Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015

Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18 899-21 -0,1 0,2 % Myyntitulot 8 507 8 501 8 570 8 512-58 -0,7 0,1 % Maksutulot 5 407 5 648 5 678 5 715 37 0,7 1,2 % Tuet ja avustukset 2 112 1 938 2 043 2 043 5,4 % Muut toimintatulot 3 463 2 769 2 629 2 629-5,1 % Valmistus omaan käyttöön 154 130 130 130 TOIMINTAMENOT -123 591-124 363-128 713-129 092-379 0,3 3,8 % Henkilöstömenot -57 749-58 696-58 216-59 268-1 052 1,8 1,0 % Palvelujen ostot -48 118-47 519-51 734-51 221 513-1,0 7,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 770-6 644-6 619-6 483 136-2,1-2,4 % Avustukset -7 525-7 733-8 088-8 088 4,6 % Muut toimintamenot -3 429-3 770-4 056-4 033 23-0,6 7,0 % TOIMINTAKATE -103 948-105 377-109 664-110 064-400 0,4 4,4 % Verotulot 77 984 83 924 85 633 86 033 400 0,5 2,5 % Valtionosuudet 25 755 26 895 26 226 26 226-2,5 % Rahoitustulot ja -menot -140-264 -291-291 Korkotulot 40 33 33 33 Muut rahoitustulot 671 633 580 580 Korkomenot -848-925 -900-900 Muut rahoitusmenot -3-5 -5-5 VUOSIKATE -349 5 178 1 904 1 904-63,2 % Poistot ja arvonalentumiset -7 583-7 583-6 031-6 031 Suunnitelmanmukaiset poistot -4 998-7 583-6 031-6 031 Satunnaiset erät -60-60 -60-60 TILIKAUDEN TULOS -5 347-2 464-4 188-4 188 69,9 % Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 898-2 464-4 188-4 188 69,9 %

Tuloslaskelma (sisäinen, 1000 euroa) Muutos Muutos Muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % TOIMINTATULOT 37 145 36 398 37 473 37 452-21 -0,1 Myyntitulot 16 317 16 624 16 660 16 602-58 -0,3 Maksutulot 5 407 5 648 5 678 5 715 37 0,7 Tuet ja avustukset 2 112 1 938 2 043 2 043 Muut toimintatulot 13 309 12 188 13 092 13 092 Valmistus omaan käyttöön 154 130 130 130 TOIMINTAMENOT -141 247-141 905-147 267-147 646-379 0,3 Henkilöstömenot -57 749-58 696-58 216-59 268-1 052 1,8 Palvelujen ostot -55 886-55 642-59 825-59 312 513-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 812-6 644-6 619-6 483 136-2,1 Avustukset -7 525-7 733-8 088-8 088 Muut toimintamenot -13 275-13 189-14 519-14 496 23-0,2 TOIMINTAKATE -103 948-105 377-109 664-110 064-400 0,4 Verotulot 77 984 83 924 85 633 86 033 400 0,5 Valtionosuudet 25 755 26 895 26 226 26 226 Rahoitustulot ja -menot -140-264 -291-291 Korkotulot 40 33 33 33 Muut rahoitustulot 3 054 3 172 3 113 3 113 Korkomenot -848-925 -900-900 Muut rahoitusmenot -2 386-2 544-2 537-2 537 VUOSIKATE -349 5 178 1 904 1 904 Poistot ja arvonalentumiset -4 998-7 583-6 031-6 031 Suunnitelmanmukaiset poistot -4 998-7 583-6 031-6 031 Satunnaiset erät 0-60 -60-60 TILIKAUDEN TULOS -5 347-2 464-4 188-4 188 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 449 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 898-2 464-4 188-4 188

