnallisen alan työsuojelusopimuksen noudattamisesta. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä työsuojelun valvontalain edellyttämänä työsuojelutoimikuntana. Porvoon tilapalveluiden yhteistyöryhmä Porvoon tilapalveluiden yhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2015 neljä (4) kertaa 16.3, 12.5, 19.8 ja 25.11. Yhteistyöryhmän pöytäkirjat julkaistiin INTRA:ssa. Yhteistyöryhmässä käsiteltiin muun muassa talousarvion laadintaan ja seurantaan liittyviä asioita, työpaikkaselvityksiä, toimenpiteitä työtapaturmien vähentämiseksi ja keskuskeittiön suunnitteluun liittyviä asioita. Tulosyksiköiden säännölliset työpaikkakokoukset ja tilapalvelun johtoryhmä Tulosyksiköiden säännöllisiä työpaikkakokouksia pidetään alueittain ja aiheittain. Tilapalveluiden johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti joka viikon torstai. Johtoryhmä käsittelee viikoittain työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet ja päättää niiden pohjalta tehtävistä toimenpiteistä. Työsuojelutoiminta Porvoon kaupunki työnantajana vastaa ja huolehtii työsuojelutoiminnan toteutumisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Liikelaitos Porvoon tilapalveluilla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Työsuojelusta vastaava on liikelaitoksen toimitusjohtaja. Esimiehet arvioivat työsuojelutoimien ensisijaisuuden ja päättävät niiden toteutuksesta. Jokaisen työntekijän on tiedettävä oman työnsä vaarat ja niiltä suojautuminen sekä noudatettava työtään koskevia määräyksiä ja ohjeita. Aluehallintovirasto teki lokakuussa työsuojelutarkastuksen liikelaitoksen toiminnasta. Tarkastus-

kohteita olivat liikelaitoksen koko toiminta sekä erilliskohteina Näsin terveyskeskus, Johannisbergin vanhainkoti, Peipon koulu ja Kartanonniityn päiväkoti. Tarkastuksen johdosta annettiin kehotus kemikaaliturvallisuuteen liittyvien kemikaaliluetteloiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämiseen 29.2.2016 mennessä. Toimintaohjeita annettiin mm ylitöiden seurantaan ja työaikakirjanpitoon, riskien arviointiin ja yleiseen järjestykseen sekä henkilösuojainten käyttämiseen. Korjaavat toimenpiteet on pääosin suoritettu vuoden loppuun mennessä. Työsuojeluasioiden seurantavastuu on yhteistyötoimikunnalla, työnantajaa edustavalla työsuojelupäälliköllä ja henkilöstöä edustavilla työsuojeluvaltuutetuilla. Työsuojeluparit Työsuojeluparin muodostavat lähin esimies ja työpaikan henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee keskuudestaan siivous- ja ruokapalveluyksikössä. Kiinteistöpalveluyksikössä on kaksi työsuojeluparia. Työsuojeluparin tehtävänä on tarkkailla työpaikan työolosuhteita ja työilmapiiriä sekä toimia työsuojeluorganisaation yhdyshenkilönä työpaikoilla.

