KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012
Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea Saadaan trendi, jos toimintaympäristö ei muuten muutu Lisäksi vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Asukkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat Alueen vetovoimaisuuden merkitys kasvaa ->vetovoimaa lisäävät palvelut Miten kehittyy yksityinen palvelutarjonta? Millä palveluilla houkutellaan yrityksiä ja osaavaa työvoimaa? Uudet palveluinnovaatiot esim. uudet hoitomenetelmät Varautuminen lainsäädännön tuleviin muutoksiin Toimenpiteet palvelutarpeiden kasvun hillitsemiseksi Miten säilytetään vanhusten toimintakyky mahdollisimman hyvänä? Miten ehkäistään syrjäytyminen? Palvelurakenteen muutokset, esim. laitoshoito -> avohoito Yhteistyö esim. kolmannen sektorin kanssa Sivu 2
Ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys verovähennysten muutokset uudet tehtävät Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Sivu 3
Tuottavuuskehitys Tuottavuuden mittaaminen julkisissa palveluissa on vaikeaa, koska arvonlisäystä ei voida aina määrittää Kuntatalouden kannalta katsottuna tuottavuus on kuitenkin kehittynyt huonosti Hoivapalvelujen yksikköhinnat nousivat 1973-2001 keskimäärin 1,2 %/v nopeammin kuin hinnat yleensä (Vatt, Pekka Parkkinen, 2002) 2000-2005 peruspalvelujen hintaindeksi on noussut keskimäärin 1,8 %/v nopeammin kuin kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, peruspalvelujen hintaindeksi) ->Hintakehityksenä ennakoinnissa on käytetty +1,8%/v Kunnan nettokustannuksiin vaikuttaa myös käyttötuottojen kehitys, mallissa ne kasvavat reaalisesti +1,8%/v Sivu 4
Tulosten hyödyntäminen unki 190 170 150 130 110 90 70 Palvelutarpeiden kehitys, 2010=100 1. Nykyisen palvelukäytön, kustannusten, väestö- ja henkilöstörakenteen sekä väestö- ja eläköitymisennusteiden perusteella lasketaan trendiskenaario. 2. Keskeisistä sosiaali- ja terveyspalveluista tehdään palvelurakenneanalyysi (Sotkanet) ->analyysiä voidaan laajentaa myös muihin palveluihin 3. Tilastotiedoista lasketaan keskeisten palvelujen odotekustannukset 4. Mukaan voidaan liittää skenaariotyöskentely 5. Työtä voidaan hyödyntää strategiatyöskentelyssä 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 50 2010 2015 2020 2025 2030 Henkilöstön rekrytointitarve keskimäärin vuodessa 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 Oma kunta, nettokustannukset 2010 6,14 M, odotekustannukset 4,93 M /asukas 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 807 805 651 710 889 1277 1152 854 656 806 879 652 745 1. Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden ennakointi Väestöennuste 2. FCG Palvelurakenneanalyysi 3. FCG -Odotekustannusmalli 4. Toimintaympäristöanalyysit, megatrendit, heikot signaalit, sidosryhmäkyselyt, osallistavat menetelmät jne. Skenaariotyöskentely (optio) Asukkaat Henkilöstö Palvelutarve Rekrytointitarve Eläköityminen Menojen ja tulojen kehitystrendi Trendiskenaario Tavoite Muutostarpeet 5. Strategian ja toiminnan muutos Sivu 5
Väestökehitys ja palvelutarpeiden ennakointi Lähtötiedot Väestöennuste (Tilastokeskus 2009) Sotkanet Sivu 6
Väestökehitys 115 Koko väestö Koko maa Lappi 110 2010=100. 105 100 95 90 Lähde:Tilastokeskus Koko maa Lappi Asukkaita 60 090 62 461 64 263 65 862 67 245 2010=100 100 104 107 110 112 Asukkaita 5 375 276 5 508 728 5 638 657 5 752 572 5 852 301 2010=100 100 102 105 107 109 Asukkaita 183 488 182 337 182 522 183 228 183 925 2010=100 100 99 99 100 100 Sivu 7