Toimintatulot palvelu- ja tulosalueittain vuosina 2013 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 Muutos euroa Muutos % KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALV. Vaalit 30 000 32 264 32 264 Hallinto- ja viestintäpalvelut 27 646 27 646 Elinkeinotoimi 591 069 328 500 278 200 278 200 Henkilöstöpalvelut 1 191 847 1 345 965 1 253 546 1 253 546 Maapolitiikka- ja paikkatietopalvelut 2 024 948 1 485 600 1 271 640 1 271 640 Kaavoitus 31 426 11 150 13 200 13 200 Joukkoliikenne 147 754 133 290 146 290 146 290 Yhteensä 4 014 690 3 362 151 2 995 140 2 995 140 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tilintarkastus 69 500 88 691 89 068 89 068 Talouspalvelut 442 291 433 952 420 031 420 031 Muut tukipalvelut 504 867 517 835 402 993 402 993 Tietotekniikkapalvelut 1 262 203 1 337 592 1 393 110 1 410 110 17 000 1,2 Ruoka- ja puhtauspalvelut 6 418 190 6 418 729 6 701 153 6 701 153 Maaseutuhallinto 757 642 792 618 792 639 774 639-18 000-2,3 Ympäristöterveyspalvelut 1 537 989 1 600 258 1 488 144 1 448 144-40 000-2,7 Yhteensä 10 992 682 11 189 675 11 287 138 11 246 138-41 000-0,4 SIVISTYSPALVELUT Opetuspalvelut 909 567 789 047 849 707 849 707 Varhaiskasvatuspalvelut 1 799 605 2 066 700 2 051 010 2 051 010 Kansalaisopisto 283 192 264 790 274 831 274 831 Kirjasto 35 816 33 300 31 800 31 800 Kulttuuripalvelut 22 232 Liikuntapalvelut 45 929 10 750 20 182 20 182 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 66 590 60 033 54 000 54 000 Yhteensä 3 162 931 3 224 620 3 281 530 3 281 530 TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja varikkopalvelut 572 231 533 319 495 750 495 750 Toimitilojen ylläpito 7 923 846 7 430 426 8 394 460 8 394 460 Kuntatekniikka 441 783 593 156 317 326 317 326 Vesihuoltolaitos 3 225 075 3 306 551 3 518 924 3 518 924 Rakennusvalvonta 352 655 237 500 237 500 237 500 Ympäristönsuojelu 16 337 15 000 18 000 18 000 Yksityistieasiat 795 Yhteensä 12 532 722 12 115 952 12 981 960 12 981 960 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut 428 063 254 794 634 102 634 102 Sosiaali- ja perhepalvelut 1 870 976 2 093 169 1 845 258 1 845 258 Hoiva- ja vanhuspalvelut 1 690 164 1 610 083 1 824 106 1 844 106 20 000 1,1 Terveyspalvelut 2 608 177 2 677 667 2 753 984 2 753 984 Yhteensä 6 597 380 6 635 713 7 057 450 7 077 450 20 000 0,3 KUNTA YHTEENSÄ 37 300 405 36 528 111 37 603 218 37 582 218-21 000-0,1

Toimintamenot palvelu- ja tulosalueittain vuosina 2013 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 Muutos euroa Muutos % KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖP. Vaalit 34 22 051 30 512 30 744 232 0,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut 1 682 694 1 410 398 1 453 989 1 458 204 4 215 0,3 Elinkeinopalvelut 994 809 870 161 827 038 818 630-8 408-1,0 Henkilöstöpalvelut 1 191 367 1 344 543 1 257 462 1 254 267-3 195-0,3 Maapolitiikka ja paikkatietopalv. 640 279 679 737 601 789 606 825 5 036 0,8 Kaavoitus 488 913 494 748 473 317 478 712 5 395 1,1 Joukkoliikenne 552 427 721 018 883 287 883 371 84 0,0 Yhteensä 5 550 523 5 542 656 5 527 394 5 530 753 3 359 0,1 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Talous- ja tukipalveluiden hallinto 93 562 97 878 99 671 1 793 1,8 Tilintarkastus 69 499 88 616 88 567 81 344-7 223-8,2 Talouspalvelut 442 289 433 106 416 501 419 095 2 594 0,6 Muut tukipalvelut 565 456 538 477 440 401 444 465 4 064 0,9 Tietotekniikkapalvelut 1 207 862 1 290 339 1 330 596 1 267 008-63 588-4,8 Pelastustoimi 1 335 146 1 573 654 1 575 906 1 576 506 600 0,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut 6 283 789 6 389 352 6 537 531 6 590 912 53 381 0,8 Maaseutuhallinto 856 894 898 362 871 542 882 258 10 716 1,2 Ympäristöterveyspalvelut 1 984 394 2 022 619 1 978 436 2 000 847 22 411 1,1 Yhteensä 12 745 329 13 328 087 13 337 358 13 362 106 24 748 0,2 SIVISTYSPALVELUT Opetuspalvelut 24 651 099 24 381 955 24 676 900 24 987 365 310 465 1,3 Varhaiskasvatuspalvelut 16 021 216 16 572 997 16 627 933 16 530 612-97 321-0,6 Kansalaisopisto 1 091 293 1 064 812 1 046 285 1 058 085 11 800 1,1 Kirjasto 1 181 514 1 214 385 1 157 109 1 167 322 10 213 0,9 Kulttuuripalvelut 360 908 Liikuntapalvelut 1 630 361 1 666 092 1 746 390 1 752 434 6 044 0,3 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 440 531 839 351 874 761 880 650 5 889 0,7 Yhteensä 45 376 922 45 739 592 46 129 378 46 376 468 247 090 0,5 TEKNISET PALVELUT Hallinto- ja varikkopalvelut 784 048 749 747 866 153 871 074 4 921 0,6 Kuntatekniikka 2 272 689 2 463 839 2 458 352 2 447 592-10 760-0,4 Toimitilojen ylläpito 5 025 137 4 588 628 4 630 482 4 619 272-11 210-0,2 Vesihuoltolaitos 1 484 736 1 514 193 1 540 526 1 549 323 8 797 0,6 Rakennusvalvonta 287 940 294 835 298 749 303 456 4 707 1,6 Ympäristönsuojelu 166 250 175 972 178 170 180 897 2 727 1,5 Yksityistieasiat 111 248 102 406 102 174 102 272 98 0,1 Yhteensä 10 132 048 9 889 620 10 074 606 10 073 886-720 0,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut 2 713 877 2 317 989 2 879 619 2 910 940 31 321 1,1 Sosiaali- ja perhepalvelut 14 239 515 15 242 618 15 985 535 16 078 102 92 567 0,6 Hoiva- ja vanhuspalvelut 10 947 047 11 353 009 11 758 638 12 159 059 400 421 3,4 Terveyspalvelut 39 542 707 38 491 788 41 574 525 41 154 739-419 786-1,0 Yhteensä 67 443 146 67 405 404 72 198 317 72 302 840 104 523 0,1 KUNTA YHTEENSÄ 141 247 968 141 905 359 147 267 053 147 646 053 379 000 0,3

