Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Maakuntavaltuusto 28.5.2012

MAAKUNTALIITON TALOUS Käyttötalouden toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Käyttötalouden kokonaismenot ja tulot 1 000 1 000 1 000 Yleishallinto Toimintatuotot 2 225 2 242 17 Toimintakulut 453 515-62 Netto 1 772 1 727-45 Virasto Toimintatuotot 37 55 18 Toimintakulut 1 809 1 816-8 Netto -1 772-1 762 10 Hankkeet Toimintatuotot 781 620-161 Toimintakulut 908 695 213 Netto = sitovuustaso -127-75 52 Toimintatuotot yhteensä 3 043 2 917-126 Toimintakulut yhteensä 3 170 3 026 143 * erotus -127-110 17 28.5.2012 Matti Viialainen 2

MAAKUNTALIITON TALOUS Tuloslaskelmaosan toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Hankkeet nettoperusteisina 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot/käyttötalouden tuloarvio 2 262 2 297 35 Toimintakulut/ käyttötalouden määräraha 2 389 2 406-17 Toimintakate -127-110 17 Rahoitustulot ja menot Korkotulot 1-1 Muut rahoitustulot 26 21-4 Korkomenot 1 0 1 Muut rahoitusmenot 0 0 Vuosikate -102-88 -13 Poistot Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -102-88 -13 28.5.2012 Matti Viialainen 3

MAAKUNTALIITON HALLINTO Viraston strategia Hyväksyttiin kevään maakuntahallituksessa Määrittelee viraston toiminta-ajatuksen: Teemme työtä Etelä-Savon hyväksi: olemme aluekehittäjä, maakunnan edunvalvoja ja yhteisen tahdon muodostaja. Sekä vision: Olemme arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon menestys on yhteinen asia. 28.5.2012 Matti Viialainen 4

Viraston avaintehtävät ja päämäärät strategian mukaan: 1. Aluekehitys: Elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo 2. Aluesuunnittelu ja maankäyttö: Paras mahdollinen toimintaympäristö 3. Edunvalvonta: Oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen 4. Kansainvälinen yhteistyö: Pietarin läheisen sijainnin hyödyntäminen 5. Yhteishenki: Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen 6. Johtaminen: Osaava ja innostunut työyhteisö 28.5.2012 Matti Viialainen 5

LIITON VIRASTO-ORGANISAATIO UUDISTUI Hallintosääntö uudistettiin 2011 Siirryttiin kolmeen tulosyksikköön: Aluekehitys Aluesuunnittelu Hallinto- ja kehittäminen Suunnittelijatasosta päällikköporras ja hallintoon kaksi päällikkötason tehtävää. Uudistettiin tehtäväkuvaukset sekä palkkausjärjestelmä. Henkilöstöä 34, joista 4 määräaikaista. 28.5.2012 Matti Viialainen 6

ALUEKEHITYS Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen ja aluetalous vahvistuu. 28.5.2012 Matti Viialainen 7

ALUEKEHITYS haasteiden vuosi Euroalueen ja valtion talouden heikkeneminen heijastuivat myös maakuntiin. Valtion menoleikkaukset ja uuden hallituksen ohjelma rakenteellisine muutosten valmisteluineen aiheuttivat epävarmuutta alueiden rahoitukselle sekä aluekehitystyölle. Liitto toimi Itä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Edunvalvonta kohdistui etenkin uuden hallitusohjelman valmisteluun ja sen pohjalta valmisteltaviin aluekehityksen ja kehitystyön sisältö-, menettelytapa- ja resurssilinjauksiin. Painopiste etenkin uuden EUohjelmakauden valmistelussa. 28.5.2012 Matti Viialainen 8

ALUEKEHITYKSEN ENNAKOINTI Maakunnallinen esitys koulutustarpeiksi osana valtakunnallista Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2016 Osallistui aktiivisesti kunta- ja palvelurakennetyöhön mm. tuottamalla aineistoa ja kehittelemällä kunnallistalouden seurantaa. Kehitti aluekehityksen ennakointia ja seurantaa ytheistyössä ELYn kanssa. Mm. www.esavoennakoi.fi avattiin. 28.5.2012 Matti Viialainen 9

