Kaupunginhallitus 372 26.10.2015 Kaupunginhallitus 417 30.11.2015 Tilapalvelujen vuoden 2015 palvelustrategiahankkeiden väliraportointi 35/00.01.02/2013 Kaupunginhallitus 26.10.2015 372 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksillään 30.3.2015 23 ja 24 tie dokseen palvelustrategian tilapalveluita koskevien selvityshankkeiden jat ko toimet vuonna 2015, joista kaupunginhallitus oli päättänyt 17.12.2014 449 ja 500. Kaupunginhallitus ohjasi tilapalveluja valmistelemaan seuraavat ul kois tuksen kilpailutusasiakirjat vuoden 2015 aikana: 1 Saaristoalueen kiinteistönhoidon sekä ateria- ja siivouspalveluiden ul kois ta mi sen kilpailutusasiakirjat Saaristoalueen kilpailutusasiakirjoissa tulee kaupunginhallituksen ohjeis tuk sen mukaan antaa mahdollisuus kiinteistönhoito-, ateria- ja siivous pal ve lui den tarjoamiseen samanaikaisesti. 2 Kiinteistönhoidon piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat 3 Ateria- ja siivouspalveluiden kanta-naantalin toimialueelta valitaan li säk si sellainen yksittäinen mahdollinen ulkoistettava kohde, joka an taa mahdollisimman hyvän vertailukohdan omana toimintana toteu tet ta val le palvelulle. Tästä kohteesta laaditaan tar jous pyyn tö asiakir jat 4 Valmistuskeittiötoiminnan keskittämisestä manner-naantalin alueella laa di taan sekä ns. vahvan keskittämisen (1-2 keskuskeittiötä), että mal til li sen keskittämisen (3-4 valmistuskeittiötä) vaihtoehdoista han ke suun ni tel mat takaisinmaksuaikoineen vuoden 2015 aikana. Kaupunginhallitus ohjasi selvitystyön jatkoa lisäksi seuraavasti: 5 Selvitystyön yhteydessä selvitetään, millä edellytyksillä omalla henki lö kun nal la / viheryksiköllä on mahdollisuus osallistua kilpailuun. 6 Siirtymävaiheen aikana poistuvien henkilöiden tilalle rekrytoidaan hen ki löi tä ainoastaan määräaikaiseen työsuhteeseen ottaen huomioon mah dol li ses ti tuleva palvelutavan muutos. 7 Vuoden 2016 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2016-2019
ase te taan kaupungin omana toimintana tuotettavien palvelujen te hosta mis ta voit teet. Vuoden 2015 selvitystyön perusteella kaupunginhallitus päättää lo pul li semmin hankkeen jatkotoimista. Samalla varmistetaan, että kaupungin kiin teistön hoi don, siivouksen ja ateriapalvelun organisaation henkilöstöresurssit vähe ne vät kilpailutuksen myötä ainakin samassa suhteessa, kuin hen ki lös tö resurs sia nyt käytetään omana työnä tehtäessä kilpailutettavalla osa-alueella. Kau pun gin hal li tuk sen päätöksentekoa varten laaditaan seuraavat sel vi tyk set, joiden on oltava tarjousasiakirjoja käsiteltäessä: 8 Oman toiminnan toteutusratkaisusta ratkaisusta laaditaan tällöin vertai lu las kel mat 9 Henkilöstöresurssin vähenemisestä tehdään selvitys Tilapalveluissa vuoden 2015 selvityshankkeet ovat käynnissä ja ovat li kimää rin laaditussa aikataulussa. Kilpailutusasiakirjoja valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään, että kil pai lu tus rajattaisiin saaristoalueeseen ja kantakaupungin kohteeseen seuraa vas ti: Saaristo käsittää kaikki liittyneiden kuntien palvelukiinteistökohteet. Kantakaupungin kohteiksi valittaisiin Viialan päiväkoti ja Kul ta rannan koulu. Valittu linjaus esitettiin valmistelua ohjaaville toimielimille ti la pal ve lu jaostol le 3.6.2015 17 ja tekniselle lautakunnalle 17.6.2015 51. Kantakaupungin kohdevalinta on perusteltavissa sillä, että kohteet ovat vertai lun kannalta hyviä verrattuna muihin tarjolla oleviin kohteisiin. Etenkin kou lu koh tei den osalta on kantakaupungista