Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylä 22.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 5 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212: 651 M, odotekustannukset: 679 M (Ei potentiaalia²) -28,2 M 8 7 6 5 4877 474 4713 4695 453 4378 4872 ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa 5925 5131 5227 5165 574 4916 5453 5836 51 5495 533 4665 46 761 5476 544 5128 5162 4488 4 3 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Edullisin vertailukunta Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus tai lukiokoulutus ovat joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia Jyväskylä Säästöpotentiaali¹ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Museot ja näyttelytominta Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Jyväskylä Nettokustannukset suoritetta kohti Jyväskylä Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211-28,2-4,3 % 554, 58, 68,6 616,5 626, 651, /as 4 378 4 53 4 695 4 713 4 74 4 877 1,7 % 5 162,4 % 4 916 (Oulu) 1,9 9,5 % 17,5 19, 9,1 9,4 8,2 2,2 /as 138 149 7 72 62 151-11, % 186-1,2 % 132 (Joensuu) -1,2-2,4 % 364,7 377,7 44,8 398,4 414,7 423,2 /as 2 882 2 95 3 123 3 45 3 141 3 17 1,8 % 3 326,1 % 3 137 (Oulu) 11,5 14,5 % 8, 77,9 81,2 83,7 76,4 79,5 /as 632 68 627 64 578 595-1,7 % 64-2,4 % 492 (Seinäjoki) 8,6 18,1 % 45,2 48,3 5,5 5,1 44,8 47,4 /as 357 378 39 383 339 355-1, % 364-2,7 % 281 (Seinäjoki) 1,6 18,1 % 7,9 7,9 7,5 7,9 8,2 9, /as 62 62 58 6 62 68 -,1 % 74-1,4 % 54 (Joensuu) -11,6-8,9 % 16,9 19,3 119,3 116,9 13,1 131,1 /as 845 854 92 893 985 982 3,3 % 1 42 1,7 % 1 33 (Oulu) 7,1 44,5 % 1, 11,2 9,9 7,9 14,3 16,1 /-18 v. 371 411 361 287 52 581 8, % 548 3,7 % 312 (Oulu) 6,4 7,3 % 12,3 12,8 13,1 14,6 9,6 9,1 /as 97 1 11 112 73 68-5, % 68-3, % 19 (Turku) 1,4 6,2 % 26,9 21,6 23,2 25,7 23,4 23,1 /yli 75 v. 3 376 2 653 2 795 3 4 2 738 2 635-3,8 % 2 463-1,7 % 2 388 (Turku) 13,8 85,7 % 11, 17,4 17,1 16,2 15,7 16,1 /yli 75 v. 1 384 2 141 2 63 1 92 1 831 1 834 6,5 % 1 67 9,7 % 253 (Joensuu) 16,4 3,7 % 33,3 37,2 39,1 42,4 48,5 53,4 /yli 75 v. 4 168 4 57 4 78 5 15 5 661 6 99 7,2 % 4 945-3,1 % 4 86 (Tampere) 9, 46,2 % 12,9 13,2 17,3 18,1 19,4 19,5 /yli 75 v. 1 614 1 618 2 87 2 139 2 26 2 232 8, % 1 443 6,6 % 1 161 (Tampere) 27,5 24,5 % 84,1 89,4 96,7 12,3 16,9 112,1 /yli 75 v. 1 542 1 982 11 653 12 114 12 49 12 8 3,7 % 1 521 1,2 % 9 339 (Seinäjoki) -1,1-14,3 % 2, 1,4,9 1,2 1, 1,1 /as 16 11 7 9 8 8-9,9 % 34-7,6 % 16 (Vaasa),5 18,4 % 1,3 1,5 2,3 2,6 3,2 2,5 /as 1 12 18 2 24 19 27,6 % 32 25,6 % 15 (Mikkeli) 7,1 35,7 % 16,4 16,5 19, 19,5 19,4 2, /as 13 129 147 149 147 15 2,6 % 124-1,3 % 93 (Pori),2 2,9 % 1,1 1, 1,1 1,1 1,1 1,1 /as 8 8 9 8 8 8 -,5 % 14 -,2 % 6 (Tampere),4 46, %,9,9,8,8,9,8 /as 7 7 6 6 7 6 -,7 % 9-2,8 % 3 (Joensuu) 1,7 2,4 % 63,2 65,5 69,8 68,8 71,5 7,9 /-6v. 6 2 6 327 6 56 6 351 6 556 6 39 1,1 % 6 864 -,2 % 6 26 (Pori) 8, 8,4 % 88,7 9,8 94,7 95,7 95,8 94,5 /oppilas 7 88 8 28 8 697 8 879 8 94 8 783 2,6 % 8 451 1,1 % 7 771 (Oulu) 1, 38, %,9 1, 2,7 2,6 2,5 2,6 /as 7 8 21 2 19 19 31,4 % 26 31,7 % 12 (Oulu) 1,2 94,1 % 1,,9 1,4 1,4 1,4 1,3 /as 8 7 11 11 1 1 6,9 % 12 7,1 % 1 (Mikkeli) 4,7 11,1 % 36,5 38,2 39,3 4,7 39,9 42,6 /as 288 299 33 311 32 319 1, % 269,2 % 274 (Pori) 1,2 15,6 % 7,5 7,9 8,5 8,4 7,9 8, /as 59 62 65 64 6 6,2 % 59, % 49 (Seinäjoki) 2, 14,6 % 11,9 12,7 13,6 14,1 13,6 13,8 /as 94 99 15 18 13 13 1,9 % 93,9 % 85 (Lahti) -,3-11,3 % 3,1 3,1 2,4 2,7 2,6 2,7 /-29v. 254 26 23 229 217 224-2,9 % 318-4,7 % 241 (Mikkeli) 1,7 42,1 % 3,3 3,5 3,8 4,2 4, 4, /as 26 27 29 32 3 3 3,2 % 2 1,4 % 17 (Mikkeli) 1,1 19,5 % 37,5 4,5 43,3 47,7 5,8 51,8 /as 296 316 334 365 384 388 6, % 321 4,9 % 32 (Oulu) 4, 55,9 % 3,4 3,2 2,4 5,6 7,5 7,2 /as 27 25 18 42 57 54 21,7 % 56 21,3 % 23 (Pori),9 