Palvelu- ja tulosalueet tiliryhmittäin Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT VAALIT Myyntituotot -32 264-32 264 TOIMINTATUOTOT -32 264-32 264 Henkilöstökulut 19 192 232 19 424 Palvelujen ostot 5 320 5 320 Sisäiset palvelujen ostot 1 000 1 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 000 5 000 TOIMINTAKULUT 30 512 232 30 744 TOIMINTAKATE -1 752 232-1 520 HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT Henkilöstökulut 365 102 4 875 369 977 Palvelujen ostot 903 790-660 903 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 750 1 750 Avustukset 80 300 80 300 Sisäiset vuokrat 81 547 81 547 Muut toimintakulut 21 500 21 500 TOIMINTAKULUT 1 453 989 4 215 1 458 204 TOIMINTAKATE 1 453 989 4 215 1 458 204 ELINKEINOTOIMI Myyntituotot -18 200-18 200 Vuokratuotot ulk -260 000-260 000 TOIMINTATUOTOT -278 200-278 200 Henkilöstökulut 66 847 1 592 68 439 Palvelujen ostot 399 273-10 000 389 273 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 020 13 020 Avustukset 60 000 60 000 Sisäiset vuokrat 5 868 5 868 Muut toimintakulut 282 030 282 030 TOIMINTAKULUT 827 038-8 408 818 630 TOIMINTAKATE 548 838-8 408 540 430 HENKILÖSTÖPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti -1 083 546-1 083 546 Tuet ja avustukset -170 000-170 000 TOIMINTATUOTOT -1 253 546-1 253 546 Henkilöstökulut 511 146 7 605 518 751 Palvelujen ostot 339 800-9 600 330 200 Sisäiset palvelujen ostot 317 000 317 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 450-1 200 21 250 Sisäiset vuokrat 66 866 66 866 Muut toimintakulut 200 200 TOIMINTAKULUT 1 257 462-3 195 1 254 267

TOIMINTAKATE 3 916-3 195 721

Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT Myyntituotot -3 000-3 000 Maksutuotot -51 640-51 640 Vuokratuotot ulk -921 000-921 000 Muut toimintatuotot ulk -296 000-296 000 TOIMINTATUOTOT -1 271 640-1 271 640 Henkilöstökulut 372 156 9 026 381 182 Palvelujen ostot 99 200-1 050 98 150 Sisäiset palvelujen ostot 46 554 46 554 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 24 020-2 940 21 080 Sisäiset vuokrat 45 059 45 059 Muut toimintakulut 14 800 14 800 TOIMINTAKULUT 601 789 5 036 606 825 TOIMINTAKATE -669 851 5 036-664 815 KAAVOITUS Myyntituotot -200-200 Maksutuotot -13 000-13 000 TOIMINTATUOTOT -13 200-13 200 Henkilöstökulut 298 130 6 235 304 365 Palvelujen ostot 126 800-300 126 500 Sisäiset palvelujen ostot 18 456 18 456 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 200-540 1 660 Sisäiset vuokrat 25 331 25 331 Muut toimintakulut 2 400 2 400 TOIMINTAKULUT 473 317 5 395 478 712 TOIMINTAKATE 460 117 5 395 465 512 JOUKKOLIIKENNE Sisäisten palvelujen myynti -44 290-44 290 Tuet ja avustukset -102 000-102 000 TOIMINTATUOTOT -146 290-146 290 Henkilöstökulut 3 587 84 3 671 Palvelujen ostot 534 700 534 700 Avustukset 345 000 345 000 TOIMINTAKULUT 883 287 84 883 371 TOIMINTAKATE 736 997 84 737 081