KOTIMAINEN OHJELMATYÖ Maakuntaliitto valmisteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) Osallistui ELYn strategiseen tulossuunnitteluun Osallistui ja osaltaan rahoitti osaamiskeskusohjelmia maakunnassa. 28.5.2012 Matti Viialainen 10

EU-OHJELMATYÖ Rakennerahasto-ohjelmien seurannan ja arvioinnin kehittäminen EU-ohjelmian 2007-2013 toimeenpano (keskimäärin 30 M /vuosi EU:n ja valtion rahoitusta) MYRin ja sen sihteeristön työskentely Maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelu Yhteistyö Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti. Uuden ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö Osallistuminen TEMin koheesio 2014- työryhmään ja alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukuntaan NSPA-yhteistyö Itä-Suomen EU-toimisto 28.5.2012 Matti Viialainen 11

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Liitto mukana Kaakkois-Suomen ENPI-ohjelmassa Uuden ENI-ohjelman valmistelu Hankkeet ja edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikka Viisumivapaus Suomi-Venäjä Yhteistyön kehittäminen Kiinaan eri toimijoiden kanssa 28.5.2012 Matti Viialainen 12

HANKETOIMINTA EU-rakennerahastot Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 8 uutta hanketta Käynnissä 47 aiemmin rahoitettua hanketta Ohjelmien hallinnointiin liitolla käytössään ns. teknistä tukea Maakunnan kehittämisraha Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 11 hanketta, rahaa myönnettiin noin 649 000 euroa. Lisäksi osaamiskeskushankkeisiin (OSKE) myönnettiin 320 000 euroa Aluekehitysyksikkö koordinoi Koko- ja OSKE-hankkeita Maakuntaliitto hallinnoi vuonna 2011 Laajakaista kaikille sekä Etelä-Savo Saimaan maakunta tunnetuksi hankkeita. 28.5.2012 Matti Viialainen 13

ALUESUUNNITTELU KHO hylkäsi liiton maakuntakaavavalituksen ja YM:n vahvistama kaava pysyi voimassa. Kaavatyön painopiste siirtyi maakuntakaavan toteuttamisen edistämiseen ja vaihemaakuntakaavoitukseen: 1. vaihemaakuntakaava käynnistettiin, ja se on pian luonnosvaiheessa. Itä-Suomen liikennestrategia kärkihankkeineen valmistui. Liitto aktiivinen toimija mm. Viitostie ry:ssä sekä Nopeat itäradat neuvottelukunnassa. 28.5.2012 Matti Viialainen 14

ALUESUUNNITTELU Savon ilmasto-ohjelman laadinta käynnistyi. Osallistuttiin Mikkelin ja Savonlinnan seutujen MAL-työhön. Edistettiin ekotehokuutta mm. osallistumalla Ekotehokkaan vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa ja Mäntyharjun loma-asuntomessuilla hankkeeseen ja aiheeseen liittyvän teemapäivän toteuttamiseen. Itä-Suomen Bioenergiaohjelma (ISBEO) valmistui 28.5.2012 Matti Viialainen 15

EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna 2011. Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa. 28.5.2012 Matti Viialainen 16

EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna 2011. Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa. 28.5.2012 Matti Viialainen 17

EDUNVALVONTA Vaikuttajatapaamisia runsaasti vuoden aikana: Maakuntavierailut, Päämaja-kesäsymposium, Etelä-Savon neuvottelukunnan perustaminen, Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus Yhteyspäällikön palkkaaminen. 28.5.2012 Matti Viialainen 18

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO toteutuuko maakuntastrategia? Matti Viialainen 28.5.2012 Punkaharju Maakuntavaltuusto Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 28.5.2012 Matti Viialainen Lähde: Tilastokeskus 20

KOKONAISNETTOMUUTTO MAAKUNNITTAIN 1.1. - 30.4.2012* (koko maa: 4 158) Kokonaisnettomuutto sisältää maassamuuton ja siirtolaisuuden; koko maan luvuissa on vain siirtolaisuus, koska nettomaassamuutto on yhteensä + 0. 28.5.2012 Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 21