411, % -,3,1, -,2 -,1,2 /as -2 1-1 -1 2-1,4 % 3-1,5 % -5 (Kuopio) 1,9 38,3 % 21,5 23, 25,9 26,7 27,5 28,4 /taajama-as 181 192 213 218 222 227 4,5 % 173 2, % 135 (Pori) 1,3 26,6 % 4, 4,7 5,2 5,2 5,2 5, /taajama-as 34 4 43 43 42 4 4,9 % 38 7, % 28 (Joensuu) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Joensuu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Nettokustannukset 212 2,2 M, odotekustannukset 18,3 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 151 62 72 7 149 138 166 17 149 222 132 186 21 174 21 187 127 76 13 149 211 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 423,2 M, odotekustannukset 433,3 M (Ei potentiaalia²) -1,2 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 5 4794 4 3 317 3141 345 3123 295 2882 327 3674 3482 3412 323 3256 3137 3349 3459 3375 3813 3797 355 292 2816 3389 333 337 3326 2 1 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Seinäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,4%/v Nettokustannukset 212 79,5 M, odotekustannukset 68 M 'Potentiaali'² 11,5 M 14, 12, 1 159 1, 8, 6, 595 578 64 627 68 632 492 794 598 73 614 8 551 64 584 634 878 947 581 514 644 86 532 525 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Seinäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -2,7%/v Nettokustannukset 212 47,4 M, odotekustannukset 38,8 M 'Potentiaali'² 8,6 M 6 556 5 4 3 355 339 383 39 378 357 281 374 348 375 38 314 318 262 38 369 423 479 336 34 376 343 359 331 364 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Seinäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,4%/v Nettokustannukset 212 9 M, odotekustannukset 7,4 M 'Potentiaali'² 1,6 M 12 111 1 8 6 68 62 6 58 62 62 56 94 5 61 54 57 76 6 64 58 77 65 73 84 91 72 87 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,7%/v Nettokustannukset 212 131,1 M, odotekustannukset 142,8 M (Ei potentiaalia²) -11,6 M 16 14 1336 12 1 982 985 893 92 854 845 167 1178 1234 1133 1132 922 112 1173 116 116 19 133 957 937 876 1127 981 14 142 8 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 8 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,7%/v Nettokustannukset 212 16,1 M, odotekustannukset 8,9 M 'Potentiaali'² 7,1 M 25 219 2 15 167 1 5 581 52 287 361 411 371 466 336 828 275 596 82 312 644 844 598 77 448 184 236 166 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Turku) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -5 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3%/v Nettokustannukset 212 9,1 M, odotekustannukset 2,7 M 'Potentiaali'² 6,4 M 14 12 112 115 1 8 6 4 2 68 73 11 1 97 1 59 38 81 65 67 49 75 19 77 82 52 67 48 17 28 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Turku) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,7%/v Nettokustannukset 212 23,1 M, odotekustannukset 21,7 M 'Potentiaali'² 1,4 M 6 5 4995 4 3 2 2635 2738 34 2795 2653 3376 215 3972 2832 388 2523 3268 2862 2388 267 2961 2558 2569 1488 2538 3543 4151 1564 2463 1 85 Vuoden 212 tiedot ovat
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta /yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Joensuu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,5 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,7%/v Nettokustannukset 212 16,1 M, odotekustannukset 2,3 M 'Potentiaali'² 13,8 M 4 35 3 2739 2941 3627 316 2893 25 2 15 263 2141 1834 1831 192 1384 1453 264 1797 18 1588 1723 295 167 1 752 5 229 253 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Tampere) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 7,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,1%/v Nettokustannukset 212 53,4 M, odotekustannukset 37 M 'Potentiaali'² 16,4 M 8 7 6 5 4 3 2 1 699 6166 5661 588 515 478 498 457 4168 4346 4188 4443 4482 4419 3538 486 7174 