TOHOLAMMIN KUNTA VIRANHALTIJAPAATOS Sivistysjohtaja 29.1.2013 1 S PÄÄTöSTYYPPI ASIA Yleispäätös S IVI STYSOSASTON XNTTTÖS U U N N ITELMA VUODEL LE 201 3 HAKIJA PÄÄTöS PERUSTELUT Vahvistan vuoden 201 3 talousarvion kunnanvaltuuston sivistysosastolle myöntämän määrärahan mukaisen käyttösuunnitelman, mikä tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttösuunnitelman sitovuustasona ovat yksikkötason nettoluvut. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion 17.12.2012. Hallintosäännön ja kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti osastopäällikkö hyväksyy viranhaltijapäätöksellä käyttösuunnitelman, joka on tuotava sen jälkeen kunnanhallitukselle tiedoksi. Käyttösuunn itel man määrärahavaraukset pohjautuvat talousarvioon 20 1 3. Kunnanvaltuustossa päätetty 13 000 avustus 4H-yhdistykselle on kirjattu sivistystoimen hallintoon. räwäruröö peruo OTTO.OIKEUS Sivistyslautakunta 29.1.2013 L,o*d 4-.eila PihlaÞfna LIITTEET JAKELU Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus Rehtorit Vs. kirjastonjohtaja Kulttuurisihteeri Liikunta- ja nuorisosihteeri Päivähoidonjohtaja
SIVISTYSoSASToN TULoSYKSIKöT JA VASTUUHENKILÖT ZO T: Sivistysosasto Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Tulosyksìköt Sivistystoimen hallinto Aikuiskoulutus ja taideopetus Kirjasto Varhaiskasyatus, ilman esiopetusta Aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus I - 6 Yläkoulu Lukio Vapaa-ajan hallinto Kulttuuri Liikunta Nuoriso Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Sivistysjohtaja Leila Pihlajamaa Vs.kirjastonjohtaja Pia Rask Kirjastonjohtaja Satu Kinnari Päivåihoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Päivähoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarj a Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Kulttuurisihteeri Tarj a Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola Tulosalueet Sivistys Päivähoito Koulutus Vapaa-aika Sivisfysjohtaja Leila Pihlajamaa Päivähoidonj ohtaj a Terhi Elamaa Rehtori Juha Niiranen Rehtori Jussi Peltokangas Kulttuurisihteeri Tarja Kalander Liikunta- ja nuorisosihteeri Minna Vilppola
IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE 2013 MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO Toimintaa koululaisille Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot ioka koulussa avustusmäärärahalla. Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoim nta, kerhot Erityislastentarha nopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvola n kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminna n laatukriteerit kävtössä Erityislastenta rha nopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunna llisesti valittujen kriteerien mukaa n vuosittain Oppilaa nohjauksen henkilöstö Laadittu henkilöstösuunnitelma Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohiaushenkilöstöstä Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintää n 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Hankerahoituksen hakeminen ja kehitvstvö Opetushenkilöstösuunnitelma vuoteen 2020 Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Työryhmä Tavoite 1-2 hanketta Työryhmä (stj, siv.ltk:n jäsenet, kh:n edustus) asetettu ja toiminnassa Sykäräisen kirjastopalvelun sisällöllinen kehittäminen Opetussuunnitelmien uud istaminen llmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Uudistunut kokoelma koulun oppilaiden ja asiakkaiden tarpeisiin Pa ika llisten opetussuunnitel mien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. I lmaiska naviin syötettyjen ta pahtumatietojen mää rä. Verkkosivujen päivitys Vanhentunut aineisto poistettu, koulun tarpeet huomioitu, pääkiriaston aineisto kiertää Svkäräiseen Opetussuunnitelmatyöryhmätasete ttu ia tvöskentelv alkanut Luoda kulttuuripa lveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkko ka lente reissa, facebookissa, Keskipohjanmaan 18
Kulttuuripalvel ujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten ma hdollisuuksia osa llistua ku lttuuritoimintaa n, omaehtoiseen ta iteen tekemiseen ja harrastamiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Liikuntatilojen ja ulkoalueiden Varatut vuorot + kävijätilastot LOO% tehokas käyttöaste. Yhdistysten ja järjestöjen toiminna n Jaetut avustukset ro0% tukeminen. Liikunta-alueiden kunnossapito. Toim ivuus + henkilöstöresurssit 100% menopalstalla ja radion menolista I la. Kulttuuritoimen verkkosivut pä ivitettv. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsyma ksut pääsää ntöisesti 5-15. TUNNUSLUVUT Suorite TP20tt TA20t2 TA2013 Päivähoitopaikat r07 99 99 Esikoulun oppilaat 20.9. 53 33 59 Aamu- ia iltapäivätoiminta 20.9. L5 T7 t9 1-6 lk oooilaat 20.9. 268 272 264 Pikku Hermanni20.9. 8 8 8 7-9 lk oppilaat 20.9. 167 164 151 Perusopetus yhteensä 20.9. 4 444 423 Päivälukion oppilaat 20.9. 95 100 95 Etälukion oppilaat 20.9. 3 3 1, Kulttuurisalissa iäriestetyt tilaisuudet 263 200 200 Kulttuurisalin käviiämää rä 72 7000 7000 Avustu kset/ku lttu u ri /asu kas lasukasluku 33) 2,64 2,64 2,35 Avustukset/nuoriso (as.luku 33) 0,89 7,r5 1,L5 Avustukset/liikunta 2,2 2,29 2,29 HENKITOSTö TP2OLI fa20t2 TA 2013 Vakinaiset vira nhaltijat 49,8 49,5 5L,8 Määräaikaiset viranhaltiiat 6 3,5 2 Vakinaiset tvösuhteiset 27,3 27,2 Mää räaikaiset työsuhteiset 4,2 2 2 Muut tilapäiset 0 7,6 0 87,3 86,6 83 L9
20
Toholammin kunta KÀYTTÖSUUNNITELMA 20,13 Sivu 'l INTIME/SISÄINEN LASKENTA Tt L tvu os I 0 1 20 1 2-1 2201 2 KAUST 1 220 1 2 29 I 0 1 I 1 3 29.1.2013 14:24:21 rp2011 rot2012 KS201 3 600 Sivistys 96 564,28 64 623,86 4 000-2.061,75-212 184,69-179.5-98.949,85-1 70.338,1 I -83 807,01-154 751,83-76 820-144 695-74.4,14-69 9,19-54.600-13.000 :u -.679,23-535.912,88-92.159,92-5.227,78-112.883-577.528 620 Päivähoito '152.6,65 167 635,79 166.200-569.114,91-588 019,01-586 900 -l 66.838,1 6-165.1,37-178.675-1.933,38-127.582,27-131.425-19.626,58-1 1.618,49-9.200-252.312,29-255.258,75-2.000 :' -94.705,24-1.080.884,91-103.876,76-1.083.866,86-99.935-1.084.935 6 Koulutus 612.080,37 642.998, 524.385-2.4.398,27-2.2 539,19-2.468.4-520.375,94-583.526,68-649.1 89-942.737,93-981.614,09-1.008.1 97-142.0,94-125.231,54-114.346-75 -1.1 15,00-500 -1.027.428,21-1.'100 592,38 -'1.099.929-4.6.080,92-4.581.620, -4.816.216 660 Vapaa-aika TOII\4INTATUOTOT.627,92 90.596,75 23.200 HENKILÖSTOKULUT -68.959,83-76.256,13-87.182-21.804,34-21.763,26-25.515-56.744,97-38.817,85-94 703.74-34.31 0,1 I -51.955-20.550 :' -21-1 '13.0,99-275.0,06-35.501,51-1 31.846,1 I -3.784,26 0-118.525-280.527 KAIKKI KAIKKI YHTEENSA 906.918,22 965.854,87 717.785-3.315.534,76-3.8.999,02-3.322.052-807 968,29-854.244,32-9.1 99-1.0.754, -1.358.651,93-1.336.272-275.363,51-2 108, -198.696-2762,29-291.875,26-258.500 MUUT TOII\4INTAKULUT -1.280.858,67-1.428.5,24-1.1.272-6 3.923,77-6.517.499,3r -6.759.206
