Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve
Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän ja valtuustokauden tavoitteiden toteutumista kokonaisuuksittain Asian tilan muutos Vaikutusten muutos Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 2
Asukkaat ja palvelut Päämäärä Valtuustokauden tavoite Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstä än, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöises ti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Indikaattorit Ikävakioitu sairastavuusindeksi Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä 20-54 v. Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Laaja asuinkuntaindeksi Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 3
Asukkaat ja palvelut Indikaattori 2012 2013 2014 Ikävakioitu sairastavuusindeksi Koko maa Espoo Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus, % Espoo 100 76,5 89,7 89,5 59,2 51,5 100 76,0 89,3 88,9 61,0 56,6 53,2 Alkoholia liikaa käyttävien osuus, % Espoo 31,3 31,6 32,0 36,2 32,2 Aktiivisesti osallistuvien osuus, % Espoo 29,2 24,9 27,4 27,2 23,9 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % Espoo 9,1 7,8 8,0 10,7 9,4 4
Asukkaat ja palvelut Indikaattori 2012 2013 2014 Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat, %, ikäryhmä 20-54 v. Espoo 16,3 14,8 17,0 20,4 17,9 Kotona asuvien osuus yli 75-vuotiaista, % Espoo 91,3 91,5 91,9 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Espoo 1,20 1,20 1,09 Laaja asuinkuntaindeksi Espoo 3,59 3,49 3,40 3,64 3,70 5
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Yritysten lukumäärä (ei as. oy:t ja maatilat), lkm Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm Kansainväliset konferenssit, lkm Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Työllisyysaste, % Työttömien lukumäärä, lkm Työttömyysaste, %, lkm Nuorisotyöttömyysaste, %, lkm Pitkäaikaistyöttömyysaste, %, lkm CO2-ekv päästöt/as. Kulttuuripalveluihin tyytyväisiä, % Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo Väestömäärä 31.12. Maassamuuton muuttovoitto Muuttovoitto ulkomailta Vieraskielisten määrä Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 1/2 Indikaattori 2012 2013 2014 Yritysten lkm - ei as.oy:t ja maatilat - aidosti Espoossa toimivat 11 751 12 284 7 000-7 500 Tiedot tulevat 3/2016 Uusien yritysten määrä vuodessa, lkm 1704 1604 Tiedot tulevat 29.10.2015 Kansainväliset konferenssit, lkm 78 94 93 Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 1.1. 71,8 72,0 72,3 Työttömien lkm 31.12. (TEM) 8 463 11 155 13 368 Työttömyysaste, %, 31.12. (TEM) 6,5 8,4 9,9 Nuorisotyöttömien lkm 31.12. (TEM) 700 1 100 1 424 Nuorisotyöttömyysaste, % (TEM) 5,6 8,1 Tiedot tulevat vuodenvaihtee ssa 2015/2016 Pitkäaikaistyöttömien lkm 31.12. (TEM) 1 690 2 896 4 142 Pitkäaikaistyöttömyysaste, % 2,4 2,9 Tiedot tulevat vuodenvaihtee ssa 2015/2016 7
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys, 2/2 Indikaattori 2012 2013 2014 CO2-ekv päästöt/asukas 5,6 tonnia 5,5 tonnia Ennakkotieto 4/2015, lopullinen 11/2015 Kulttuuripalveluihin tyytyväisiä, % 72 75 71 Asuntotuotannon 3 viimeisen vuoden keskiarvo 2492 2568 2469 Väestömäärä 31.12. 256 824 260 753 265 543 Maassamuuton muuttovoitto 582 22 1047* Muuttovoitto ulkomailta 1644 1713 1775* Vieraskielisten määrä 31.12. 28 976 31 949 35 194 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi * ennakkotieto 8
Vuoden 2014 lopulla 13 368 työtöntä työnhakijaa (20 % vuodentakaista enemmän) Espoon kaupunki, Kaupunkitieto 9
V. 2015 helmikuussa 13 399 työtöntä työnhakijaa (kasvua vuodentakaiseen 18 %) Avoimia työpaikkoja 23 % vuodentakaista enemmän Espoon kaupunki, Kaupunkitieto 10
Resurssit ja johtaminen Päämäärä Valtuustokauden tavoite Indikaattorit Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Vuosikate /as Vuosikate/poistot % Toimintakate 1000 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % Investointien tulorahoitus-% Konsernin omavaraisuusaste Kaupungin lainat /as Konsernilainat /as Johtamisbarometri (ei vielä käytössä) Tyhy-matriisi Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä Keskimääräinen eläköitymisikä
Resurssit ja johtaminen Indikaattori 2012 2013 2014 Vuosikate /as 567 632 441 Vuosikate/poistot % 125 152 100 Toimintakate 1000-1196267 -1 245 303-1 296 680 Indeksi- ja väestökorjattu toimintakatteen muutos % -0,2-0,8-1,4 Investointien tulorahoitus-% 81,6 91,8 45,0 Konsernin omavaraisuusaste 56,7 52,8 49,8 Kaupungin lainat /as 617 812 1070 Konsernilainat /as 5955 7222 8251 Tyhy-matriisi 67,9 69,1 68,6 Terveysperusteiset poissaolot, pv/htv 16,2 15,2 15,0 Lyhytaikaiset sairauspoissaolot, % palvelussuhdepäivistä 1,04 1,02 1,08 Keskimääräinen eläköitymisikä 63,2 63,6 63,3 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 12