6811 5783 5571 5296 5312 5214 4945 2932 2462 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Tampere) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 8 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,6%/v Nettokustannukset 212 19,5 M, odotekustannukset 1,5 M 'Potentiaali'² 9 M 25 2 15 2232 226 2236 2139 287 1737 1618 1614 1668 168 1389 1396 1141 1528 1331 1161 177 284 261 2177 1665 218 1474 1443 1284 1 627 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Seinäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,7 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,2%/v Nettokustannukset 212 112,1 M, odotekustannukset 84,7 M 'Potentiaali'² 27,5 M 16 14 12 1 13375 128 12935 12491211411653 12245 11924 1982 1542 1513 1618 166 15151514 996 12911981 11465 1652 1955 1521 9339 9453 9252 9716 8 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Vaasa) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -9,9 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7,6%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset 2,2 M (Ei potentiaalia²) -1,1 M 9 8 82 7 6 55 61 56 5 45 47 4 3 3 39 26 34 2 1 8 8 9 7 11 16 16 1 16 7 8 13 13 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mikkeli) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 27,6 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +25,6%/v Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 2,1 M 'Potentiaali'²,5 M 7 6 59 64 5 4 39 45 42 36 45 5 35 35 36 32 3 2 1 19 24 2 18 12 1 26 24 15 25 13 26 16 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,6 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,3%/v Nettokustannukset 212 2 M, odotekustannukset 12,8 M 'Potentiaali'² 7,1 M 25 2 197 192 15 15 147 149 147 129 13 115 144 157 126 158 144 125 124 1 5 91 97 93 8 72 54 64 89 59 52 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Tampere) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,5 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,2%/v Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'²,2 M 45 43 4 35 37 3 25 27 25 22 25 2 15 1 8 8 8 9 8 8 1 12 15 14 11 8 11 7 6 11 16 14 14 5 2 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Joensuu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,8%/v Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,4 M 25 23 2 15 1 5 6 7 6 6 7 7 4 1 8 3 17 3 16 1 9 19 6 7 6 17 6 12 11 15 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,2%/v Nettokustannukset 212 7,9 M, odotekustannukset 69,2 M 'Potentiaali'² 1,7 M 9 8 7 6 5 639 6556 6351 656 6327 62 6478 7761 6946 6667 6952 7215 5937 626 751 6591 691 67 5454 4719 4636 6249 6277 5191 54 6864 4 3 2 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,6 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,1%/v Nettokustannukset 212 94,5 M, odotekustannukset 86,5 M 'Potentiaali'² 8 M 1 8783 894 8879 8697 8917 8951 872 828 788 828 7977 8137 8459 879 8982 8783 9 8325 8449 8647 8364 8451 7771 8 7153 7354 7434 7146 7 6 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 31,4 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +31,7%/v Nettokustannukset 212 2,6 M, odotekustannukset 1,6 M 'Potentiaali'² 1 M 12 112 1 8 6 6 4 2 19 19 2 21 8 7 3 34 3 25 31 27 12 14 12 11 22 25 14 7 13 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mikkeli) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,9 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,1%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² 1,2 M 3 25 24 23 25 2 15 1 5 1 1 11 11 7 8 1 14 1 6 2 8 4 3 3 12 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212 42,6 M, odotekustannukset 37,9 M 'Potentiaali'² 4,7 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 319 32 311 33 299 288 278 37 337 259 294 