7 Johtopäätökset ja kehittämien Tulevaisuudennäkymät Tuloksellisuuden kehittymistä voidaan kuvata henkilötyövuosien ja työpanoksen suhteella henkilöstön määrään. Porvoon tilapalvelut on tuottanut tukipalveluita entistä pienemmällä henkilöstömäärällä kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Lisä- ja ylityöt ovat myös vähentyneet. Vuonna 2015 on edelleen voitu tehostaa toimintaa ja sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi. Asiakkaan palvelutarvetta arvioitiin uudelleen osana kaupungin henkilöstösäästöjä. Näistä merkittävin säästö toteutettiin vahtimestaripalveluissa, jossa vähennys oli 2,4 henkilötyövuotta. Käyttäjän näkökulmasta säästö näyttäytyy palvelutason heikennyksenä. Henkilöstön sijoittuminen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti on edellyttänyt henkilöstösiirtoja ja uusia työyhdistelmiä. Porvoon tilapalveluiden työvoimakustannukset kokonaisuudessaan ovat laskeneet 6,2 % palvelutarpeen muutoksesta ja työtehtävien uudelleenjärjestelystä johtuen. Tuntikohtaisessa vertailussa yksikkökustannukset ovat laskeneet vain hieman eli 0,3 % edellisestä vuodesta. Kunnallinen palkkaratkaisu korotti palkkoja keskimäärin 0,4 %. Porvoon tilapalveluiden johtokunta on yhdeksi tuottavuustavoitteeksi asettanut terveysperusteisten poissaolojen vähentämisen kolmella henkilötyövuodella vuonna 2015. Tavoite ylitettiin ja terveysperusteisten poissaolojen määrä väheni 1069 päivällä. Terveysperusteisten poissaolojen ja alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden kasvu on saatava taittumaan. Tässä korostuu toimiva kumppanuus työterveyshuollon kanssa. Työhön paluun tuki ja työtehtävien sekä työajan joustava räätälöinti vaikutti oleellisesti sairauspoissaolojen vähenemiseen. Monituottajamalli tukipalveluiden osalta laajenee edelleen. Tällä hetkellä Porvoon tilapalvelut tuottaa ateriapalveluita päiväkodeille, joissa muut tukipalvelut tuotetaan elinkaarisopimuksen nojalla. Näissä kohteissa yhdistelmätyön synergiaetuja ei ole mahdollista hyödyntää. Lähivuosien koulu-, päiväkoti- ja palvelutaloratkaisut muuttavat osaltaan tilapalveluiden palveluntuotantoa ja henkilöstömäärä vähenee edelleen. Tätä kehitystä ennakoidaan koko ajan ylläpidettävässä henkilöstölaskelmassa. Merkittävin tuottavuusinvestointi liittyy keskuskeittiö suunnitteluun ja rakentamiseen. Kaupunginhallitus on loppuvuodesta 2015 päättänyt hankesuunnitelman hyväksymisestä. Hankkeen jatkosuunnittelu on aloitettu ja henkilöstö on aktiivisesti osallistunut suunnitteluun. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan tuovan noin miljoonan euron säästöt henkilöstömenoissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä osaamisen varmistaminen korostuu. Valtakunnalliset kehityshankkeet kuten mm. sote vaikuttavat tukipalveluiden tuotantotapaan ja henkilöstötarpeeseen. Epävarmuudesta huolimatta tilapalvelut on solminut vuoden 2015 alussa 38 oppisopimusta vakinaisen henkilöstön osaamisen varmistamiseksi. Kaikkiaan oppisopimuskoulutukseen osallistui vuoden 2015 aikana 58 opiskelijaa. Oppisopimuksilla kehitetään osaamista ja tavoitteena on suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, jotka hyödyttävät sekä työnantajaa mutta myös työntekijöitä muutostilanteessa.

Työpanos kalenteripäiivnä Henkilöiden lkm 8 Kaaviot Henkilöstömäärä 31.12.2015 Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden henkilöstömäärän kehitys 2011-2015 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 Vakinainen 273 282 263 249 238 Määräaikaiset 32 50 49 38 38 Vapautettu omista tehtävistä 5 3 6 6 5 Lyhytaikaiset 2 3 4 2 3 Työpanos 100 000 Henkilöstön työpanos kalenteripäivinä 2011-2015 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Summa 84 226 91 445 89 562 85 788 80 317

Ikäprofiili 60 Henkilöstön ikäprofiili 50 40 Keski-ikä 49,20 (49,10) 30 20 10 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-31.12.2015 - Vakinainen 1 5 12 14 25 34 48 51 48 31.12.2015 - Määräaikaiset 7 4 3 6 7 7 4 4 4 Vakituisen henkilöstön palvelusaika 60 Vakituisen henkilöstön palvelusaika 31.12.2015 50 40 30 20 10 0 ALLE 5 V. 5-9 V. 10-14 V. 15-19 V. 20-24 V. 25-29 V. 30 V. - 2015 38 53 37 32 19 31 28 2014 35 56 41 29 23 33 32

Keskimääräinen sairauspoissaolo/henkilö Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus Vakituisen henkilöstön ulkoinen vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyneet 2011-2015 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 29 18 26 25 18 josta eläkkeelle siirtyneet 21 12 18 17 13 Terveysperusteiset poissaolot Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Keskimääräinen sairauspoissaolo päivien lkm/henkilö 2011-2015 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/henkilö suhteessa henkilöstöön jotka ovat olleet sairauslomalla (PRIMA) Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/henkilö suhteessa henkilöstömäärään koko vuodelta (PRIMA) Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/henkilö suhteessa henkilöstömäärään 31.12 2011 2012 2013 2014 2015 23,63 28,49 27,77 30,23 28,41 13,62 15,32 16,20 17,36 15,81 16,45 19,76 21,26 22,93 20,05

%-osuus Kielisuhde 90,0 % Kielijakauma 31.12.2015 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % SUOMI RUOTSI 2015 77,1 % 22,9 % 2014 76,3 % 23,7 % 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Sukupuolijakauma Henkilöstön sukupuolijakauma Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 31.12.2015 Liikealitos Porvoon tilapalvelut Nainen 80,30% Mies 19,70%