Väestökehitys ikäluokittain 2010=100 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 1-6-vuotiaat 100 108 111 110 108 7-18-vuotiaat 100 98 104 111 113 Työikäiset ( 17-64 v) 100 100 98 96 96 65-74-vuotiaat 100 123 149 158 159 Yli 74-vuotiaat 100 120 135 170 205 Väestö 100 104 107 110 112 alle 1 -vuotiaat 731 788 790 769 755 1-6-vuotiaat 4 186 4 503 4 660 4 622 4 506 7-18-vuotiaat 8 453 8 318 8 789 9 376 9 556 Työikäiset (17-64 v) 39 367 39 299 38 543 37 894 37 772 65-74-vuotiaat 4 918 6 068 7 338 7 747 7 835 Yli 74-vuotiaat 4 132 4 949 5 563 7 043 8 474 Kaikki 60 090 62 461 64 263 65 862 67 245 Lähde:Tilastokeskus Sivu 8
Työikäiset 105 17-64 -vuotiaat Koko maa Lappi 100 2010=100. 95 90 85 80 75 70 Lähde:Tilastokeskus Koko maa Lappi 17-64-vuotiaat 39 367 39 299 38 543 37 894 37 772 2010=100 100 100 98 96 96 17-64-vuotiaat 3 416 100 3 344 211 3 289 412 3 263 239 3 254 244 2010=100 100 98 96 96 95 17-64-vuotiaat 115 827 108 687 102 438 98 078 95 886 2010=100 100 94 88 85 83 Sivu 9
Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Koko maa Lappi 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 Lähde:Tilastokeskus 0,53 0,59 0,67 0,74 0,78 Koko maa 0,57 0,65 0,71 0,76 0,80 Lappi 0,58 0,68 0,78 0,87 0,92 Sivu 10
1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat Koko maa Lappi 120 2010=100. 110 100 90 80 Lähde:Tilastokeskus Koko maa Lappi 1-6 -vuotiaat 4 186 4 503 4 660 4 622 4 506 2010=100 100 108 111 110 108 1-6 -vuotiaat 358 034 371 020 377 993 377 140 370 117 2010=100 100 104 106 105 103 1-6 -vuotiaat 11 112 11 563 11 771 11 593 11 270 2010=100 100 104 106 104 101 Päivähoidossa* 2 637 2 836 2 935 2 911 2 838 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2010 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen. Sivu 11
7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat 130 7-15 -vuotiaat Koko maa Lappi 120 2010=100. 110 100 90 80 Koko maa Lappi 7-15 -vuotiaat 5 946 6 179 6 672 7 012 7 088 2010=100 100 104 112 118 119 7-15 -vuotiaat 532 729 533 931 557 723 572 713 577 655 2010=100 100 100 105 108 108 7-15 -vuotiaat 17 606 16 970 17 524 18 063 18 104 2010=100 100 96 100 103 103 Oppilaat* 5 561 5 779 6 240 6 558 6 629 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2010, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen Sivu 12
16 18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat 110 16-18 -vuotiaat Koko maa Lappi 100 2010=100. 90 80 70 60 Lähde:Tilastokeskus Koko maa Lappi 16-18 -vuotiaat 2 507 2 139 2 117 2 364 2 468 2010=100 100 85 84 94 98 16-18 -vuotiaat 200 702 179 513 178 227 187 427 193 481 2010=100 100 89 89 93 96 16-18 -vuotiaat 7 261 5 976 5 680 5 966 6 168 2010=100 100 82 78 82 85 Lukion oppilaat* 1 664 1 414 1 399 1 562 1 631 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen oppilaat 2009, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen Sivu 13
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Päivähoito Perusopetus Lukio 7 000 6 000 5561 5779 6240 6558 6629 5 000 4 000 3 000 2637 2836 2935 2911 2838 2 000 1664 1414 1399 1562 1631 1 000 0 2010 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet 2010 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 - Sivu 14
Nuorisotoimi 105 0-29 -vuotiaat Koko maa Lappi 100 2010=100. 95 90 85 80 Lähde:Tilastokeskus Koko maa Lappi 0-29 -vuotiaat 23 568 23 754 23 893 23 958 24 341 2010=100 100 101 101 102 103 0-29 -vuotiaat 1 893 604 1 889 377 1 895 982 1 888 802 1 905 682 2010=100 100 100 100 100 101 0-29 -vuotiaat 62 001 59 486 58 492 57 916 58 282 2010=100 100 96 94 93 94 Sivu 15
Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2009 3,5 Koko maa Lappi 3,0 Käynnit/ asukas 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Lähde:Stakes 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. 1,4 2,0 0,7 1,0 1,0 2,0 2,7 2,8 1,3 Koko maa 2,7 2,1 1,1 1,2 1,3 2,1 2,6 2,7 1,5 Lappi 2,7 1,9 1,0 1,2 1,4 2,0 2,5 3,2 1,5 Sivu 16
Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2009 käyntien perusteella 130 125 120 115 Koko maa Lappi 2010=100. 110 105 100 95 90 85 80 Koko maa Lappi 2010=100 100 107 112 118 123 100 105 109 113 116 100 102 103 105 109 Sivu 17
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas v. 2007-2009 keskiarvo Lapin sairaanhoitopiiri Koko maa 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0-14 15-64 65-74 75 - Lähde:Stakes 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. 0,11 0,18 0,37 0,62 0,21 Lapin sairaanhoitopiiri 0,11 0,18 0,35 0,51 0,21 Koko maa 0,10 0,15 0,33 0,52 0,19 Sivu 18
Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Hoitojaksot on vakioitu vuosien 2007-2009 ikäluokittaisten hoitojaksojen perusteella Koko maa Lappi 140 130 2007-2009 ka.=100 120 110 100 90 80 2007-2009 ka. 2015e 2020e 2025e 2030e Koko maa Lappi 2007-2009 ka. 2015e 2020e 2025e 2030e Hoitojaksot 12 520 13 607 14 400 15 389 16 288 2007-2009 ka.100 100 108 114 122 129 Hoitojaksot 1 094 421 1 172 332 1 232 872 1 298 574 1 353 848 2007-2009 ka.100 100 106 112 117 122 Hoitojaksot 36 267 37 820 39 191 41 086 42 598 2007-2009 ka.100 100 104 108 113 117 Sivu 19
Vanhusväestö yli 75-vuotiaat 220 Koko maa Lappi 200 2010=100. 180 160 140 120 100 80 Lähde:Tilastokesku Koko maa Lappi yli 75-vuotiaat 4 132 4 949 5 563 7 043 8 474 2010=100 100 120 135 170 205 yli 75-vuotiaat 435 549 490 201 571 398 730 238 847 389 2010=100 100 113 131 168 195 yli 75-vuotiaat 16 231 18 576 20 425 25 537 29 968 2010=100 100 114 126 157 185 Sivu 20
Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä 17 % 15 % 13 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 % 7 % 8 % 9 % 11 % 13 % Koko maa 8 % 9 % 10 % 13 % 14 % Lappi 9 % 10 % 11 % 14 % 16 % Lähde:Tilastokeskus Sivu 21
Palvelutarpeiden kehitys, 2010=100 220 200 180 160 140 120 100 80 60 Päivähoito ja esiopetus 100 108 111 110 108 Perusopetus 100 104 112 118 119 Lukio (amm. koulutus) 100 85 84 94 98 Vanhusten hoito 100 120 135 170 205 Perusterveydenhuolto, avo 100 107 112 118 123 Erikoissairaanhoito 100 108 114 122 129 Muut tehtävät 100 104 107 110 112 Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Sivu 22
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot Kuntien Talous- ja toimintatilasto 2010 (Tilastokeskus) http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p061214132344r.pdf http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p051219094543x.pdf Hoitoilmoitustiedot (Stakes) Väestöennuste (Tilastokeskus 2009) Oletukset Veroprosentit pysyvät vuoden 2012 tasolla Työtulot kasvavat työssäkäyvää kohti reaalisesti 1,8 % vuodessa Työssäkäyvien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin) Sivu 23
Vanhuspalvelujen menot nousevat ennusteessa voimakkaasti yksikkökustannusten ja yli 75-vuoitiaiden määrän kasvaessa Kuntatalous 2010-2025 Kunnallisverolla katetaan yhä pienempi osuus laskennallisista kustannuksista Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 600 500 400 M. 300 200 100 0 2010 2015e 2020e 2025e 2030e Vanhusten hoito 45,9 60,0 73,8 102,1 134,3 Erikoissairaanhoito 55,9 65,8 76,1 89,0 103,0 Perusterveydenhuolto, avo 23,7 31,7 31,7 36,5 41,6 Perusopetus ja lukio 54,2 60,1 70,2 81,2 90,1 Päivähoito ja esiopetus 36,2 42,6 48,1 52,2 55,6 Muut tehtävät 47,6 54,4 61,1 68,5 76,5 Kunnallisvero 170,1 196,0 219,6 246,7 275,4 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2010 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2010 ennusteessa 187 M (vuoden 2008 rahanarvo) 2010 ennusteessa 159 M (vuoden 2008 rahanarvo) Sivu 24
Vertailu vuoden 2010 ennusteeseen Vuoden 2010 toteutunut kunnallisverokertymä oli yli 10 M korkeampi kuin ennusteessa (Laesterä 24.5.2010), yhteisövero-osuudessa ja kiinteistöverossa ei ollut merkittävää eroa toteutuneeseen Nyt tehdyssä ennusteessa kunnallisverokertymä on olisi myös vuonna 2013 noin 10 M korkeampi kuin vuoden 2010 ennusteessa, muissa ennusteissa ei ole merkittävää eroa Sivu 25