06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot - (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 255 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat muut kuin momentilta 28.60.20 maksettavat matkakustannusten korvaukset ja muut tulot sekä Tekesin vastuulla toteutettavista kansainvälisistä ja muista yhteishankkeista tuloina saatavat muiden hankeosapuolten maksuosuudet. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. Selvitysosa: Tekesin tehtävänä on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010: Vaikuttavuus Vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta, osaamispohja ja verkostot ovat laajaalaisen ja tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan erityisiä menestystekijöitä Suomen keskeisillä aloilla ja klustereissa. Erityisesti kehittyvät: Innovaatiotoiminnan kansainvälisyys Vahvat ja verkottuneet osaamisen keskittymät Innovaatioiden ansiosta tuottavuus kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset globaalisti kilpailukykyisiä. Erityisesti kehittyvät: Nuoret innovatiiviset yritykset Kasvuyritykset Taloudellinen kasvu yhdistyy ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Innovaatiot ja kokonaisvaltainen kehittäminen muodostavat perustan yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle. Erityisesti kehittyvät: Kestävä energiatalous ja ympäristö Laadukas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Tietoyhteiskunnan palvelut ja alustat Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi TE-keskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö ja niiden osalta resurssit (htv ja toimintamenot) sovitaan Tekesin TUJO-neuvottelussa ja TUJO-sopimuksessa. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.01.02 (Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset), 32.30.01 (TE-toimistot), 32.20.20 (julkinen tutkimustoiminta), 32.20.40 (avustukset) ja 32.20.83 (lainat) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2010 2013. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulokset näkyvät täysimääräisesti useiden vuosien viiveellä. 17.8.2010 10:41 Sivu 1
Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti: Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus Tunnusluku [tärkeimmät linkit TEM-konsernistrategian tavoitelinjauksiin: TL1-6] 2008 toteutuma 2009 ennakoitu 2010 tavoite Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille: Rahoitetun t&k&i toiminnan laajuus yrityksissä, euroa [TL1] 679 750 780 Projektien keskimääräinen haastavuus, indeksi (0 100) [TL2, TL5] 74 80 80 Projekteissa toteutuva yritysten rahoitus julkisille tutkimusryhmille, milj. euroa [TL3] 42 42 45 Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä, kpl [TL3] 4 731 5 000 5 000 Rahoitettujen asiakkaiden määrä viiden vuoden jaksolla, kpl [TL1] 4 000 5 000 5 743 5 000 6 000 Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % [TL1] 62 50 60 50 60 Alkavien (pienten, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina*, kpl [TL2] 421 310 300 500 Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl [TL2] 214 400 600 400 600 Yritysasiakkaiden tuottavuuskehitys suhteessa OECD-maiden keskiarvoon, % [TL5] -** > 100 > 100 Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuville projekteille, milj. euroa [TL5] 9,3 > 9 > 10 Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa [TL6] 33 > 33 > 35 Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa [TL3, TL6] 213 120 210 250 Energia- ja ympäristöteemojen projektien merkittävyys kestävän kehityksen edistäjänä, indeksi (0-100) [TL3, TL6] -** > 50 > 50 Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa [TL3, TL5] 71 70 90 75 95 Terveys- ja hyvinvointiteemojen projektien merkittävyys palvelujäjrestelmän laadun ja tuottavuuden edistäjänä, indeksi (0-100) [TL3, TL5] -** > 50 > 50 Tieto- ja viestintäteemojen rahoitus, milj. euroa [TL3, TL5] 208 200 230 210 250 Tieto- ja viestintäteemojen projektien merkittävyys tietoyhteiskuntakehityksen edistäjänä, indeksi (0-100) [TL3, TL5] -** > 50 > 50 * * Lukuun sisältyvät Tekesin tehtäviä TE-keskuksissa hoitavien asiantuntijoiden hoitaman alueellisen valmistelurahoituksen asiakkaat. ** Uusi seurantakohde, jolle ei ole käytettävissä mittaushistoriaa.l* ** Uusi seurantakohde, jolle ei ole käytettävissä mittaushistoriaa Toiminnallinen tuloksellisuus Tehokkuus Tunnusluku 2008 toteutuma 2009 ennakoitu 2010 tavoite Rahoitustoiminnan kokonaiskustannus / myönnetty rahoitus, % 3,6 < 5 < 5 Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma strategia 12,0 10 10 asiakkuudet 20,1 20 20 ohjelmat 33,6 30 30 rahoitus 34,3 30 30 Käynnistyvä projektivolyymi, milj. /htv (rahoitustoimintaan kohdistunut työpanos) 6 6 17.8.2010 10:41 Sivu 2
Laadunhallinta Tunnusluku 2008 toteutuma 2009 ennakoitu 2010 tavoite Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1 5) 3,6 > 3,7 > 3,7 Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,6 < 0,9 < 0,9 Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk 79 < 75 < 75 Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yritykselle, vrk 25 < 25 < 25 Toiminnasta kertyvät maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.99. Tekes osallistuu EU:n puiteohjelmien yhteishankkeisiin. Vastaavat tulot on merkitty momentille 12.32.99 Määrärahan arvioitu käyttö Hanke- ja ohjelmatoiminta 15 000 000 Toimintamenot 33 255 000 Yhteensä 48 255 000 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2008 toteutuma 2009 budjetoitu 2010 varsinainen talousarvio Bruttomenot 44 348 48 202 48 855 Bruttotulot 482 600 600 Nettomenot 43 866 47 602 48 255 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 941 siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 804 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Keva-maksu (missä kertaluontoista vähennystä 86 000 euroa) -377 Palkkojen tarkistukset 353 Muut muutokset 677 Yhteensä 653 2010 talousarvio 48 255 000 2009 talousarvio 47 602 000 2008 tilinpäätös 43 901 000 17.8.2010 10:41 Sivu 3
20. Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 209 450 000 euroa. Valtuus. Vuonna 2010 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 220 250 000 eurolla. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää: Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden 1) sellaiseen tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää teknologisen, liiketoiminnallisen sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä 2) kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten kehittämiseen 3) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden maksamiseen 4) kansainvälisen yhteistyön ja ohjelmien sekä hankkeiden osallistumismaksuihin, laitetoimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä matkoista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheutuviin matkakustannuksiin sekä 5) kansallisiin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa. Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksuja budjettitalouden ulkopuolisille rahoituksen saajille. Selvitysosa: Momentin tavoitteet vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 12.32.99. Valtuuden ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa) Valtuus Määräraha Julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 199 250 191 450 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksut: pakolliset ja valinnaiset ohjelmat 21 000 18 000 Yhteensä 220 250 209 450 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Yhteensä vuodesta 2010 2011 2012 2013 2014 2010 lähtien Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 161 000 62 500 8 500 5 000 5 000 242 000 Vuoden 2010 sitoumukset 48 450 99 100 44 050 11 000 17 650 220 250 Yhteensä 209 450 161 600 52 550 16 000 22 650 462 250 Vuonna 2010 myönnettävän rahoituksen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 214,6 milj. euroa. 17.8.2010 10:41 Sivu 4
Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Siirto momentilta 32.20.40 5 000 9 000 Siirto momentilta 32.01.01 500 500 Muut muutokset 9 700 12 693 Yhteensä 15 200 22 193 2010 talousarvio 209 450 000 2009 lisätalousarvio 2 000 000 2009 talousarvio 194 250 000 2008 tilinpäätös 152 093 544 40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 197 900 000 euroa. Valtuus. Vuonna 2010 uusia avustuspäätöksiä saa tehdä enintään 228 716 000 eurolla. Avustuksilla kannustetaan yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin teknologia-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta sekä edistämään työelämän kehitystä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hankkeella tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja innovatiivisuus, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan, työelämän ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön lisävaikutus hankkeen toteutukseen ja tulosodotuksiin. Avustuksia saa myöntää: 1) valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 2) EU:n hyväksymiin tutkimushankkeisiin, 3) kansallisiin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa, 4) Euroopan yhteisön komission yleisen ryhmäpoikkeuasetuksen (EY800/2008) mukaisesti tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan välittömästi liittyvään koulutukseen. 5) kunnallisten ja muiden julkisten organisaatioiden julkisen toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin sekä 6) työelämän kehittämishankkeisiin. Määrärahaa voidaan käyttää myös valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin. Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta 2010 tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot budjettitalouden ulkopuolisiin julkisen tutkimuksen hankkeisiin. 17.8.2010 10:41 Sivu 5
Avustusta voidaan maksaa myös palveluseteleinä. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Selvitysosa: Avustuksia myönnetään erityisesti: riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntämiseen edistämällä uuden liiketoiminnan käynnistämistä nuorissa, pienissä ja keskisuurissa innovatiivisissa yrityksissä sekä parantamalla uusien ja nuorten innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen käynnistämisessä tarvittavien palveluiden saatavuutta ja laatua, pienille ja keskisuurille yrityksille uuden teknologian, teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana, innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon, yritysten ja muiden yhteisöjen kehityshankkeiden esiselvityksiin, asiantuntijapalveluihin sekä hankkeiden valmisteluun, kunnallisten organisaatioiden, valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen sellaisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joilla tilaaja tavoittelee toimintansa tai palveluidensa laadun ja kustannustehokkuuden merkittävää parantamista ja jotka edellyttävät tarjoajilta uuden tuotteen, tuotantomenetelmän, palvelun tai muun innovatiivisen ratkaisun kehittämistä sekä työelämän kehittämishankkeisiin. Tavoitteet vaikuttavuudelle ja tukijärjestelmän toiminnalliselle tuloksellisuudelle on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 12.32.99. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Yhteensä vuodesta 2010 2011 2012 2013 2014 2010 lähtien Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 172 740 80 000 25 000 10 000 5 000 292 740 Vuoden 2010 sitoumukset 25 160 102 900 57 180 22 900 20 576 228 716 Yhteensä 197 900 182 900 82 180 32 900 25 576 521 456 Vuonna 2010 myönnettävien avustusten kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 221,6 milj. euroa. 17.8.2010 10:41 Sivu 6
Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Siirto momentille 32.20.20-5 000-9 000 Muut muutokset 13 550-2 802 Yhteensä 8 550-11 802 2010 talousarvio 197 900 000 2009 lisätalousarvio 2 000 000 2009 talousarvio 189 350 000 2008 tilinpäätös 177 655 647 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 83 700 000 euroa. Valtuus. Vuonna 2010 uusia lainoja saa myöntää enintään 103 165 000 eurolla. Lainoilla kannustetaan sekä suuria että pk-yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin teknologia-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta. Lainoja myönnettäessä otetaan huomioon tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja edistyksellisyys, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön vaikutukset. Määrärahaa saa käyttää valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtion takuusta annetun lain (449/1988), valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lainoja voidaan myöntää riskiehtoisena. Mikäli kehitystyö epäonnistuu teknisesti tai ei johda taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen, Tekesillä on lainansaajan hakemuksesta oikeus antaa lainansaajalle valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltyjen ehtojen puitteissa lisää takaisinmaksuaikaa, muuttaa takautuvasti alun perin vieraan pääoman ehtoisena myönnetty laina tai osa siitä pääomalainaksi tai poikkeustapauksessa jättää lainan maksamaton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takaisin perimättä. Suurille yrityksille lainaa voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä erityisesti silloin, kun lainan riskiehto on oleellinen hankkeen toteuttamiselle ja se voidaan etukäteen määritellä. Maksuvapautuksen piiriin tulevien lainojen enimmäismäärä on 30 000 000 euroa. Lainat voidaan myöntää vakuutta vaatimatta. Osa rahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 17.8.2010 10:41 Sivu 7
Selvitysosa: Rahoitusta myönnetään erityisesti: 1) yrityksille ja muille yhteisöille tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja parantamista, 2) riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa, 3) alkavien innovatiivisten yritysten ja olemassa olevien yritysten uusien liiketoimintojen käynnistämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja tulosten liiketaloudellisen hyödyntämisen edistämiseen, 4) markkinaläheisiin riskipitoisiin kehitys- ja tuotteistushankkeisiin erityisesti pkyrityksille, 5) innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon sekä 6) pienille ja keskisuurille yrityksille teknologiahankintoihin ja teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana. Pääomalainan ehdot määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti. Valtiokonttorin hoidossa olevien Tekesin tuoteparannus-, tuotekehitys- ja pääomaehtoisten tuotekehityslainojen lainakanta oli vuoden 2008 tilinpäätöksessä 447 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuista saatavat tulot on merkitty momentille 15.01.04. Tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Yhteensä vuodesta 2010 2011 2012 2013 2014 2010 lähtien Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 42 430 21 000 10 000 5 000 1 000 79 430 Vuoden 2010 sitoumukset 41 270 36 100 15 480 5 160 5 155 103 165 Yhteensä 83 700 57 100 25 480 10 160 6 155 182 595 Vuonna 2010 myönnettävien lainojen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 28,9 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Tasokorotus 8 668 14 437 Yhteensä 8 668 14 437 2010 talousarvio 83 700 000 2009 lisätalousarvio 2 000 000 2009 talousarvio 75 032 000 2008 tilinpäätös 79 824 612 17.8.2010 10:41 Sivu 8