Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle: Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Sivistyspalvelut luovat omalta osaltaan kaupungista houkuttelevan ja vetovoimaisen asuinpaikan. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet, esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä ostopalveluna vapaa sivistystyö, musiikkiopisto ja kirjasto. Kehitetään sivistyspalveluiden vaikuttavuutta ja laatua sovittaen palvelutuotanto taloudellisiin resursshin. VARHAISKASVATUS Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön osallistuminen, valmistuu 8/2017 Ennakointityöskentely esiopetuksen siirtyessä elokuussa 2017 Kummun koululle ja joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu Palvelutarjontaa kehitetään muuttuvien säädösten ja huoltajien tarpden mukaisesti PERUSOPETUS Uuden koulun toimintakulttuurin luominen käytännössä Kiusaamisen vastainen ja ennaltaehkäisevä toiminta KiVa-koulun ja Lions Quest toimintaohjelman periaattden mukaisesti Seudulliset toimintaohjelmat Kohti kestävää elämäntapaa, Yrittäjyyskasvatus sekä Kulttuuripolku sekä Liikkuva koulu ja ProKoulu toimintatavat käyttöön koulun toiminnassa. Uusien kansainvälisten
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 2 hankksen 3D EDUCATION ja STEM4MATH -organisointi ja toteutuksen aloitus Ennakointityöskentely kunnan esiopetuksen siirtyessä elokuussa 2017 Kummun koululle ja joustavan esi- ja alkuopetuksen suunnittelu LUKIO Uuden opetussuunnitelman sisäänajo ja uusien pedagogisten menetelmien käyttöönotto Opiskelijoiden ja opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittäminen Laatutyötä jatketaan OSTOPALVELUT (VAPAA SIVISTYSTYÖ, MUSIIKKIOPISTO, KIRJASTO) Säilytetään palveluiden nykyinen volyymi KULTTUURI Kulttuuritalo Maritan toimintaa kehitetään elokuvien, esittävän taiteen ja muiden tapahtumien näyttämönä eri toimijoiden (kaupungin omat ja muut oppilaitokset, yritykset, yhtsöt, yksityiset) tarpsiin Kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua kulttuuritarjontaa Kulttuuripolku - hankkeessa NUORISO Etsivää nuorisotyötä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella, yhtstyötä Joensuun nuorisoverstaan kanssa työpajatoiminnassa jatketaan Nuorisotilat siirretään kesällä Kummun koulun yhteyteen kirjaston alakertaan. Yhtstyötä koulun kanssa kehitetään LIIKUNTA Matovaaran alueen ulkokuntoilupaikkoja kehitetään
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 3 Urhlutalon peruskorjauksen suunnittelutyö aloitetaan Sitovat tunnusluvut TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Päivähoito ja esiopetus Bruttomenot/läsnäolopäivä, ( lastenh. tuet) 56,80 Vanhempien tyytyväisyys (1-5) 4,2 Perusopetus 3,3 Kustannukset /oppilas 8 816 Huoltajien / oppilaiden tyytyväisyys (1-5) >3,7 >3,5 Lukiokoulutus Kustannukset /opiskelija 10 563 Jatko-opintoihin sijoittuneet % päättänstä 69 Huoltajien / oppilaiden tyytyväisyys (1-5) >3,7 3,7
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 4 Sitovat tunnusluvut TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Kulttuuritoimi / asukas (7 1, 31.12.20) 10,71 Liikuntatoimi / asukas (7 1, 31.12.20) 111,87 Uimahallin tehokas käyttö kävijämäärä/ as. Kuntosalin tehokas käyttö kävijämäärä/ as 58 27 Uimataitoisten 6 lk määrä % Nuorisotoimi - / 0-29v (2080, 31.12.20) 53,64 Nuorisotapahtumat Osallistujien lukumäärä 22 1 620 Toiminnan tunnusluvut ( sitovat) Asiakkaat/kysyntä Päivähoito ja esiopetus - päivähoidossa 20.9. - esiopetuksessa 20.9. joista osapäivähoidossa - kerho 20.9 ( lasketa summaan) - lastenhoidon tuen saajat (kotihoito ja yksityisen hoidon tuki) Yhteensä 20.9 TP20 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 208 77 28 120 405 66 46 4 66 46 4 80 56 4 80 56 4 Hoitopäivät 52 651 Perusopetus Oppilaat 20.9 624 6 6 608 630 Lukiokoulutus Opiskelijat 20.9 ( sis. aikuisopisk.) 84 78 78 83 90
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 5 Tuloslaskelma ( sitova) TP20 TA2016 Muutos % TP/TA16 TA 2017 Muutos % TA16/TA17 Toimintatuotot 1 061 951 872 678-17,8 % 865 695-0,8 % Myyntituotot 430 048 368 800-14,2 % 375 200 1,7 % Maksutuotot 316 969 286 500-9,6 % 275 000-4,0 % Tuet ja avustukset 8 813 174 478-32,6 % 163 695-6,2 % Muut tuotot 56 121 42 900-23,6 % 51 800 20,7 % Toimintakulut -12 478 275-12 285 269-1,5 % -12 386 664 0,8 % Henkilöstökulut -6 987 241-7 2 507 3,3 % -7 167 246-0,7 % Palkat ja palkkiot -5 352 530-5 561 302 3,9 % -5 516 143-0,8 % Henkilösivukulut -1 634 711-1 654 205 1,2 % -1 651 103-0,2 % Palvelujen ostot -2 277 224-2 374 430 4,3 % -2 408 105 1,4 % Aineet, tarvikk. ja tavarat -189 566-136 9-27,8 % -144 650 5,6 % Avustukset -428 791-437 200 2,0 % -4 200 4,6 % Muut kulut -2 595 453-2 121 207-18,3 % -2 209 463 4,2 % Toimintakate -11 416 324-11 412 591 0,0 % -11 520 969 0,9 % Poistot -18 4-26 700 43,7 % -116 930 337,9 % Sitovat määrärahat TP 20 TA 2016 TA 2017 SV 2018 SV 2019 Toimintatuotot 1 062 873 866 874 892 Toimintakulut -12 478-12 285-12 387-12 511-12 611 Toimintakate -11 416-11 413-11 521-11 636-11 719 Poistot ja arvonalentumiset -19-27 -117-212 -205