LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKIKEHITYS TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNKIKEHITYKSEN VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 1 2 SITOVAT TAVOITTEET... 3 2.1 Kasvava Lohja... 3 2.2 Hyvät peruspalvelut... 3 2.3 Laadukas ympäristö... 3 2.4 Toimiva tietoyhteiskunta... 4 3 KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 4 3.1 Elinkeinopalvelut... 5 3.2 Kaavoitus... 5 3.3 Kiinteistö- ja kartastotoimi... 5 3.4 Ympäristönsuojelu... 6 3.5 Rakennusvalvonta... 6 3.6 Ympäristöterveyspalvelut... 6
1 1 KAUPUNKIKEHITYKSEN VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö: Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma tuotot/kulut ulkoiset Elinkeinojen kehittäminen 3 100 yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia 240 0-679.361 Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 3 valmista asemakaavaa keskustaan ja alakeskuksiin 3 valmista asemakaavaa nauhataajamaan 1 valmis asemakaava palvelutaajamaan 70 suunnittelutarveratkaisua ja 60 poikkeamislupaa Maankäytön suunnittelu 330.636-979.479 Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät 100 kiinteistötoimitusta 4 000 lupa- ja muita karttaotteita 20 tontinluovutusta Kiinteistönmuodostus Raakamaanhankinta Tonttienluovutus 1.013.321-1.086.504 20 ha hankittua raakamaata Rakennusvalvonta: Lakisääteinen tehtävä valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia määräyksiä 900 lupapäätöstä 1 500 katselmusta Rakennuslupien myöntäminen Lupapiste sähköinen asiointi ja arkistointi 428.370-479.221
2 Ympäristönsuojelu: Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mukaiset tehtävät ja ympäristönsuojeluun liittyvien erillislakien (ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki) sekä maaaineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain mukaisten tehtävien hoito kuten lupa- ja ilmoitusasiat, valvonta, lausunnot, neuvonta, valistus ja ympäristön tilan seuranta 180 valvottavaa ympäristölupa-, rekisteröinti tai pilaantunut maa kohdetta n. 800 muuta valvottavaa kohdetta 425 tarkastusta / valvontakäyntiä 184 lausuntoa 137 käsiteltyä yleisöilmoitusta 61 ympäristölakien mukaista päätöstä Lakisääteisten tehtävien valvonta 74.759-562.109 271 tarkastettavaa selvitystä tai raporttia 9 tutkintapyyntöä poliisille Ympäristöterveyspalvelut: Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, eläinlääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta. 600 suunnitelmallista tarkastusta 200 ilmoitusperusteista tarkastusta 400 näytettä 6 500 eläinlääkärikäyntiä 50 lausuntoa 70 ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaista päätöstä Lakisääteisten tehtävien hoitaminen 620.297-924.858
3 2 SITOVAT TAVOITTEET 2.1 Kasvava Lohja Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Elinvoima Maanhankinnan ja kaavoituksen kohdistaminen elinkeinojen kehittämisen ja asumisen kannalta tärkeisiin kasvukohteisiin huomioiden tulevat ratahankkeet ja yleiskaava Hankitun maan määrä hehtaareina ja kauppojen kohdentuminen laadullisesti tasaisesti kaavoitettujen käyttötarkoitusten mukaan. Valmistuneiden asemakaavojen määrä. * Raakamaanhankinta ratalinjauksen ympäristöstä ja yleiskaavan osoittamista maanhankinnan painopistealueista * Kaavoitusohjelman mukaisen kaavoituksen toteutuminen Tapio Ruutiainen Leena Iso- Markku 2.2 Hyvät peruspalvelut Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Elinvoima Yritysten tyytyväisyys Lohjan kaupunkiin elinkeinotoimijana kasvaa. Yritysbarometrin tulokset ja oman yritystyytyväisyyskyselyn tulokset. * Yritystyytyväisyys tutkimus * Yritysbarometrin tulosten analysointi Tapani Tapiola Tapani Tapiola 2.3 Laadukas ympäristö Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Elinvoima Koulujen ja päiväkotien turvallinen toimenpiteiden jälkeen ter- Tutkimuksien ja korjaavien * Suunnitelmallisten ja Olli Sjövall sisäilma veelliseksi todettujen tilojen epäilyyn perustuvien suhteellinen osuus kaikista tiloista. tarkastusten suorittaminen * Korjaavien toimenpiteiden jälkiseuranta
4 2.4 Toimiva tietoyhteiskunta Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Vastuuhenkilö Elinvoima Sähköisen kauppapaikan käyttöönotto: rakennuslupakuvat, kaavanpohjakartta, ajantasaasemakaava Sähköinen kauppapaikka hankittu ja käyttöönotto aloitettu. * Siton kauppapaikka pystytetään ja kaavanpohjakartta-aineiston myyntipalvelu pystytetään ja siirretään tuotantokäyttöön Tapio Ruutiainen *Rakennuslupakuvien vienti järjestelmään aloitetaan Paula Mäenpää Luontopolut ja virkistyskohteet löytyvät mobiili- ja muissa laitteissa Käyttöönotettu ainakin yhdessä kohteessa. * Luontopolkujen Storymap sovellus avataan julkiseen käyttöön Risto Murto 3 KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lohjan uuden organisaation kaupunkikehitys tulosalueen toiminta tulee painottumaan laajasti uuden toiminnan käynnistämiseen sekä tähän liittyvien uusien toimintaprosessien ja tietoteknisten toimintojen käyttöönottoon. Kaupunkikehityksen vuoden 2017 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Elinvoiman säästötavoitteet toteutetaan jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Kaupunkikehityksen säästötavoite ko. toimin. Kaupunkikehitykseen kuuluvat seuraavat toiminnot: Elinkeinotoiminta, Rakennusvalvonta, Kiinteistö- ja kartastotoimi, Kaavoitus, Ympäristönsuojelu ja Ympäristöterveyspalvelut. Ulkoiset ja sisäiset menot tulot Kaupunkikehityksen johto -40.127 0 Elinkeinotoiminta -589.661 0 Kaavoitus -1.074.579 330.636 Kiinteistö- ja kartastopalvelut -1.258.704 1.013.321 Ympäristönsuojelu -631.409 74.759 Rakennusvalvonta -588.021 428.370
5 Ympäristöterveyspalvelut -1.041.058 620.297 Yhteensä -5.223.559 2.467.383 Kaupunkikehitys tulosalue, tuloslaskelma Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 2017 Toimintatuotot 2 467 383 0 2 467 383 Myyntituotot 138 873 0 138 873 Maksutuotot 1 497 185 0 1 497 185 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 831 325 0 831 325 Toimintakulut -4 650 859-572 700-5 223 559 Henkilöstökulut -3 040 888 0-3 040 888 Palvelujen ostot -1 219 773-388 200-1 607 973 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 627 0-54 627 Avustukset -7 102 0-7 102 Muut toimintakulut -328 469-184 500-512 969 Toimintakate -2 183 476-572 700-2 756 176 3.1 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalvelut siirtyivät kaupunkikehitykseen nykyisten keskushallintopalvelujen kehittämistulosalueen alaisuudesta. Elinkeinopalveluista eriytettiin markkinointi ja matkailupalvelut kaupunkisisällöt tulosalueen alaisuuteen. Elinkeinopalveluiden vuoden 2017 selkein toiminnallinen painopiste tulee olemaan yrityskontaktoinnin aktivoiminen kaupungin sisällä ja kaupungista ulospäin. Keskeistä elinkeinopalvelujen osalta tulee olemaan myös yritysten sijoittumis-prosessin kehittäminen, johon avuksi otetaan CRM-järjestelmä. Elinkeinopalveluihin siirtyy työskentelemään yksi kokoaikainen henkilö nykyisen sivistystoimen taholta. 3.2 Kaavoitus Maankäytön suunnitelmien, osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatiminen jatkuu kaupunginvaltuuston hyväksymän Lohjan maankäytön rakenne 2013-2037 rakennemallin periaatteilla. Kaavoitus etenee erikseen hyväksyttävän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Resursseja asemakaavojen ajantasaistamiseen järjestetään tulosalueiden välisellä resurssien jakamisella. Kaavoituksen ohjelmistoja kehitetään osana tulosalueen järjestelmiä tavoitteena sujuvampi prosessi koko kaupungin kannalta. Selvitetään resurssit laajentaa perusrekisterijärjestelmää suunnitelmaosiolla. 3.3 Kiinteistö- ja kartastotoimi Kiinteistönmuodostus hoidetaan ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Toimintaa tehostetaan resurssien muutosten mukaisesti. Mittauskalustoa modernisoidaan työskentelyn rationalisoimiseksi. Ohjelmistohankintana FME konversio-ohjelmisto, jolla modernisoidaan ja automatisoidaan paikkatietoaineistojen käsittelyä.
6 3.4 Ympäristönsuojelu Toiminta jatkuu entisellään huomioiden kaupungin kehittyminen. Facta -ympäristöosion raportoinnin mahdollisuuksia parannetaan ja lupa.fi -ympäristöosion käyttöönottoa selvitetään. 3.5 Rakennusvalvonta Lupapisteen sähköinen pysyväisarkisto-osio valmistui vuoden 2016 aikana ja se on otettu käyttöön Lohjalla vuoden 2016 lopulla. Käyttöönotto edellyttää työtapojen ja työtehtävien kokonaisvaltaisia muutoksia. Olemassa olevan aineiston siirto sähköiseen arkistoon on aloitettu 2016, osassa hanketta voidaan hyödyntää mm. palkkatuella rekrytoidun henkilön työpanosta. Aineiston seulominen edellyttää kokonaisuutena mittavaa valmistelutyötä rakennusvalvonnassa. Asia on edellyttänyt uuden prosessin luontia ja edelleen kehittämistä. 3.6 Ympäristöterveyspalvelut Toiminta jatkuu entisellään seudullisena. Eläinlääkintähuollon kohdalla henkilöstön luonnollisen poistuman myötä tarkastellaan eläinlääkärivastaanottojen määrää sekä viran täyttöä. Kalustoinvestointina hankitaan ultraäänilaite ja melumittari.