Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Luhanka 28.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa 5-15 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,1%/v Nettokustannukset 212: 5 M, odotekustannukset: 4 M 'Potentiaali'² 1,1 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 761 622 628 5985 5771 587 6153 6774 5338 566 5439 5887 7734 7143 5935 7188 5495 533 5476 4599 46 4929 544 5128 5162 4488 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia Luhanka Säästöpotentiaali¹ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Nettokustannukset milj. Luhanka Nettokustannukset suoritetta kohti Luhanka Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 1,1 2,3 % 5, 4,8 5, 5, 5, 5,5 /as 5 87 5 771 5 985 6 28 6 22 7 61 1,2 % 5 162 -,1 % 5 439 (Kaskinen),2 5,9 %,3,3,3,3,3,3 /as 46 41 416 379 382 386-1,2 % 186 -,4 % 183 (Hailuoto) 1,2 32, % 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 /as 3 889 3 872 3 928 4 84 4 55 4 794 3,4 % 3 326 1,7 % 3 148 (Kaskinen),4 48,8 %,8,8,7,8 1,1,9 /as 934 94 896 91 1 355 1 159 9, % 64 8,3 % 573 (Kaskinen),1 29,3 %,4,4,4,4,8,4 /as 481 429 454 43 954 556 19,6 % 364 18, % 38 (Kivijärvi), -11,5 %,1,1,1,1,1,1 /as 95 93 112 19 89 84-1,3 % 74-2,6 % 91 (Halsua),2 19,4 % 1,1 1, 1, 1, 1, 1, /as 1 268 1 198 1 191 1 15 1 256 1 336 -,2 % 1 42-1,9 % 1 41 (Hailuoto),2 96,4 %,1,1,1,2,3,2 /-18 v. 47 1 26 1 125 1 89 2 596 2 19 9,4 % 548 86,1 % 76 (Lestijärvi), -33,2 %,,,,,, /as 54 31 2 33 4 17-5,3 % 68-3,3 % 22 (Kivijärvi),4 87,3 %,3,3,3,3,3,4 /yli 75 v. 2 15 2 165 1 673 1 868 1 595 2 538-4,8 % 2 463-2,8 % 311 (Kaskinen),2 35,4 %,7,6,7,7,6,6 /yli 75 v. 4 551 4 182 3 99 3 942 3 716 3 627-3,7 % 1 67 -,4 % 2 264 (Kustavi) -,3-87,1 %,1,1,1,3,3,4 /yli 75 v. 717 426 476 1 927 1 981 2 462 35,2 % 4 945 24,9 % 4 45 (Utsjoki),1 51,8 %,1,2,3,2,3,3 /yli 75 v. 977 1 471 1 593 1 318 1 615 1 665 13,1 % 1 443 11,7 % 775 (Lestijärvi) -,1-3,4 % 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 /yli 75 v. 8 35 8 244 7 732 9 55 8 98 1 291 1,3 % 1 521-1,2 % 1 282 (Kaskinen) -,1, %,1,1,2,,, /as 11 114 181, % 34 2,3 % 154 (Hailuoto), 9,9 %,1,1,,,, /as 66 72 4 9 3 35-11,1 % 32-13,1 % 3 (Hailuoto), 3,1 %,1,,,,, /as 64 31 33 41 54 54-3, % 124-7, % 37 (Kaskinen), 43, %,,,,,, /as 27 27 29 28 44 43 12,3 % 14 12,6 % 23 (Kaskinen), 71,4 %,,,,,, /as -1 12 13 14 1 17-39, % 9-41,1 % 5 (Kustavi), -2, %,2,2,1,1,2,2 /-6v. 6 641 6 147 4 994 4 524 5 12 4 636-4,6 % 6 864-5,9 % 4 569 (Halsua) -,1-14,3 %,7,6,7,7,7,6 /oppilas 8 814 9 34 11 297 9 477 11 846 1 271 6,9 % 8 451 5,4 % 11 346 (Halsua), -12, %,,1,,,, /as 45 69 2 14 17 14-12,5 % 26-12,2 % 15 (Hailuoto),, %,,,,,, /as 3 3 4 4, % 12,2 % 12 (Kustavi), 1,2 %,2,2,2,2,1,1 /as 234 239 278 244 166 172-5,8 % 269-6,6 % 164 (Lestijärvi), 23,3 %,1,1,1,1,1,1 /as 91 9 17 17 85 96-1,3 % 59-1,5 % 71 (Kustavi), 25,6 %,1,1,1,1,, /as 126 133 159 151 59 6-1,6 % 93-11,6 % 43 (Savukoski), -63,9 %,,,,,, /-29v. 14 18 19 187 115 6,9 % 318 5,1 % 183 (Halsua),1 35,1 %,2,2,2,2,3,3 /as 247 27 273 3 341 345 7,5 % 321 6,5 % 217 (Hailuoto),1 93,5 %,1,1,1,1,1,1 /as 68 88 95 62 13 74 1,4 % 56 1,1 % 5 (Kustavi), 64,9 %,,,,,, /as 22 8 18 44 41 48 18, % 3 18, % 16 (Kivijärvi) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,1 M 6 568 5 4 386 382 379 416 41 46 443 381 3 2 1 164 248 183 238 262 291 288 127 61 13 143 149 211 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,7%/v Nettokustannukset 212 3,7 M, odotekustannukset 2,5 M 'Potentiaali'² 1,2 M 6 5 4 3 4794 455 484 3928 3872 3889 4744 4414 3794 2723 3148 3675 4571 5172 372 4625 3813 3797 3389 32 333 3326 347 292 337 2816 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: 9 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,3%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,5 M 'Potentiaali'²,4 M 2, 18, 16, 14, 12, 1 159 1 355 1 593 1 463 1 774 1, 8, 6, 91 896 94 934 1 4 857 923 573 724 896 878 947 561 514 621 644 86 532 525 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Muutos 27-211: 19,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ +18%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,1 M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kivijärvi) on 1 954 999 8 6 4 556 43 454 429 481 642 38 448 446 356 698 723 561 423 479 329 34 366 376 343 359 331 364 2 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kivijärvi) on Muutos 27-211: -1,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) M 14 12 1 8 84 89 19 112 93 95 112 9 1 97 91 99 119 94 129 77 111 73 72 91 72 87 88 74 6 6 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