haasteellista löytää kohdetta, joka voitaisiin irrottaa yksinään kaupungin palvelutoiminnasta ja joka olisi samal la asetetun vertailtavuustavoitteen mukainen. Viialan päiväkodin ja Kulta ran nan koulun valitseminen kantakaupungin kohteiksi oli perusteltavissa myös sijaintitekijöiden perusteella. Kilpailutettavasta alueesta ja kaupungin oman toiminnan alueesta muodostuvat näin mahdollisimman selkeät yh tenäi set kokonaisuudet, mikä mahdollistaa taloudellisen toiminnan kum mal lakin alueella. Kantakaupungin vertailukohteissa Viialan päiväkodissa ja Kulta ran nan koulussa kilpailutus toteutetaan saaristoalueesta irrallisena, mut ta sijainti mahdollistaa sen, että saaristoalueen toimija voi tarjota myös kan takau pun gin kohteita. Kantakaupungin ja saariston kilpailutusasiakirjoja on valmisteltu pe ri aatteel la, että osatarjoukset voidaan hyväksyä piha-aluehoidon, kiin teis tön hoidon, siivouspalvelun tai ateriapalvelun erillistarjoukset. Piha-aluehoidon kan ta kau pun gin kilpailutusalueeksi on otettu koko kantakaupungin alue lu-
kuun ottamatta viheryksikölle osoitettavaa erillisaluetta. Erillisalueesta ei ole vielä sovittu. Osatarjouksina voitaisiin hyväksyä lisäksi Rymättylän, Meri mas kun tai Velkuan alueiden erillistarjoukset. Osatarjouksien hy väk sy misel lä mahdollistetaan pienten ja alueellisten yksiköiden osallistuminen kilpai luun. Urakkakilpailuvalmisteluissa ollaan laatimassa kolmea erillistä tar jous pyyntöä: kiinteistönhoidon, siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden tar jous pyynnöt. Tarjouspyyntömateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista: varsinainen tarjouspyyntökirje urakkaohjelma perustietoselvitykset määrätietoineen palvelukuvaukset vastuunjakotaulukot turvallisuusliite tarjouslomake Urakkakilpailuja ollaan valmistelemassa hintakriteerin perusteella rat kais tavik si. Kilpailussa ratkaisuvaiheeseen otetaan kuitenkin vain kilpailijat jotka täyt tä vät pakolliset laadun minimivaatimukset. Laatutekijä on ura koin ti vaihees sa huomioitu urakan sopimussisällössä. Sopimussisältö on määritelty mah dol li suuk sien mukaan nykyisen laatutason mukaiseksi. Sopimussisällön poik kea mi nen on pyritty estämään sopimussanktioilla. Kilpailutusasiakirjojen laadinnassa on pyydetty taustatukea FCG Kon sultoin ti Oy:lta. Sähköinen oheismateriaali: Ote kilpailutusasiakirjoista alustavassa ja keskeneräisessä muodossa Tilapalveluissa ollaan valmistelemassa selvitystä siitä, millä edellytyksillä oma henkilökunta voi osallistua urakkakilpailuun. Asiasta ollaan ratkaisun poh jak si keräämässä lausunnot Kuntaliiton julkisten hankintojen neu von tatoi mis tol ta, FCG Konsultointi Oy:ltä ja Naantalin kaupunginlakimieheltä. Sel vi tys työn tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaupungin oman yksikön on vai kea mm. kuntalain määräykset täyttäen osallistua kilpailuun. Kaupungin oman kustannustason määrittämisen varmistamiseksi on ku lu van vuoden aikana mitoitettu kilpailutusalueen ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoito pal ve lui ta CleanNet-mitoitusohjelmalla. Mitoitukset ovat tärkeätä tar jouspyyn tö jen laadinnan taustamateriaalia ja ne mahdollistavat oman toi min nan vertailuhintojen antamisen. Saman järjestelmän käyttö helpottaa sii vouk sen, ateriapalvelun ja kiinteistönhoidon tehtävien yhteensovittamista, jo ka nimenomaisesti saaristoalueella on erityisen tärkeää. Kaupungin oman toimin nan vertailuhinnat määritetään lopullisesti tarjouspyyntöasiakirjojen valmis tu mi sen jälkeen.