Alkuperäinen TA 2015 Muutos euroa Muutos TA 2015 KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALV. YHT. Myyntituotot -53 664-53 664 Sisäisten palvelujen myynti -1 127 836-1 127 836 Maksutuotot -64 640-64 640 Tuet ja avustukset -272 000-272 000 Vuokratuotot ulk -1 181 000-1 181 000 Muut toimintatuotot ulk -296 000-296 000 TOIMINTATUOTOT -2 995 140-2 995 140 Henkilöstökulut 1 636 160 29 649 1 665 809 Palvelujen ostot 2 408 883-21 610 2 387 273 Sisäiset palvelujen ostot 383 010 383 010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 68 440-4 680 63 760 Avustukset 485 300 485 300 Sisäiset vuokrat 224 671 224 671 Muut toimintakulut 320 930 320 930 TOIMINTAKULUT 5 527 394 3 359 5 530 753 TOIMINTAKATE 2 532 254 3 359 2 535 613 TALOUS- JA TUKIPALVELUT TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HALLINTO Henkilöstökulut 87 020 2 123 89 143 Palvelujen ostot 3 400-330 3 070 Sisäiset vuokrat 7 458 7 458 TOIMINTAKULUT 97 878 1 793 99 671 TOIMINTAKATE 97 878 1 793 99 671 TILINTARKASTUS Sisäisten palvelujen myynti -89 068-89 068 TOIMINTATUOTOT -89 068-89 068 Henkilöstökulut 40 655-4 683 35 972 Palvelujen ostot 47 390-2 540 44 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 432 432 Muut toimintakulut 90 90 TOIMINTAKULUT 88 567-7 223 81 344 TOIMINTAKATE -501-7 223-7 724 TALOUSPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti -420 031-420 031 TOIMINTATUOTOT -420 031-420 031 Henkilöstökulut 179 879 3 546 183 425 Palvelujen ostot 224 474-802 223 672 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 900-150 750 Sisäiset vuokrat 11 248 11 248 TOIMINTAKULUT 416 501 2 594 419 095 TOIMINTAKATE -3 530 2 594-936

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 MUUT TUKIPALVELUT Myyntituotot -2 000-2 000 Sisäisten palvelujen myynti -365 993-365 993 Maksutuotot -25 000-25 000 Muut toimintatuotot ulk -10 000-10 000 TOIMINTATUOTOT -402 993-402 993 Henkilöstökulut 206 684 5 025 211 709 Palvelujen ostot 169 150-781 168 369 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 650-180 16 470 Sisäiset vuokrat 36 067 36 067 Muut toimintakulut 11 850 11 850 TOIMINTAKULUT 440 401 4 064 444 465 TOIMINTAKATE 37 408 4 064 41 472 TIETOTEKNIIKKAPALVELUT Sisäisten palvelujen myynti -1 391 110-1 391 110 Maksutuotot -2 000-17 000-19 000 TOIMINTATUOTOT -1 393 110-17 000-1 410 110 Henkilöstökulut 496 798 12 112 508 910 Palvelujen ostot 447 950-74 200 373 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 650-1 500 5 150 Sisäiset vuokrat 69 198 69 198 Muut toimintakulut 310 000 310 000 TOIMINTAKULUT 1 330 596-63 588 1 267 008 TOIMINTAKATE -62 514-80 588-143 102 Suunnitelman mukaiset poistot 43 284 43 284 PELASTUSTOIMI Henkilöstökulut 29 838 750 30 588 Palvelujen ostot 1 544 868 1 544 868 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000-150 850 Muut toimintakulut 200 200 TOIMINTAKULUT 1 575 906 600 1 576 506 TOIMINTAKATE 1 575 906 600 1 576 506 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Myyntituotot -696 357-696 357 Sisäisten palvelujen myynti -3 530 001-3 530 001 Tuet ja avustukset -300-300 Vuokratuotot ulk -11 512-11 512 Vuokratuotot sis -2 462 983-2 462 983 TOIMINTATUOTOT -6 701 153-6 701 153 Henkilöstökulut 4 081 703 95 689 4 177 392 Palvelujen ostot 402 651-4 456 398 195 Sisäiset palvelujen ostot 346 726 346 726 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 443 635-14 552 1 429 083 Sisäiset vuokrat 235 888 235 888 Muut toimintakulut 26 928-23 300 3 628 TOIMINTAKULUT 6 537 531 53 381 6 590 912

TOIMINTAKATE -163 622 53 381-110 241 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 MAASEUTUHALLINTO Myyntituotot -792 639 18 000-774 639 TOIMINTATUOTOT -792 639 18 000-774 639 Henkilöstökulut 585 825 14 017 599 842 Palvelujen ostot 139 000-1 801 137 199 Sisäiset palvelujen ostot 44 218 44 218 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 999-1 500 11 499 Avustukset 5 000 5 000 Muut toimintakulut 84 500 84 500 TOIMINTAKULUT 871 542 10 716 882 258 TOIMINTAKATE 78 903 28 716 107 619 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Myyntituotot -1 402 244 40 000-1 362 244 Sisäisten palvelujen myynti -6 000-6 000 Maksutuotot -79 900-79 900 TOIMINTATUOTOT -1 488 144 40 000-1 448 144 Henkilöstökulut 1 460 921 32 615 1 493 536 Palvelujen ostot 206 657-2 404 204 253 Sisäiset palvelujen ostot 89 210 89 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42 300-7 800 34 500 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 98 98 Avustukset 75 000 75 000 Sisäiset vuokrat 20 050 20 050 Muut toimintakulut 84 200 84 200 TOIMINTAKULUT 1 978 436 22 411 2 000 847 TOIMINTAKATE 490 292 62 411 552 703 TALOUS- JA TUKIPALVELUT yhteensä Myyntituotot -2 893 240 58 000-2 835 240 Sisäisten palvelujen myynti -5 802 203-5 802 203 Maksutuotot -106 900-17 000-123 900 Tuet ja avustukset -300-300 Vuokratuotot ulk -11 512-11 512 Vuokratuotot sis -2 462 983-2 462 983 Muut toimintatuotot ulk -10 000-10 000 TOIMINTATUOTOT -11 287 138 41 000-11 246 138 Henkilöstökulut 7 169 323 161 194 7 330 517 Palvelujen ostot 3 185 540-87 314 3 098 226 Sisäiset palvelujen ostot 480 154 480 154 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 524 566-25 832 1 498 734 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 98 98 Avustukset 80 000 80 000 Sisäiset vuokrat 379 909 379 909 Muut toimintakulut 517 768-23 300 494 468 TOIMINTAKULUT 13 337 358 24 748 13 362 106 TOIMINTAKATE 2 050 220 65 748 2 115 968

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SIVISTYSPALVELUT OPETUSPALVELUT Myyntituotot -564 699-564 699 Maksutuotot -42 800-42 800 Tuet ja avustukset -241 392-241 392 Muut toimintatuotot ulk -816-816 TOIMINTATUOTOT -849 707-849 707 Henkilöstökulut 14 424 906 341 756 14 766 662 Palvelujen ostot 1 517 909-6 570 1 511 339 Sisäiset palvelujen ostot 2 879 681 2 879 681 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 620-24 718 445 902 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 994 16 994 Avustukset 189 914 189 914 Sisäiset vuokrat 5 137 839 5 137 839 Muut toimintakulut 39 037 39 037 TOIMINTAKULUT 24 676 900 310 468 24 987 368 TOIMINTAKATE 23 827 193 310 468 24 137 661 VARHAISKASVATUSPALVELUT Myyntituotot -208 010-208 010 Maksutuotot -1 843 000-1 843 000 TOIMINTATUOTOT -2 051 010-2 051 010 Henkilöstökulut 9 480 667-74 581 9 406 086 Palvelujen ostot 450 842-6 300 444 542 Sisäiset palvelujen ostot 1 842 647 1 842 647 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 274 997-16 440 258 557 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 236 5 236 Avustukset 2 390 000 2 390 000 Sisäiset vuokrat 1 318 802 1 318 802 Muut toimintakulut 864 742 864 742 TOIMINTAKULUT 16 627 933-97 321 16 530 612 TOIMINTAKATE 14 576 923-97 321 14 479 602 KANSALAISOPISTO Myyntituotot -95 391-95 391 Maksutuotot -172 200-172 200 Tuet ja avustukset -6 500-6 500 Vuokratuotot ulk -40-40 Muut toimintatuotot -700-700 TOIMINTATUOTOT -274 831-274 831 Henkilöstökulut 659 463 15 331 674 794 Palvelujen ostot 66 751-291 66 460 Sisäiset palvelujen ostot 65 485 65 485 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 175-3 240 28 935 Avustukset 1 070 1 070 Sisäiset vuokrat 202 791 202 791 Muut toimintakulut 18 550 18 550 TOIMINTAKULUT 1 046 285 11 800 1 058 085 TOIMINTAKATE 771 454 11 800 783 254

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 KIRJASTO Myyntituotot -3 300-3 300 Maksutuotot -21 000-21 000 Tuet ja avustukset -6 000-6 000 Muut toimintatuotot ulk -1 500-1 500 TOIMINTATUOTOT -31 800-31 800 Henkilöstökulut 581 611 12 973 594 584 Palvelujen ostot 51 823-377 51 446 Sisäiset palvelujen ostot 69 091 69 091 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 174 002-2 383 171 619 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 634 634 Sisäiset vuokrat 278 008 278 008 Muut toimintakulut 1 940 1 940 TOIMINTAKULUT 1 157 109 10 213 1 167 322 TOIMINTAKATE 1 125 309 10 213 1 135 522 LIIKUNTAPALVELUT Myyntituotot -10-10 Maksutuotot -4 500-4 500 Tuet ja avustukset -172-172 Vuokratuotot ulk -15 500-15 500 TOIMINTATUOTOT -20 182-20 182 Henkilöstökulut 407 682 9 614 417 296 Palvelujen ostot 273 500-240 273 260 Sisäiset palvelujen ostot 72 084 72 084 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 85 355-3 330 82 025 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 508 4 508 Avustukset 411 000 411 000 Sisäiset vuokrat 469 255 469 255 Muut toimintakulut 23 006 23 006 TOIMINTAKULUT 1 746 390 6 044 1 752 434 TOIMINTAKATE 1 726 208 6 044 1 732 252 NUORISO- JA KULTTUURIPALVELUT Myyntituotot -1 150-1 150 Maksutuotot -7 000-7 000 Tuet ja avustukset -36 000-36 000 Vuokratuotot ulk -9 600-9 600 Muut toimintatuotot ulk -250-250 TOIMINTATUOTOT -54 000-54 000 Henkilöstökulut 338 577 8 004 346 581 Palvelujen ostot 166 154-405 165 749 Sisäiset palvelujen ostot 71 634 71 634 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 870-1 710 17 160 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 112 112 Avustukset 23 400 23 400 Sisäiset vuokrat 214 817 214 817 Muut toimintakulut 41 197 41 197 TOIMINTAKULUT 874 761 5 889 880 650 TOIMINTAKATE 820 761 5 889 826 650