Erikoissairaanhoito (26) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Muutos 27-211: -,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,9%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,2 M 16 14 1336 1256 115 1191 1198 1268 1334 1277 14 1366 12 1 141 152 183 981 1134 116 19 956 937 986 876 1127 981 14 142 8 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lestijärvi) on Muutos 27-211: 9,4 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +86,1%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,2 M 3 2596 25 219 2 15 189 1125 126 1167 1536 1 5 47 189 1 421 76 76 598 77 55 184 513 236 166 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kivijärvi) on Muutos 27-211: -5,3 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,3%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 25 212 2 15 1 5 17 4 33 2 31 54 22 34 38 13 96 39 52 122 8 82 52 71 48 68 115 28 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: 19,6 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,8%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,4 M 7 6 5746 595 6481 5 4 3 2 3493 287 2538 1595 1868 2165 215 1894 1673 268 1872 2961 2558 2656 1488 2584 3543 4151 1564 2463 1 311 85 Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 27-211: -3,7 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,4%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,2 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 3627 3716 3942 4182 399 4551 2264 2958 184 3662 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kustavi) on 2941 295 1776 1757 316 2893 167 5 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Utsjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 35,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +24,9%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,7 M (Ei potentiaalia²) -,3 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2462 1981 1927 476 426 717 8861 999 8317 7712 7139 4949 3791 7553 7339 445 5783 2932 5661 7174 6811 63 5296 5312 5214 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lestijärvi) on Muutos 27-211: 13,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +11,7%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 35 332 3 25 2 15 1665 1615 1318 1593 1471 2476 273 262 1654 1323 148 1974 177 284 2193 2177 288 218 1474 1284 1443 1 5 977 579 775 627 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: 1,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,2%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,7 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1291 898 955 7732 8244 835 11583 15549 13935 12762 1282 11746 14522 14911 9987 1294 15151514 12286 12935 12431 1981 11465 1652 1955 1521 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
Vammaisten laitospalvelut (225) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 35 3 39 25 2 181 15 154 15 114 11 1 81 5 2 16 7 8 13 9 26 13 34 Vuoden 212 tiedot ovat
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Muutos 27-211: -11,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -13,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 2 18 16 14 169 172 12 1 8 6 4 2 35 3 9 4 72 66 22 3 61 5 24 59 5 23 35 23 16 4 64 36 32 Vuoden 212 tiedot ovat
Toimeentulotuki Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on Muutos 27-211: -3 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 16 14 144 143 13 124 12 1 8 6 4 54 54 41 33 31 64 87 97 39 29 37 37 6 73 66 77 8 72 64 89 59 52 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
Ympäristöterveydenhuolto (27) Muutos 27-211: 12,3 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +12,6%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 43 44 28 29 27 27 28 23 29 23 46 86 84 41 34 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaskinen) on 37 27 8 16 12 14 25 22 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