MUUTTOLIIKE KUUKAUSITTAIN ETELÄ-SAVOSSA (vuosittain kumulatiivinen) 2005-4/2012* 28.5.2012 Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 22

SYNTYNEET ETELÄ-SAVOSSA 1995-2011* SEKÄ TAVOITE VUOSILLE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 23 Lähde: Tilastokeskus

VÄESTÖN KESKI-IKÄ MAAKUNNITTAIN 2010 28.5.2012 Matti Viialainen 24 Lähde: Tilastokeskus

VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE ELI LASTEN (0-14 v) JA ELÄKELÄISTEN (yli 64 v) MÄÄRÄ 100 TYÖIKÄISTÄ KOHTI 28.5.2012 Matti Viialainen 25 Lähde: Rakennemuutoskatsaus 2011, Suomen Kuntaliitto

SAIRASTAVUUSINDEKSI MAAKUNNITTAIN 2010 KOKO MAA = 100 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi 28.5.2012 Matti Viialainen 26 Lähde: Kela

BKT MAAKUNNITTAIN 2009*, /ASUKAS BKT MARKKINAHINTAAN KÄYVIN HINNOIN 28.5.2012 Matti Viialainen 27 Lähde: Tilastokeskus

NETTOPÄÄOMATULOT MAAKUNNITTAIN 2006-2009, /ASUKAS 28.5.2012 Matti Viialainen 28 Lähde: Tilastokeskus

METSÄHAKKUIDEN BRUTTOKANTORAHATULOT METSÄKESKUKSITTAIN 2011*, 1000 28.5.2012 Matti Viialainen 29 Lähde: METLA

BKT / ASUKAS ETELÄ-SAVOSSA 1995-2009* SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, KOKO MAA = 100 BKT markkinahintaan, arvo käyvin hinnoin 28.5.2012 Matti Viialainen 30 Lähde: Tilastokeskus

YRITYSTEN LIIKEVAIHDON JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS, KAIKKI TOIMIALAT 28.5.2012 Matti Viialainen 31 Lähde: Tilastokeskus

TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA 1995-2009 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 32 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 1995-2009 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, 1995 = 100 28.5.2012 Matti Viialainen 33 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

TYÖLLISYYSASTE (TYÖLLISTEN OSUUS 15-64-VUOTIAISTA) ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 1995-2011 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 34 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

ENNUSTE 15-64-VUOTIAIDEN IKÄRYHMÄN JA TYÖPAIKKOJEN KEHITYKSESTÄ ETELÄ-SAVOSSA VUOTEEN 2025 28.5.2012 Matti Viialainen 35 Lähde: Tilastokeskus, VATT, KESU-prosessi

TYÖTTÖMYYSASTE ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 1995-2011 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 36 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

TYÖTTÖMYYSASTE ELY-KESKUKSITTAIN 30.4.2012 28.5.2012 Matti Viialainen 37 Lähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KUNTIEN VUOSIKATE, /ASUKAS 28.5.2012 Matti Viialainen 38 Lähde: Suomen Kuntaliitto

KESKIMÄÄRÄINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISIKÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 2002-2010 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 39 Lähde: Sotkanet, Eläketurvakeskus (ETK)

TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 1998-2010 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % 28.5.2012 Matti Viialainen 40 Lähde: Tilastokeskus

KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA 1998 2010 SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % 28.5.2012 Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 41

YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITYS PUUTUOTE- JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA 28.5.2012 Matti Viialainen 42 Lähde: Tilastokeskus

28.5.2012 Matti Viialainen 43

28.5.2012 Matti Viialainen 44

REKISTERÖIDYT YÖPYMISVUOROKAUDET MAAKUNNITTAIN 2011* 28.5.2012 Matti Viialainen 45 Lähde: Tilastokeskus

REKISTERÖIDYT KOTIMAISTEN JA ULKOMAALAISTEN YÖPYMISET ETELÄ-SAVOSSA 1995-2011* SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015 28.5.2012 Matti Viialainen 46 Lähde: Tilastokeskus

VAPAA-AJAN ASUNNOT (KESÄMÖKIT) MAAKUNNITTAIN 2011 28.5.2012 Matti Viialainen 47 Lähde: Tilastokeskus