Valmistuskeittiöiden hankesuunnittelun osalta ei ole vielä kerrottavissa ennak ko tie toa eri keittiövaihtoehtojen kustannuksista. Hankesuunnittelussa on jou dut tu selvittämään toteutusvaihtoehtoja ennakoitua laajemmin, jotta luotet ta va, edullinen ja toimiva malli voitaisiin saada aikaan. Han ke suun nit te lurat kai sun pohjana on joka tapauksessa seuraavat vaihtoehdot: 1 Valmistuksen keskittäminen yhteen keittiöön (sovellettu vaihtoehto: Luo la lan uudisrakennus, mitoitus 4 500 ateriaa) 2 Valmistuksen keskittäminen kahteen keittiöön, joista toinen palvelee kou lu ja ja päiväkoteja ja toinen sosiaalitoimen asumisyksikköjä ja koti hoi toa. (sovellettu vaihtoehto: Luolalan koulu- ja päiväkotikeittiö uu dis ra ken nus, mitoitus 3 300 ateriaa ja terveyskeskuksen keittiön perus kor ja us/laa jen nus, mitoitus 1 200 ateriaa) 3 Valmistuksen keskittäminen kolmeen tai neljään keittiöön, jotka palve le vat seuraavasti: sosiaalitoimen tarpeet (terveyskeskus, 1 200 ateriaa) saariston koulut ja päiväkodit (Merimaskun koulu, keittiön muu tos työ, 800 ateriaa) Keskustan koulut ja päiväkodit (Maijamäen koulu, keittiön muu tos työ, 1 500 ateriaa; Taimon koulu, keittiön muutostyö, 1 000 ate ri aa) Hallintojohtaja Riitta Luotio: Valmistuksen keskittämisen yhteydessä muut nykyiset keittiöt muuttuisivat ja ke lu keit tiöik si, joissa henkilöstöresurssien haasteet mm. am mat ti tai to vaati mus ten ja saatavuuden suhteen ovat valmistuskeittiöitä selvästi pienempiä. Kes ki te tys sä valmistuskeittiössä on resurssitarpeet rationaalisemmin jär jestet tä vis sä. Valmistuksen keskittämisen yhteydessä kuljetuskustannukset kasva vat. Ulkoistusratkaisuja harkitessa merkittävään asemaan nousee tekeillä olevan so te-alue rat kai sun soveltamistapa. Etenkään sosiaalitoimen tarpeisiin to teutet ta vaa keittiötä ei ole perusteltua toteuttaa ennen kuin sote-alueratkaisusta on saatu riittävä tieto. Talousarvion laadintavaiheessa on esitetty oman toiminnan te hos ta mis tavoit teet siivouksen, ateriapalveluiden ja kiinteistönhoidon tehtäväalueille talous suun ni tel ma esi tyk seen 2016-2019. On mahdollista, että pal ve lu stra tegian loppuvuoden selvitysten yhteydessä löydetään vielä isompiakin toi minnan tehostamiskohteita. Tarkastelussa ei ole tällä hetkellä selvitetty sitä, et tä voitaisiinko toimintaa tehostaa laatua laskemalla joltakin osin ai heut ta mat ta merkittäviä ongelmia.
Oheismateriaali: Kaupunginhallitukselle 30.4.2015 saapunut kirje koskien ateria- ja siivous pal ve lu jen sekä kiinteistönhoidon ulkoistamista Me ri mas kun alueel la KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tilapalveluiden pal velu stra te gia hank kei den nykytilanteen ja ohjeistaa jatkotyöstöä tar peen mukaan. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitteli asiaa kokouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus 30.11.2015 417 Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Riitta Luotio: Naantalin kaupunginvaltuuston 9.9.2013 hyväksymän palvelustrategian mukaan kaupunki suunnittelee palvelujensa uudelleenjärjestelyjä. Tavoitteena on saada toimintaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä, joilla turvataan pal velu jen toimintaedellytykset myös jatkossa. Palvelustrategiassa otetaan kan taa myös vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.10.2015 käsitellyt tilapalvelujen pal ve lu stra te gia hank kei den väliraportointia. Tuolloin esiteltyjen selvitysten on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2015/2016. Lisäksi tarkoituksena on ollut tehdä erikseen päätös siitä, toteutetaanko selvitysten perusteella palve lu jen kilpailutuksia vai keskitytäänkö oman palvelutoiminnan te hos ta miseen. Tässä vaiheessa on noussut esiin tarve laajentaa selvitystä niin, että siinä ote taan huomioon yhtenä vaihtoehtona siivous-, ruoka- ja kiin teis tön hoi topal ve lui den osittainen tai täydellinen liikkeen luovutus kuntaomisteiselle Ar kea Oy:lle. Liikkeen luovutuksen selvityksellä varmistettaisiin se, että pää tök sen teon tukena ovat mahdollisimman laajat ja kattavat tiedot. Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että kunnan tai kuntayhtymän toi min nal li-
nen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa hen ki löstö siirtyisi uuden palvelun tuottajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kun ta omis tei ses sa Arkea Oy:ssä Naantalin kaupungilla olisi osaomistajana mah dol li suus vaikuttaa yhtiön toimintatapaan ja edesauttaa mm. hyvää henki lös tö po li tiik kaa. Naantalin kaupungin ateria- ja siivouspalveluissa sekä tilalaitoksella on yhteen sä 148 vakanssia. Mahdolliset muutokset koskisivat osittain tai ko ko naisuu des saan kiinteistönhoitoa, ruoka- ja siivouspalveluja. Tu le vai suu des sa toteutuva sote-ratkaisu edellyttää pal ve lu jen tuottamisen uudelleen ar viointia. Asiaa on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa keskiviikkona 18.11.2015. Kes kus te lus sa todettiin, että jos kaupunginhallitus päättää kokouksessaan liik keen luovutusta koskevan selvityksen käynnistämisestä, aloitetaan yhteis toi min ta lain mukainen neuvottelu asiasta. Oheismateriaali: Tilapalveluiden palvelustrategiaselvityksen eteneminen Kaupunki on tiedottanut 18.11.2015 asiasta tiedotusvälineille ja hen ki lö kunnal le. Oheismateriaali: Henkilöstötiedote 18.11.2015 KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää että kaupunginhallituksessa 26.10.2015 esitettyjen ulkois tus ta kos ke vien kilpailuasiakirjojen lisäksi osana tila pal ve lu jen palvelustrategian sel vi tys työ tä käyn nis tetään selvitys ateria-, siivous- ja kiin teis tön hoi don tu kipal ve lui den osittaisesta ja/tai täydellisestä liikkeen luovu tuk ses ta Ar kea Oy:lle. nimetä kaupunginhallituksen edustajat liikkeen luo vutus ta koskeviin neu vot te lui hin. Vi ran hal ti ja neu vot te lijoik si nimetään kau pun gin joh ta ja, henkilöstöpäällikkö ja tek ni nen johtaja. neuvottelijoiden ohjeistamisesta. että asian valmistellaan yhteistoimintalain hengen mukai ses ti ja yh teis työssä henkilöstön kanssa.
että lisäselvityksen tulee valmistua 30.4.2016 mennessä. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Todettiin, että kaupunginhallituksen pöytäkunnalle on 27.11.2015 jaettu sähköpostitse ammattijärjestöjen lausunto tila pal ve lui den henkilöstöstrategiaselvitykseen ja liik keen luo vutuk seen. Lausunto oheistetaan. LIITE A1, KH 30.11.2015 KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Luottamushenkilöneuvottelijoiksi nimitettiin Markku Tuuna (va ral le Tero Tavio), Sirpa Hagsberg (varalle Arja Hentonen), Sa mu li Santalahti (varalle Heini Jalkanen) ja Vilhelm Junnila (va ral le Terhi Kärkkäinen). Neuvottelijoille annettiin seuraavat ohjeet: Järjestelyistä tulee löytyä säästöä niin, että palvelun taso säilyy edelleen hyvänä. Kaikki tarkasteltavat asiat tulee esittää keskusteltavaksi sel keäs ti ja niihin tulee saada selkeät vastaukset. Kokoontumispäiviksi suositellaan maanantaita ja per jantai ta.