Toholammin kunta KÄYTTÖSUUNNITELMA 201 3 Sivu 1 INTIME/SISAINEN LASKENTA Tt Ltvu os I 0 1 20 I 2-1 220't 2 KAU St I 220 1 2 28 I 01 I I 3 28.1 2013 16:39:23 1P2011 TOT2012 600 Sivistystoimen hallinto 93.381,38 57.896,49 HENKILÖSTOKULUT -149.282,55-124.772, -38 706,68-34.026, -37 972,81-32.880,93-22.7,18-12.662,32-4.056,60-4.024, -159.378,44-150.469,93 610 Aikuiskoulutus ja taideopetus -31.668,97-15.572,46-97.185,62-93.053,28 0,05-1j28,00-129.982,54-108.625,74 615 Kirjasto 3.1 82,90 6.727,37 HENKILÖSTOKULUT -93.779,20-87. -28.574,20-34.208,08-35.'179,76-28.817,62-51.707,01-57.285,87-494,63-88.135,62-246.551.90-289.132,11 620 Varhaiskasvatus 152.6,65 167.635,79-569.1 14,91-588.019,01-166.838,'16-165.1,37 l3 -'1.933,38-127.582,27-19.626,58-1 I.618,49-252.312,29-255.258,75 :' IVUUT TOIMINTAKULUT Yhteenså -94.705,24-1.080.884,91-103.876,76-1.083.866,86 6 Esiopetus 2.515,09 9.536,79-1 I 5.1,56-110.790,21-17.262,93-26 9r8,55-59.895,90-057,90-4.269,72-2.3,90 :, -27.033,78-22't.092,80-27.6,52-205.O32.29 635 Aamu- ja itapäivätoiminta 7.275, 11 097,57 -.995,42-20.850,1 3
Toholammin kunta INTIME/SISAINEN LASKENTA KÄYTTOSUUNNITELMA 2013 TtLtvuosl 012012-122012 KAUST 122012 28101 I 13 TP2011-8.556,78-4.193,79-990,01-9 957,58-60.8,11 TOT2012-4 879,55-2907,10-2.982,31-10.885,77-31.7.29 Sivu 2 28.1.2013 16:39:23 KS201 3-5.944-2.775-2.650-10.650-39.009 6 Perusopetus I - 6 51.007,70-1.038.529,09-217.804,26-383.215,58-77.091,78-449.337,74-2.114.970,75 55.908, -1.0.210,59-2.731,64-8.560,33-6'1.697,05-8.260,20-2.181.551,51 31.635-1 059.850-280.7-0.093-60.1 06-9.104-2.288.261 6 Kuusisto 7-9 4 883,52 5.819,05 2312 4B -759.2,33-166.092,52-8.917,93-53.383,22-29 -376.274,67-1.1 89.320,1 5-742.996,67-183.464,57-318.8,23 -.099,67-804,00-396.4,54-1.204.878,63-786 360-206.ô -318.995 -.981-2 -1.565-1.3.1 35 650 Lukio 76.398,59-7.2,87-1 10.659, -1 86.514,73-6.736,21-46 -164.824,44-870.279,11 80.636,76-5'16.691,59-120.532,37-204.2,53-10.106,61-31 '1,00-1 87.505,35-958.750,69 69.838-7.160-126.770-206.569-4.535-182.120-927 576 660 Vapaa-ajan hallinto -1.8,00-571,55-4,83-2.857,38-1.4,00-60,1 B -601,1 5-86, -2.187.74-1.980-2 -6 0-50 -3.112 661 Kulttuuri 17.255, -38.106,54-6.7, -14.554,88-5.708,76 18.793, -39.012,27-9.006,64-1 6.954,93-3.'1 18,38 14.700-39.602-9.8-15.5-3 150
Toholammin kunta INTIME/SISÄINEN LASKENTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 20I 3 Tt L tvu ost 0 1 20 1 2- I 220 1 2 KAU St 1 220 1 2 28 I 0 I I 1 3 Sivu 3 28.1.2013 16:39:23 rp20't1 rot2012-9.55-1 1.90-31.086,62-32.797,79-88.499,80-93 996,71 670 Liikunta 25.387, 71.676, HENKILOSTOKULUT -19.929,71-26.274,56-3.590,34-6.067, -36.175,61-72.877,42 -.953,58 -.8,05-8.35-18.70-80 235,01-98.423,79-153.846,78-181 084,80 680 Nuoriso 2.985 127,00 HENKILÖSTOKULUT -9.078,58-9.529, 4'l -1 1.465, -6 629,01-5.442,93-4.270,24-1.714,68-687,35-3. -4.901,51-1.724,36-624,60-29 8,10-26.515,01 KAIKKI KAIKKI YHTEENSA 906.918,22 965.854,87 HENKILOSTOKULUT -3.315.534,76-3.8.999,02-807.968,29-854.244,32-1.0 754, -1.358.651,93-275.363,51-2.108, -274.362,29-291.875,26 -'1.280.858,67-1.428.5,24-6.3.923,77-6.5't7 499,31