VENÄLÄISTEN KAIKKI KIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA 2006-2011, KPL JA M 28.5.2012 Matti Viialainen 48 Lähde: Maanmittauslaitos

LOMAKIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA 2011, 1 000 28.5.2012 Matti Viialainen 49 Lähde: Maanmittauslaitos

TAX-FREE -MYYNTI PAIKKAKUNNITTAIN 2011 28.5.2012 Matti Viialainen 50 Lähde: Global Blue Finland

Liikennepoliittinen selonteko Pettymys Etelä-Savolle ja Itä-Suomelle VT 5 jäi lyhyeksi ja Laitaatsalmi lykättiin Painopistettä siirretään investoinneista väylien ylläpitoon Painopistettä siirretään tiehankkeista raideliikenteeseen Huolehditaan pääväylistä Etelä-Suomessa Pyritään lisäämään joukkoliikenteen käyttöä Palvelutason määrittelyt ohjaamaan hankintoja ja ylläpitoa Maantielauttojen silloittamiskohteiden kartoittaminen Laaditaan lentoliikennestrategia Kaupunkiseuduille MAL-sopimukset 28.5.2012 Matti Viialainen 51

Liikenneverkon kehittämisohjelma Etelä- Savossa 2016-2022 Rahoitus (20 M ) Mikkelin kohta; Pitkäjärvi-Visulahti VT5 Mikkeli-Juva II-korissa Savonlinna VT14 keskeytyy Mahdollisuuksia: Muun päätiestön ja rataverkon parantaminen (200 M ) Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen Muun päätiestön parantaminen (kohteet tarkentuvat) Muun rataverkon parantaminen (kohteet tarkentuvat) 28.5.2012 Matti Viialainen 52

28.5.2012 Matti Viialainen 53

HALKE 23.3.2012 (1/2) Laaditaan yksi asiakirja, EAKR ja ESR Pääosin alueellisesti rahoitettavia hankkeita, kuitenkin EAKR:ssa 10-20% ja ESR:ssa 25-35% valtakunnallisiin hankkeisiin Rahoittajina ELYt ja maakuntaliitot, poikkeustapauksissa ministeriö, ehkä myös TEKES, Finnvera; eräissä hankkeissa OKM:n ja STM:n sitova lausunto Maakunnan yhteistyöasiakirja; MYR:n velvoittava lausunto 28.5.2012 Matti Viialainen 54

Valmistelun eteneminen ja tavoiteaikataulu HALKE päättää kesäkuussa sisältölinjaukset TEM:n tarkemmat valmisteluohjeet kesäkuun lopulla Rahoitus tiedossa aikaisintaan syksyllä 2012 Lokakuussa 2012 alueilta 2. luonnokset Lopulliset alueelliset suunnitelmat helmikuussa 2013 Suomen rakennerahasto-ohjelma keväällä 2013; samanaikaisesti Suomen ja EU-komission kumppanuussopimus Neuvottelut komission kanssa kevät-syksy 2013 Komission päätös ohjelmasta vuoden 2013 aikana 28.5.2012 Matti Viialainen 55

Itä- ja Pohjois-Suomen 1. luonnos, otsikot 1. PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR 40%) 2. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen (EAKR 35%) 3. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen (EAKR 15%) 4. Saavutettavuuden ja vetovoiman parantaminen ja toimintaympäristön kehittäminen (EAKR 10%) 5. Työllisyyden edistäminen ja liikkuvuuden tukeminen (ESR 45%) 6. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen (ESR 35%) 7. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta (ESR 20%) 28.5.2012 Matti Viialainen 56

Karkeita arvioita tulevasta rahoituksesta Itä-Suomessa kuluvalla kaudella n. 545 M (EAKR JA ESR) Etelä-Savossa n. 130 M => 18,5 M /vuosi Koko Suomen saanto EU:sta alenee tulevalla kaudella 10-30% Itä-Suomen laskennallinen osuus 381-490 M Etelä-Savon laskennallinen osuus 95-122 M => 14-17 M /vuosi Valtakunnallisiin hankkeisiin EAKR:sta 10-20% ja ESR:sta 25-35% 28.5.2012 Matti Viialainen 57