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot -872 560-872 560 Maksutuotot -2 090 500-2 090 500 Tuet ja avustukset -290 064-290 064 Vuokratuotot ulk -25 140-25 140 Muut toimintatuotot ulk -3 266-3 266 TOIMINTATUOTOT -3 281 530-3 281 530 Henkilöstökulut 25 892 906 313 097 26 206 003 Palvelujen ostot 2 526 979-14 183 2 512 796 Sisäiset palvelujen ostot 5 000 622 5 000 622 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 056 019-51 821 1 004 198 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 484 27 484 Avustukset 3 015 384 3 015 384 Sisäiset vuokrat 7 621 512 7 621 512 Muut toimintakulut 988 472 988 472 TOIMINTAKULUT 46 129 378 247 093 46 376 471 TOIMINTAKATE 42 847 848 247 093 43 094 941 TEKNISET PALVELUT YKSITYISTIEASIAT Henkilöstökulut 9 665 224 9 889 Palvelujen ostot 2 669-126 2 543 Avustukset 89 840 89 840 TOIMINTAKULUT 102 174 98 102 272 TOIMINTAKATE 102 174 98 102 272 RAKENNUSVALVONTA Myyntituotot -2 500-2 500 Maksutuotot -235 000-235 000 TOIMINTATUOTOT -237 500-237 500 Henkilöstökulut 236 785 5 607 242 392 Palvelujen ostot 20 600-750 19 850 Sisäiset palvelujen ostot 15 291 15 291 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 700-150 2 550 Sisäiset vuokrat 22 373 22 373 Muut toimintakulut 1 000 1 000 TOIMINTAKULUT 298 749 4 707 303 456 TOIMINTAKATE 61 249 4 707 65 956 YMPÄRISTÖNSUOJELU Maksutuotot -18 000-18 000 TOIMINTATUOTOT -18 000-18 000 Henkilöstökulut 140 949 3 237 144 186 Palvelujen ostot 9 650-450 9 200 Sisäiset palvelujen ostot 15 708 15 708 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200-60 140 Sisäiset vuokrat 11 663 11 663 TOIMINTAKULUT 178 170 2 727 180 897

TOIMINTAKATE 160 170 2 727 162 897 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 TEKNINEN HALLINTO JA VARIKKOPALV. Myyntituotot -2 000-2 000 Sisäisten palvelujen myynti -163 400-163 400 Maksutuotot -350-350 Muut toimintatuotot ulk -200 000-200 000 TOIMINTATUOTOT -365 750-365 750 Valmistus omaan käyttöön -130 000-130 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -130 000-130 000 Henkilöstökulut 389 435 9 031 398 466 Palvelujen ostot 80 210-360 79 850 Sisäiset palvelujen ostot 53 631 53 631 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 73 650-3 750 69 900 Sisäiset vuokrat 184 553 184 553 Muut toimintakulut 84 674 84 674 TOIMINTAKULUT 866 153 4 921 871 074 TOIMINTAKATE 370 403 4 921 375 324 KUNTATEKNIIKKA Myyntituotot -243 092-243 092 Maksutuotot -29 000-29 000 Vuokratuotot ulk -15 000-15 000 Muut toimintatuotot ulk -30 234-30 234 TOIMINTATUOTOT -317 326-317 326 Henkilöstökulut 817 784 17 468 835 252 Palvelujen ostot 838 249-25 708 812 541 Sisäiset palvelujen ostot 241 133 241 133 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 396 277-2 520 393 757 Avustukset 150 000 150 000 Sisäiset vuokrat 1 518 1 518 Muut toimintakulut 13 391 13 391 TOIMINTAKULUT 2 458 352-10 760 2 447 592 TOIMINTAKATE 2 141 026-10 760 2 130 266 TOIMITILOJEN YLLÄPITO Myyntituotot -27 000-27 000 Vuokratuotot ulk -367 313-367 313 Vuokratuotot sis -8 000 147-8 000 147 TOIMINTATUOTOT -8 394 460-8 394 460 Henkilöstökulut 775 119 18 140 793 259 Palvelujen ostot 1 023 250-25 990 997 260 Sisäiset palvelujen ostot 142 308 142 308 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 546 200-3 360 1 542 840 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 202 5 202 Sisäiset vuokrat 499 903 499 903 Muut toimintakulut 638 500 638 500 TOIMINTAKULUT 4 630 482-11 210 4 619 272 TOIMINTAKATE -3 763 978-11 210-3 775 188

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 VESIHUOLTOLAITOS Myyntituotot -3 413 000-3 413 000 Sisäisten palvelujen myynti -105 924-105 924 TOIMINTATUOTOT -3 518 924-3 518 924 Henkilöstökulut 476 489 10 552 487 041 Palvelujen ostot 495 187-1 050 494 137 Sisäiset palvelujen ostot 74 385 74 385 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 424 270-705 423 565 Sisäiset vuokrat 38 261 38 261 Muut toimintakulut 31 934 31 934 TOIMINTAKULUT 1 540 526 8 797 1 549 323 TOIMINTAKATE -1 978 398 8 797-1 969 601 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Myyntituotot -3 687 592-3 687 592 Sisäisten palvelujen myynti -269 324-269 324 Maksutuotot -282 350-282 350 Vuokratuotot ulk -382 313-382 313 Vuokratuotot sis -8 000 147-8 000 147 Muut toimintatuotot ulk -230 234-230 234 TOIMINTATUOTOT -12 851 960-12 851 960 Valmistus omaan käyttöön -130 000-130 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -130 000-130 000 Henkilöstökulut 2 846 226 64 259 2 910 485 Palvelujen ostot 2 469 815-54 434 2 415 381 Sisäiset palvelujen ostot 542 456 542 456 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 443 297-10 545 2 432 752 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 202 5 202 Avustukset 239 840 239 840 Sisäiset vuokrat 758 271 758 271 Muut toimintakulut 769 499 769 499 TOIMINTAKULUT 10 074 606-720 10 073 886 TOIMINTAKATE -2 907 354-720 -2 908 074 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEISET PALVELUT Myyntituotot -67 500-67 500 Tuet ja avustukset -566 602-566 602 TOIMINTATUOTOT -634 102-634 102 Henkilöstökulut 1 478 236 35 401 1 513 637 Palvelujen ostot 959 090-3 270 955 820 Sisäiset palvelujen ostot 334 390 334 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 930-810 12 120 Sisäiset vuokrat 66 073 66 073 Muut toimintakulut 28 900 28 900 TOIMINTAKULUT 2 879 619 31 321 2 910 940 TOIMINTAKATE 2 245 517 31 321 2 276 838

Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Myyntituotot -217 705-217 705 Sisäisten palvelujen myynti -323 323-323 323 Maksutuotot -235 080-235 080 Tuet ja avustukset -914 263-914 263 Vuokratuotot ulk -66 887-66 887 Muut toimintatuotot ulk -88 000-88 000 TOIMINTATUOTOT -1 845 258-1 845 258 Henkilöstökulut 4 762 493 111 734 4 874 227 Palvelujen ostot 6 498 235-11 487 6 486 748 Sisäiset palvelujen ostot 307 050 307 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 137 490-7 680 129 810 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 512 512 Avustukset 3 679 125 3 679 125 Sisäiset vuokrat 166 128 166 128 Muut toimintakulut 434 502 434 502 TOIMINTAKULUT 15 985 535 92 567 16 078 102 TOIMINTAKATE 14 140 277 92 567 14 232 844 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Myyntituotot -57 520-57 520 Sisäisten palvelujen myynti -15 840-15 840 Maksutuotot -1 428 122-20 000-1 448 122 Vuokratuotot ulk -322 624-322 624 TOIMINTATUOTOT -1 824 106-20 000-1 844 106 Henkilöstökulut 6 420 212 150 993 6 571 205 Palvelujen ostot 3 117 338-11 097 3 106 241 Sisäiset palvelujen ostot 442 421 442 421 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 271 705 260 525 532 230 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 154 154 Avustukset 587 920 587 920 Sisäiset vuokrat 194 003 194 003 Muut toimintakulut 724 885 724 885 TOIMINTAKULUT 11 758 638 400 421 12 159 059 TOIMINTAKATE 9 934 532 380 421 10 314 953 TERVEYSPALVELUT Myyntituotot -720 122-720 122 Sisäisten palvelujen myynti -552 000-552 000 Maksutuotot -1 470 022-1 470 022 Vuokratuotot ulk -11 840-11 840 TOIMINTATUOTOT -2 753 984-2 753 984 Henkilöstökulut 8 010 337 185 295 8 195 632 Palvelujen ostot 30 568 492-309 795 30 258 697 Sisäiset palvelujen ostot 557 348 557 348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 104 890-295 286 809 604 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 626 9 626 Sisäiset vuokrat 1 052 563 1 052 563 Muut toimintakulut 271 269 271 269 TOIMINTAKULUT 41 574 525-419 786 41 154 739