Ympäristönhuolto (44) Muutos 27-211: -39 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -41,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 17 1 14 13 12-1 5 15 13 15 1 16 39 18 19 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kustavi) on 6 7 6 7 6 12 11 15 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -4,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -5,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) M 12 1781 1 8 6 4636 512 4524 4994 6147 6641 833 6597 6264 4569 7317 7276 699 7624 691 636 6864 6135 6249 6277 5454 5191 4719 54 4 335 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,9 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,4%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,7 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 25 2 2785 15 1 11846 11297 1271 9477 934 8814 14492 1229 1446 15986 1156311346 1414 11492 1442 879 8982 8638 7354 7788 8647 8364 7434 7146 8451 5 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
Kansalaisopistot (325) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Muutos 27-211: -12,5 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -12,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 12 112 1 9 8 6 4 2 14 17 14 2 69 45 21 17 15 18 11 19 54 21 21 6 18 25 23 7 13 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
Taiteen perusopetus (335) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kustavi) on Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 18 17 16 15 14 12 1 8 12 1 8 12 6 4 2 4 4 3 3 4 1 2 4 3 3 Vuoden 212 tiedot ovat
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lestijärvi) on Muutos 27-211: -5,8 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -6,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 6 5 478 4 3 2 172 166 244 278 239 234 252 233 147 27 32 251 267 164 277 191 28 293 197 289 245 244 192 151 269 1 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
Kirjastotoimi (35) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1,3 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,5%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 14 12 1 8 6 96 85 17 17 9 91 71 74 62 1 111 98 119 124 15 113 66 74 58 53 59 46 57 75 52 59 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
Liikunta ja ulkoilu (355) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Savukoski) on Muutos 27-211: -1,6 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -11,6%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 3 25 245 2 15 151 159 133 126 126 132 1 5 6 59 67 38 89 74 87 43 44 72 48 74 1 59 96 98 55 54 93 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Halsua) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 14 1228 12 1 8 6 4 2 115 187 19 18 14 166 341 344 2 639 183 415 64 288 287 258 211 52 264 111 414 34 215 318 Vuoden 212 tiedot ovat
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hailuoto) on Muutos 27-211: 7,5 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,5%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 6 537 5 4 3 2 345 341 3 273 27 247 122 39 217 414 317 36 391 369 245 194 294 373 215 349 197 31 168 338 321 1 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kustavi) on Muutos 27-211: 1,4 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 2 157 15 125 128 13 95 96 1 88 84 91 74 62 68 55 55 6 61 5 56 5 28 23 22 5 6 11 8-5 -1-99 -15 Vuoden 212 tiedot ovat
Rakennusvalvonta (42) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kivijärvi) on Muutos 27-211: 18 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +18%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 16 14 143 12 1 8 6 4 2-2 48 41 44 18 8 22 9 16 26 27 24 41 36 4 63 11 14-1 -2 3 2 12 13 24 3 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
3557 323 3121 2647 2227 1941 196 2617 2677 2543 1972 1576 268 1978 1959 3526 3675 3129 2826 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat samalla tasolla koko maassa keskimäärin (nettomenot = tarve- ja olosuhdevakioidut menot) Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 16,4 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Kaskinen, indeksi 94,6) Luhanka, nettomenot 2,7 M, odotemenot 2,6 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'²,1 M 5 16 116 14 16 95 97 138 143 91 137 89 97 11 11 1 96 9 88 97 Nettomenot 95 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset