1 Kankaanpään kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton selvitystyöryhmä 9.2.2017 Selvitys yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä 1. Toimeksianto Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa tulosalueella Lasten päivähoito on toiminnallinen tavoite: 5. Palvelusetelin käyttöönotto. Selvitetään yksityisen päiväkodin toimintaedellytykset Kaupunginjohtaja on marraskuussa 2016 asettanut viranhaltijatyöryhmän laatimaan em. selvityksen. Työryhmään on nimetty seuraavat: - Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja - Maria Saimala, päivähoidon vastaava ohjaaja - Pekka Laiho, kaupunginkamreeri - Marja Vaajasaari, tekninen johtaja - Pentti Saloniemi, tilapalvelupäällikkö 2. Tausta-aineisto - Kankaanpään varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadintaa tukeva selvitys, Vertikal Oy/Simo Pokki 27.10.2015. Sivistyslautakunta päätti 10.11.2015, että varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa laatimaan asetettu 13 hengen työryhmä jatkaa kehittämissuunnitelman laadintaa Vertikal Oy:n selvityksen aineistoa hyödyntäen. - Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2016-2018. Sivistyslautakunta päätti 12.4.2016 hyväksyä suunnitelman aikatauluineen ja että toiminnalliset tavoitteet tuodaan suunnitelman mukaisesti sivistyslautakunnan käsittelyyn. Sivistyslautakunta hyväksyi Erityisen tuen resurssin uudelleenjärjestelyn 10.5.2016 69 sekä Päivähoidon asiakasmaksut 9.8.2016 98. Henkilöstöjaosto hyväksyi Perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisen palkan korottamisen 21.6.2016 4. Palvelusetelin käyttöönotto sekä Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun käyttöönotto käsitellään sivistyslautakunnassa 14.2.2017 - Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys 30.3.2016. Kaupunginhallitus hyväksyi 5.9.2016. 3. Kankaanpään varhaiskasvatuksen nykytila Kankaanpäässä toimi vuoden 2016 lopussa yhteensä 6 päiväkotia (8 eri kiinteistössä) ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Perhepäivähoitajia 31.12.2016 oli yhteensä 25, joista 21 toimii perhepäivähoitajana omassa kodissaan, 2 perheessä ja 2 on työvapaalla. 30.1.2017 alkaen Reimankallion ryhmäperhepäiväkoti siirtyi Yhteislyseon tiloihin ja ryhmä muuttui päiväkotiryhmäksi. Kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa oli 31.12.2016 yhteensä 460 lasta, joista alle 3-vuotiaita oli yhteensä 77 lasta. Näistä oli perhepäivähoidossa 84 lasta, ryhmäperhepäivähoidossa 21 lasta ja päiväkodeissa 355 lasta.
2 Seuraavassa taulukossa on kootusti esitettynä päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoitopaikat, lasten kotihoidon tuki hoitopaikoittain ja ryhmineen sekä lapsimäärineen. Lisäksi samassa taulukossa on esitetty henkilöstö. Tilannekuva on hetkeltä 31.12.2015 ja se muuttuu jatkuvasti. Päivähoitopaikat, lapset, henkilöstö Tilanne 31.12.2015 Ryhmä <3v 3-6v eskari erityisen ryhmiä paikat lapsia kasvatus muu hlöstö ryhmässä lapsia 12 21 20 16 4 h/pv tuen yht yht hlö hlö yht Hallinto 2 2 Impivaara 3 3 48 45 9 7 16 Jalava 1 1 2 41 41 5 1 6 Luoma 1 1 21 22 3 1 4 Niinisalo 1 1 21 19 3 1 4 Myllymäki 1 1 21 18 3 1 4 Petäjäinen 2 6 8 150 149 27 5 32 Torikatu 1 1 21 21 3 1 4 Päiväkodit 2 11 1 3 17 323 315 53 17 70 Reimank R 0,5 0,5 1 12 13 3 3 PikkuR R 0,5 0,5 1 8 6 2 2 Venesj R 0,5 1,5 2 20 19 5 5 Ryhmikset 1,5 2,5 0 0 4 40 38 10 0 10 Pk:t+Ryhmikset 3,5 13,5 1 3 21 363 353 63 19 82 Perhepäivähoito 25 93 98 25 0 25 Päivähoito yht 456 451 88 19 107 Lasten kotihoidon tuki, perheet kpl 158 Päivähoito+kotihoidontuki yhteensä 609 Alle 7-vuotiaat yhteensä 802 Päivähoitoasetuksen (1992/806 6 ) mukaan päiväkodin ryhmäkoon määrittelee lasten ikäjakauma (12-24 lasta). 1.8.2016 alkaen suhdeluku on alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmässä yksi kasvatushenkilö neljää lasta kohden (1:4) ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä yksi kasvatushenkilö kahdeksaa lasta kohden (1:8). Ryhmäperhepäivähoitoryhmän enimmäiskoko on 12 huolimatta lasten ikäjakaumasta.
3 Päiväkoti Impivaarassa toimii 3 erityisen tuen pienryhmää, joihin on kuhunkin sijoitettuna 16 lasta. Lasten erityinen tuki on huomioitu ryhmien koossa sekä ryhmien henkilöstömitoituksessa. Kolmen kasvatushenkilön lisäksi ryhmissä on ryhmäkohtainen avustaja sekä tarpeen mukaan lapsen henkilökohtaisia avustajia. Päiväkoti Jalavassa toimii kokopäiväinen ryhmä sekä osapäiväinen esiopetusryhmä. Osapäiväiseen esiopetusryhmään on sijoitettuna lapset, joilla ei ole esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarvetta. Luoman päiväkodin etäryhmänä Venesjärvellä toimii Venesjärven ryhmä ja Niinisalon päiväkodin etäryhmänä Myllymäessä Myllymäen ryhmä. Vuorohoito on keskitetty Päiväkoti Petäjäiseen. Vuorohoitoa toteutetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitona. Lisäksi Petäjäisessä toimii lisäksi perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Esiopetus toteutuu päiväkotien kokopäiväryhmissä sekä Päiväkoti Jalavan osapäiväryhmässä. Päiväkotien täyttöaste on varsin hyvä, käyttöaste vaihtelee jatkuvasti. Paikat ja lapset päiväkodeissa 31.12.2015 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Impivaara Jalava Luoma Niinisalo Myllymäki Petäjäinen Torikatu paikat yht lapsia Petäjäinen on suurin päiväkoti, muut ovat varsin pieniä ja haavoittuvia mm. henkilöstön sairaustapauksissa. Ryhmien kpl määrä päiväkodeittain 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Impivaara Jalava Luoma Niinisalo Myllymäki Petäjäinen Torikatu
4 Pelkästään alle 3-vuotiaiden ryhmiä on vain Petäjäisessä 2 kpl. Ns. sekaryhmiä, joissa on sekä alle 3-vuotiaita että 3-6 vuotiaita, on ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Myös päiväkotiryhmä voi muodostua alle ja yli 3- vuotiaista, jolloin alle 3-vuotiaiden määrä tulee huomioida lapsiryhmän koossa. Ainoa vain eskarilaisista koostuva ryhmä on Jalavassa, nämä lapset eivät tarvitse järjestettyä päivähoitoa. Ryhmien määrä ryhmäkoon mukaan 0 2 4 6 8 10 12 < 3 v ryhmä 3-6 v ryhmä eskariryhmä erityise tuen r Päivähoidossa ja esiopetuksessa lapset yhteensä 1.9.2009 388 1.9.2010 407 1.9.2011 401 1.9.2012 395 1.9.2013 418 1.9.2014 447 1.9.2015 450 1.9.2016 447 Päivähoitoikäisten ikäluokat (Kuntanet 5.1.2017) 2010 110 2011 125 2012 123 2013 107 2014 115 2015 128 2016 112 Muu henkilöstö sisältää hallinnon henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, laitosapulaiset, perhepäivähoidon varahoitoryhmän henkilöstön, avustajat sekä päivähoidon kiertävät sijaiset. Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt merkittävästi viimevuosina. Perhepäivähoitajien keski-ikä on 47,5 v. Perhepäivähoitajista 5 saavuttaa eläkeiän seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tämä tarkoittaa 20 perhepäivähoitopaikan vähenemistä, mikäli uusia perhepäivähoitajia ei pystytä rekrytoimaan vastaavaa määrää.
5 4. Aikaisemmat selvitykset Sekä Vertikal Oy:n Kankaanpään varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman laadintaa tukeva selvitykseen (2015) että Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen on kirjattu varhaiskasvatuksen osalta seuraavaa: - pienten päiväkotiyksiköiden keskittäminen suurempaan yksikköön - ryhmäperhepäivähoidosta luopuminen tai yksiköiden muuttaminen päiväkodeiksi - päiväkodit toimivat kustannustehokkaammin kuin ryhmäperhepäiväkodit Palveluverkkoselvityksen mukaan mahdollisia uuteen päiväkotiyksikköön siirtyviä yksiköitä ovat: - Reimankallion ryhmäperhepäiväkoti (30.1.2017 alkaen päiväkotiryhmänä Yhteislyseolla) - Pikku-Reiman ryhmäperhepäiväkoti - Myllymäen päiväkotiryhmä - Päiväkoti Jalavan kokopäivähoidon päiväkotiryhmä - Torikadun päiväkodin päiväkotiryhmä. Päivähoitopaikkoja näissä yksiköissä on yhteensä enimmillään 104 paikkaa. Vakinaisessa virassa / toimessa olevia henkilöitä on siirtyvissä yksiköissä yhteensä 16. Näistä kasvatushenkilöstöä on 13 ja muuta henkilöstöä 3. Henkilöstöstä kaksi on päiväkodin johtajia. 5. Varhaiskasvatuksen kustannukset Lasten päivähoidon yksikköhinnat lasketaan vuosittain eri hoitomuotojen osalta toteutuneiden hoitopäivien mukaisesti. Vuoden 2015 yksikköhinnat on vahvistettu sivistyslautakunnassa 13.9.2016 122. Yksikköhinnat (netto) olivat seuraavat: - perhepäivähoito 48,15 / hoitopäivä - ryhmäperhepäivähoito 60,28 / hoitopäivä - päiväkotihoito 48,05 / hoitopäivä Yksikköhintaa korottavina tekijöinä päiväkotien osalta vaikuttavat: - Päiväkoti Impivaaran erityisen tuen pienryhmien henkilöstömitoitus - Päiväkoti Jalavan esiopetuksen osapäiväinen ryhmä - Päiväkoti Petäjäisen vuorohoidon henkilöstömitoitus 2015 tilinpäätöstietojen mukaan päiväkotien nettokustannukset olivat keskimäärin 179 997 / päiväkotiryhmä / vuosi. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 toteutuneet hoitopäivät, brutto- ja nettomenot, tulot ja niiden osuus bruttomenoista sekä hoitopäivän hinta. Päiväkoti Petäjäisen menoista on vähennetty pääomavuokra, koska muissakaan päiväkodeissa ei ole mukana pääomamenoja (poistoja ja sijoitetun pääoman korkoa). Hoitopäivän hinta on sitä korkeampi mitä pienempi on hoitoryhmän suuruus. Impivaaran erityisen tuen ryhmät ovat pieniä, samoin Petäjäisen 2 alle 3-vuotiaiden ryhmää kasvattavat keskimääräistä hintaa. Ryhmäperhepäivähoidossa ryhmien koko on pienempi kuin päiväkotihoidon 3-6 vuotiaiden ryhmäkoko. Hoitopäivän hintaan vaikuttaa myös käyttöaste koska kiinteitä kustannuksia on vajaakäytöllä ollessa jakamassa pienempi hoitopäivämäärä kuin täydellä käyttöasteella.
6 Kustannukset 2015 hoitopäivät Bruttomeno Nettomeno Tulot Tulojen /hp /hp toteutuneet menot menot %-osuus Brutto Netto Br-menoista Hallinto 269 368 268 303 1 065 0,4 % Impivaara 10 143 700 428 621 329 79 099 11,3 % 69,06 61,26 Jalava 7 849 383 994 340 729 43 265 11,3 % 48,92 43,41 Luoma 4 496 208 916 175 523 33 393 16,0 % 46,47 39,04 Niinisalo 4 275 198 953 175 659 23 294 11,7 % 46,54 41,09 Myllymäki 3 924 191 997 170 364 21 633 11,3 % 48,92 43,41 Petäjäinen 28 643 1 622 048 1 383 317 238 731 14,7 % 56,63 48,30 Torikatu 4 352 219 830 193 020 26 810 12,2 % 50,51 44,35 Päiväkodit 63 682 3 526 166 3 059 941 466 225 13,2 % 55,37 48,05 Reimank R 1 854 126 787 106 775 20 012 15,8 % 68,39 57,59 PikkuR R 1 113 87 443 78 867 8 576 9,8 % 78,57 70,86 Venesj R 3 688 248 009 215 544 32 465 13,1 % 67,25 58,44 Ryhmikset 6 655 462 239 401 186 61 053 13,2 % 69,46 60,28 Pk:t+Ryhmiks 70 337 4 257 773 3 729 430 528 343 12,4 % 60,53 53,02 Perhepäivähoito 15 909 943 977 765 941 178 036 18,9 % 59,34 48,15 Lasten kotihoidon tuki 709 065 709 065 0 Päiväh+kotihtuki yht 6 146 863 5 440 484 706 379 Po vuokra Petäjäinen 236 048 236 048 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 Hallinto Päiväkodit Ryhmikset Perhepäivähoito Lasten kotihoidon tuki Po vuokra Petäjäinen Bruttomeno Nettomeno
7 Hoitopäivän hinta 2015 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Impivaara Jalava Luoma Niinisalo Myllymäki Petäjäinen Torikatu Päiväkodit Reimank R PikkuR R Venesj R Ryhmikset Pk:t+Ryhmiks Perhepäivähoito 48,05 48,15 55,37 60,28 59,34 Brutto Netto 69,46 /kk/lapsi, bruttomeno 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Impivaara Jalava Luoma Niinisalo Myllymäki Petäjäinen Torikatu Päiväkodit Reimank R PikkuR R Venesj R Ryhmikset Pk:t+Ryhmiks 780 791 873 889 907 872 933 813 1 014 1 005 1 088 1 214 1 297 Perhepäivähoito 803 Yllä olevassa kuvassa näkyy lapsikohtainen bruttokustannus päiväkodeittain sekä päiväkotien ja ryhmisten keskiarvot. Impivaaran erityisryhmät ja ryhmäperhepäiväkodit ovat kalleimpia. Petäjäisen
8 keskiarvokuukausikustannus on 907 /lapsi. Petäjäisessä oli vuoden 2015 lopussa 2 kpl alle 3-vuotiaiden ryhmää ja 6 kpl 3-6-vuotiaiden ryhmää. Alle 3-vuotiaiden osalta kuukausikustannus oli 1303 ja 3-6-vuotiaiden kuukausikustannus 825. Ero johtuu ryhmäkoosta ja tarvittavasta hoitajien määrästä/ryhmä. Alle 3-vuotiaiden ja 3-6-vuotiaiden hoidon kustannusvertailussa käytetään yleisesti kerrointa 1,51. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 3-vuotiaiden hoito on 1,51 kertaa kalliimpaa kuin 3-6-vuotiaiden hoito. Tämä kerroin toteutuu myös Kankaanpään hoitoryhmien kustannusvertailussa. 6. Päivähoitopaikkojen tarve Palveluverkkoselvityksen mukaan mahdollisia uuteen päiväkotiyksikköön siirtyviä yksiköitä ovat: - Reimankallion ryhmäperhepäiväkoti (30.1.2017 alkaen päiväkotiryhmänä Yhteislyseolla) - Pikku-Reiman ryhmäperhepäiväkoti - Myllymäen päiväkotiryhmä - Päiväkoti Jalavan kokopäivähoidon päiväkotiryhmä - Torikadun päiväkodin päiväkotiryhmä. Palveluverkkoselvityksen mukaan siirtyvien yksikköjen toimitilat eivät ole tarkoituksenmukaiset ja pienistä yksiköistä johtuen toiminnallisesti haavoittuvaa. Lisäksi lähivuosina eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle on erittäin vaikea saada uusia hoitajia. Kokonaisuutena korvaava tarve on 5 ryhmän päivähoitoyksikölle, jossa yksi ryhmä olisi alle 3- vuotiaille. Päivähoitopaikkahakemuksia on vireillä jatkuvasti 10 25 ja tilanne elää päivittäin. Tätä ns. jonoa ei voida eikä ole tarpeenkaan koskaan kokonaan poistaa, mutta päivähoitopaikan järjestäminen mahdollisimman pian tarpeen ilmaantuessa on kaikkien etu. Päivähoitopaikan hakemisesta on säädetty Asetus lasten päivähoidosta 2 (16.6.1996/882). 7. Toteuttamisvaihtoehdot viiden ryhmän päivähoidon järjestämiseksi 7.1. Palveluseteli Kankaanpään varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan siten, että palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta päättää - palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta - palvelusetelillä hankittavista palveluista - palveluntuottajan hyväksymisehdoista - palvelusetelin hintakatosta Palveluntuottajan hyväksymisehdot määritellään Palvelusetelin sääntökirjassa. Siinä määritellään yksityiskohtaiset palvelun tuottajalta vaadittavat kriteerit, joiden täyttyessä palvelun tuottaja hyväksytään palveluselin piiriin. Kaupungin päivähoito valvoo palvelun tuottajia. Palvelusetelin hintakatto määritellään. Hintakatto on se maksimihinta, jonka kunta maksaa palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo on hintakatto asiakasmaksu. Asiakasmaksu on se tulosidonnainen maksu, jonka asiakas maksaisi kunnallisessa päivähoidossa olevasta lapsesta. Palvelusetelin arvo = hintakatto siinä tapauksessa, että asiakasmaksu = 0. Palveluntuottaja saa asiakasmaksun suoraan asiakkaalta. Perhe toimittaa palvelusetelihakemuksen sekä tulotiedot palvelusetelin arvon määrittämiseksi päivähoitotoimistoon. Päätöksen lapsikohtaisen palvelusetelin myöntämisestä tekee varhaiskasvatuksen viranomainen. Palvelusetelin
9 arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan tuottajalle perheen hankkimat palvelut kunnan määräämään setelin arvoon asti. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä palvelutarpeen mukaisesti. Päiväkotihoidossa palvelusetelin kattohinta vaihtelee kunnittain voimakkaasti ja on tyypillisesti 1 000 1 200 / kk alle 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta ja 700-800 / kk yli 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoidosta. 7.2. Rakentaminen Viiden ryhmän päivähoitotarpeen ratkaiseminen perinteisellä tavalla toteutettuna kaupunki rakennuttaisi päiväkodin viidelle ryhmälle (120 lasta). Kustannusarvio piha-alueineen olisi noin 3,3 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta määräytyisi kilpailuttamisen kautta. Kankaanpään Yhteislyseon rakennukseen on oppilasmäärän pienenemisen johdosta mahdollista sijoittaa kaksi päiväkotiryhmää. Tällä hetkellä tiloissa toimii väliaikaisesti Reimankalliolta siirtynyt ryhmä. Tilojen muuttaminen piha-alueineen pysyvästi päivähoitokäyttöön kahdelle ryhmälle maksaisi noin 489 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat rakennettavaksi päivähoitotilat kolmelle ryhmälle, joiden kustannusarvio olisi noin 2,15 miljoonaa euroa. Kankaanpään Yhteislyseon päivähoitotilat on mahdollista vuokrata myös yksityiselle palveluntarjoajalle. Tällöin kolmen ryhmän päivähoito hankitaan palvelusetelillä. Kankaanpään Yhteislyseon tilojen hyödyntäminen päivähoitoon tehostaisi kaupungin omien tilojen käyttöä. 7.3. Julkinen hankinta käänteisellä kilpailutuksella Perinteisen kilpailuttamisen vaihtoehtona julkisissa hankinnoissa on mahdollista muuttaa kilpailutus käänteiseksi, jolloin hankinnan arvo, tavoitteet ja haluttu lopputulos määritellään ennalta. Hinta ei tällöin enää ole valintakriteeri vaan sen sijaan voidaan käyttäjälähtöisesti korostaa esimerkiksi kokonaisuuden toimivuutta, muunneltavuutta ja ergonomiaa. Kun hinta on kaikille sama, toimittajat voivat tehdä omien vahvuuksiensa mukaisen tarjouksen. Mallin huonona puolena on suhteellisen pitkän ajan tuoma riski palvelun kannattavuudesta yrittäjälle ja sen myötä myös kaupungille (esim. tilojen kohtalo mahdollisen konkurssin tapahtuessa). 7.4. Kustannusten vertailu 7.4.1. Poistuvat kustannukset Kohdassa 6. mainittujen päivähoitopaikkojen lakkauttamisen myötä poistuu kustannuksia Poistuvat kustannukset Pikku R Jalava Torikatu Myllymäki Reimak R Perheph Paikat 8 24 24 24 24 4 108 Kustannukset 88 317 193 917 222 028 193 917 128 055 38 915 865 150 /lapsi/v 8 011 /lapsi/kk 668 Näissä yksiköissä työskentelee yhteensä 20 henkilöä, joista 1 on eläköityväksi ajateltu perhepäivähoitaja. Jäljelle jäävistä 19:stä 16 on hoitohenkilöä ja 3 muuta henkilöstöä.
10 Lakkautettavista yksiköistä Jalava, Pikku-Reima, Reimankallion Yhteislyseolle siirretty toiminta ja Torikatu toimivat kaupungin omistamissa tiloissa. Näiden tilojen vapautuminen päivähoitokäytöstä mahdollistaa niiden myymisen, käyttötarkoituksen muutoksen tai vuokraamisen. Näiden rakennusten osalta kustannukset voivat siis poistua tai lisääntyä. Muut toimitilat toimivat vuokratiloissa ja niistä ei aiheudu muutoksia pääomakustannuksiin. 7.4.2. Palvelusetelin kustannukset Palvelusetelin käyttöönotto ei saa muodostua kaupungille kalliimmaksi kuin poistuvat kustannukset ollakseen taloudellisesti perusteltua. Palvelusetelin hintakatto on alle 3-vuotiaille 1,51 kertaa korkeampi kuin 3-6-vuotiaille johtuen kustannusten välisestä erosta. < 3 v ryhmä 3-6 v ryhmä yhteensä 12 24 ryhmiä kpl 1 4 5 lapsia 12 96 108 Bruttokatto /lapsi/kk 951 630 yht./kk 11 416 60 480 71 896 yht/v 136 987 725 760 862 747 /lapsi/v 7 988 Palvelusetelin hintakatto alle 3-vuotiaille saa olla enintään 951 ja 3-6-vuotiaille enintään 630. Palvelusetelin kustannus kaupungille on hintakatto asiakasmaksu. Poistuvista kustannuksista ei edellä ole vähennetty kaupungin saamia asiakasmaksuja jolloin poistuvat nettokustannukset ovat todellisuudessa pienemmät. Myöskin palvelusetelin kustannukset jäävät edellä esitettyä pienemmiksi koska niistä vähennetään palveluntuottajan suoraan saamat asiakasmaksut. Asiakasmaksujen vaikutus kaupungin kustannuksiin on molemmissa sama, jolloin ne voidaan jättää vertailusta pois. 7.4.3. Uuden päiväkodin rakentaminen Uuden 5 ryhmän päiväkodin rakentamisesta aiheutuva pääomameno on 3,3 M. Kun rakennuksen poistoaika on 30 vuotta, aiheutuu siitä vuosipoistona 110.000 :n kustannus. Tämä on 84 /lapsi/kk. Yhteislyseon rakennuksen muutostöistä ja 3 ryhmän päiväkodin rakentamisesta aiheutuva pääomameno on n. 2,64 M. Kun rakennuksen poistoaika on 30 vuotta, aiheutuu siitä vuosipoistona 88.000 :n kustannus. Tämä on 67 /lapsi/kk. Uuden päiväkodin rakentaminen on perusteltua mikäli sen kustannukset eivät nouse (pääomamenot mukaan lukien) suuremmaksi kuin poistuvat kustannukset tai palveluseteli -vaihtoehdon kustannukset.
11 8. Johtopäätökset ja esitys Työryhmä esittää selvityksensä perusteella päivähoitopalveluiden järjestämistä viiden päiväkotiryhmän laajuisena palvelusetelillä. Palvelusetelin käyttöönotto em. laajuudessa edellyttää kaupungin oman palvelun vähentämistä palvelutarpeen mukaisesti. Mahdolliset lakkautettavat yksiköt ovat: - Reimankallion ryhmäperhepäiväkoti (30.1.2017 alkaen päiväkotiryhmänä Yhteislyseolla) - Pikku-Reiman ryhmäperhepäiväkoti - Myllymäen päiväkotiryhmä - Päiväkoti Jalavan kokopäivähoidon päiväkotiryhmä - Torikadun päiväkodin päiväkotiryhmä. Kaupungin oman palvelutuotannon vähentäminen edellyttää yhteistoimintaneuvotteluita kyseisten yksiköiden henkilöstön kanssa. Perustelut palvelusetelin käyttöönotolle: - nykyiset käytössä olevat tilat ovat osin toiminnallisesti epätarkoituksenmukaisia ja kunnoltaan edellyttäisivät merkittäviä investointeja - toiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin on järkevää toiminnallisesta näkökulmasta - perheiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät - palveluiden saatavuus lisääntyy - yhteistyö lisääntyy yksityisten palveluntuottajien kanssa - kapasiteetti lisääntyy helpottamaan jonon purkua - liiketaloudellinen riski on palveluntuottajalla - palvelusetelin hintakatto alittaa lakkautettavien yksiköiden kustannukset Palvelusetelin käyttöönotto edellyttää: - päätöstä palvelusetelin käyttöönotosta - päätöstä palveluntuottajan hyväksymisehdoista - päätöstä palvelusetelin arvosta - yksiköiden lakkauttamista hallitussa järjestyksessä - lakkautettavien yksiköiden tilojen tulevasta käytöstä päättämistä - tontin myyntiä/vuokrausta yksityiselle palveluntuottajalle - kaupungin tulee purkaa omia varhaiskasvatuspalveluitaan yksityisen palvelutuottajan toimintaedellytysten takaamiseksi