41 39 274 399 363 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 191 28 269 197 172 245 244 192 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211:,2 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ %/v Nettokustannukset 212 8 M, odotekustannukset 6,7 M 'Potentiaali'² 1,2 M 12 1 96 8 6 6 6 64 65 62 59 49 69 54 47 57 66 54 52 68 6 66 74 58 53 46 57 75 52 59 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lahti) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,9 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,9%/v Nettokustannukset 212 13,8 M, odotekustannukset 11,8 M 'Potentiaali'² 2 M 14 132 12 1 8 13 13 18 15 99 94 92 15 112 84 112 85 17 88 92 115 74 93 98 93 6 48 59 6 55 54 4 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mikkeli) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -2,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -4,7%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 3 M (Ei potentiaalia²) -,3 M 7 615 6 521 52 5 414 4 373 224 217 229 26 254 295 322 34 318 279 278 277 287 3 241 24 258 251 23 215 2 19 111 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mikkeli) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,2 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,4%/v Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 2,3 M 'Potentiaali'² 1,7 M 6 5 5 44 51 53 4 37 3 2 3 3 32 29 27 26 16 31 17 21 22 21 2 1 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,9%/v Nettokustannukset 212 51,8 M, odotekustannukset 41,7 M 'Potentiaali'² 1,1 M 45 4 35 3 388 384 365 334 316 296 334 412 37 37 31 349 32 39 254 316 294 34 345 31 338 321 25 2 194 215 197 168 15 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 21,7 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +21,3%/v Nettokustannukset 212 7,2 M, odotekustannukset 3,2 M 'Potentiaali'² 4 M 1 91 9 84 78 8 74 69 7 57 59 61 58 6 61 6 54 56 5 5 42 44 38 4 35 25 27 3 23 22 18 2 17 11 8 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kuopio) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1,4 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,5%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset -,7 M 'Potentiaali'²,9 M 6 5 48 4 3 24 2 1-1 2-1 -1 1-2 1 7-5 -1 1 1 2-6 -4 11 14 1-2 2 12 13 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12361 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pori) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,5 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2%/v Nettokustannukset 212 28,4 M, odotekustannukset 17,5 M 'Potentiaali'² 1,9 M 3 281 25 2 15 227 222 218 213 192 181 197 196 178 175 196 149 149 135 126 156 119 173 29 173 226 144 173 1 5 48 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12361 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Joensuu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,9 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7%/v Nettokustannukset 212 5 M, odotekustannukset 3,7 M 'Potentiaali'² 1,3 M 6 53 54 57 5 4 3 4 42 43 43 4 34 41 31 31 28 35 26 43 43 41 37 37 37 38 2 17 17 15 1 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1941 1863 228 2233 2195 255 19 1858 2228 2115 27 2543 1972 196 1576 268 1978 1959 2826 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,4 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Seinäjoki, indeksi 92,2) Jyväskylä, nettomenot 259,1 M, odotemenot 228,8 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'² 3,3 M 5 11 92 111 13 94 95 88 11 11 1 13 89 97 1 11 16 96 9 88 97 Nettomenot 92 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Jyväskylän selvitysalueen luku on laskettu painottamalla kuntien lukuja väestömäärillä Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset