Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011
Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi omistuspohja Muut institutionaaliset omistajat 14,8 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12,2 % Mitä kantaverkko on ja mitä se ei ole? Kantaverkon rajaus Keskustelut asiakkaiden kanssa Suomen valtio 53,1 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,9 %
Taloudellisia reunaehtoja 1,7 mrd euron investointiohjelma tänä vuonna 270 milj euroa! tuotantorakenteen muutos verkon ikääntyminen rajajohdot: käyttövarmuus ja markkinoiden toiminta Markkinaehtoisten kustannusten nousu häviösähkö +10 milj. euroa reservit +20 milj. euroa rahoituskust. +20 milj. euroa Uusi valvontajakso 2012-2015 sallittu tuotto
Kilpailukykyiset hinnat kustannustehokkuuden kautta Valvontamalli yksinkertaistaen: Omistajanäkökulma: sallittu tuotto = WACC * sitoutunut pääoma Asiakasnäkökulma: liikevoitto = liikevaihto poistot - kulut
Sidosryhmälaskelmasta tasapainoiseen tuloslaskelmaan Sidosryhmälaskelma Asiakkaille kilpailukykyinen tariffi Asiakkaille käyttövarma verkko ja toimivat sähkömarkkinat Avoin hankintayhteistyö kilpailuttaen Motivoitunut osaava henkilöstö Pitkäjänteinen sijoittaja- ja pankkiyhteistyö Yhteiskuntavastuu Omistajien kohtuullinen tuotto Tuloslaskelma Liikevaihto Poistot Kunnossapito-, reservi-, häviösähkökulut Henkilöstökulut Rahoituskulut Verot Tulos
Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Great Britain Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg FYROM Netherlands Northern Ireland Norway Poland Portugal Romania Serbia Slovak Rep Slovenia Spain Sweden Switzerland Kantaverkkotariffit ENTSO-alueella 2011 Kantaverkkopalvelu (infra, reservit, häviöt) ja muu julkinen palvelu 30 25 20 15 10 5 0 Other regulatory charges Losses System Services Infrastructure Lähde: ENTSO E 2011
Tariffipolitiikka 2012-2015 Omistajanäkökulma: siirrytään asteittain sääntelymallin sallimalle tuottotasolle Asiakasnäkökulma: yhtiön kustannustehokkuuden kautta säilytetään kantaverkkohinnoittelun kilpailukyky eurooppalaisessa vertailussa kertyneitä alituottoja (noin 250 milj. euro) ei peritä uudella valvontajaksolla Yksikköhinnat asetetaan vuosittain Tuotannon maksuosuutta nostetaan maltillisesti Anto- ja ottomaksujen sekä kulutusmaksujen suhteessa ei oleellista muutosta
Kuka maksaa? M 300,00 Kulutus vs. tuotanto Kantaverkkotulot komponenteittain 100 % 250,00 90 % 80 % 200,00 70 % 60 % 150,00 50 % 40 % 100,00 30 % 20 % 50,00 0,00 2011 2012 Kulutus Tuotanto 10 % 0 % 2011 2012 Kulutusmaksu, muu aika Kulutusmaksu, talvi Verkosta otto Verkkoon anto
Tuotannon maksuissa tasapainotetaan useita näkökulmia Kustannusvastaavuus, aiheuttamisperiaate Kantaverkkohäviöt 50...60 M vuodessa Eurooppalainen regulaatio Regulaatio 2012 - Tuotannon maksu /MWh 0,0 1,2 Tuotannon maksut Itämeren alueella
Great Britain Romania Norway Ireland Austria Sweden Spain Denmark Finland France Poland Belgium Bosnia Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia FYROM Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Luxembourg Netherlands Northern Ireland Portugal Serbia Slovak Republic Slovenia Switzerland Tuotantotariffin suuruus Euroopassa (G = tuotanto, L=kulutus) Kantaverkkotariffin G-komponentti 2011, /MWh 3 2 1 Tuotantotariffin kehitysnäkymät Pohjoismaissa G:n taso G -suhde (G/L) Norja Nousee Pienenee Ruotsi Nousee Säilyy Tanska Säilyy Pienenee 0 1 Lähde: ENTSO-E 2011
Kantaverkkohinnoittelu 2012 Kantaverkkohinnoittelun korotus 2012 on keskimäärin 30 % Yksikköhinnat /MWh 2011 2012 Kulutusmaksu, talvi 2.52 3.48 Kulutusmaksu, muu aika 1.26 1.74 Kantaverkosta otto 0.72 0.8 Kantaverkkoon anto 0.3 0.5 Liityntäpistemaksu poistuu vuodesta 2012 alkaen
Kantaverkkohinnoittelun kehitys 1998-2012 % 140 KVS2008 KVS 2012 120 100 nimellinen 80 60 // reaalinen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yhteenveto Lahde: TVO Jaksolla 2012-2015 siirrytään asteittain sääntelymallin sallimalle tuottotasolle Tavoitteena edelleen eurooppalaisittain kilpailukykyiset tariffit Kustannustehokkuus avainasemassa Hyvä riskienhallinta tuo ennustettavuutta tariffiin kaikkea epävarmuutta ei voi poistaa
Fingrid välittää. Varmasti.