TOIMINTAKATE 38 820 541-419 786 38 400 755 Alkuperäinen Muutos Muutos TA 2015 euroa TA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT yhteensä Myyntituotot -1 062 847-1 062 847 Sisäisten palvelujen myynti -891 163-891 163 Maksutuotot -3 133 224-20 000-3 153 224 Tuet ja avustukset -1 480 865-1 480 865 Vuokratuotot ulk -401 351-401 351 Muut toimintatuotot ulk -88 000-88 000 TOIMINTATUOTOT -7 057 450-20 000-7 077 450 Henkilöstökulut 20 671 278 483 423 21 154 701 Palvelujen ostot 41 143 155-335 649 40 807 506 Sisäiset palvelujen ostot 1 641 209 1 641 209 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 527 015-43 251 1 483 764 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 292 10 292 Avustukset 4 267 045 4 267 045 Sisäiset vuokrat 1 478 767 1 478 767 Muut toimintakulut 1 459 556 1 459 556 TOIMINTAKULUT 72 198 317 104 523 72 302 840 TOIMINTAKATE 65 140 867 84 523 65 225 390 KOKO KUNTA yhteensä Myyntituotot -8 569 903 58 000-8 511 903 Sisäisten palvelujen myynti -8 090 526-8 090 526 Maksutuotot -5 677 614-37 000-5 714 614 Tuet ja avustukset -2 043 229-2 043 229 Vuokratuotot ulk -2 001 316-2 001 316 Vuokratuotot sis -10 463 130-10 463 130 Muut toimintatuotot ulk -627 500-627 500 TOIMINTATUOTOT -37 473 218 21 000-37 452 218 Valmistus omaan käyttöön -130 000-130 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -130 000-130 000 Henkilöstökulut 58 215 893 1 051 622 59 267 515 Palvelujen ostot 51 734 372-513 190 51 221 182 Sisäiset palvelujen ostot 8 047 451 8 047 451 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 619 337-136 129 6 483 208 Sis. aineet, tarvikkeet ja tavarat 43 076 43 076 Avustukset 8 087 569 8 087 569 Sisäiset vuokrat 10 463 130 10 463 130 Muut toimintakulut 4 056 225-23 300 4 032 925 TOIMINTAKULUT 147 267 053 379 000 147 646 053 TOIMINTAKATE 109 663 835 400 000 110 063 835

Lisäsäästöt palvelualueilla (käsitelty kunnanhallituksessa 12.1.2015) Konserni- ja maankäyttöpalvelut 10.000 euroa Palvelujen ostot (hallinto- ja viestintäpalvelut ja elinkeinopalvelut) Tekniset palvelut 50.000 euroa Kustannuspaikka 4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapitopalvelut (50 % kuntatekniikka ja 50 % toimitilat) Talous- ja tukipalvelut 62.300 euroa Tilintarkastus: henkilöstökulut -5000, palvelujen ostot -2000; Tietotekniikkapalvelut: maksutulot +6000, palvelujen ostot -84000; Ruoka- ja puhtauspalvelut: muut kulut -23300; Maaseutuhallinto: myyntitulot -18000; Ympäristöterveyspalvelut: myyntitulot -40000 Yhteensä tulovähennyksiä -52000 ja menovähennyksiä -114300 eli kaikki yhteensä -62300 euroa Sivistyspalvelut 300.000 euroa Ryhmien väheneminen / tehtävien täyttämättä jättäminen Sosiaali- ja terveyspalvelut 20.000 euroa Hoiva- ja vanhuspalvelut: tulojen lisäys 20000 Yhteensä 442.300 euroa 30 %:n leikkaus koulutus- ja kalustomenoista Em. yhteensä 200.000 euroa Leikataan kaikkien tulosyksiköiden (koko kunta) osalta 30 % niin koulutus- kuin kalustomenoista 642.300 euroa Vähennys erikoissairaanhoidosta 300.000 euroa Perustelu -300000 euron vähennykselle. Raamin TA2015 vaiheessa erikoissairaanhoidon ennuste oli 2.200.000 7/2014 toteuman pohjalta. Lokakuun ennusteeseen on tullut muutosta -600.000 euroa. Ylityksen ennustetta on pienetty, koska Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon mukaan Siilinjärven kunta on saamassa palautusta erikoisen kalliista hoidosta ja lisäksi on tulossa myös laskennallista palautusta. Viimeisimmän tiedon mukaan potilasvakuutusmaksun (Siilinjärvelle arvio 700.000 euroa) kirjaaminen kuluksi saattaa olla mahdollista jaksottaa kolmelle vuodelle. Kaikki yhteensä 942.300 euroa Lisäksi arvioidaan saatavan verotuloja vuonna 2015 lisää 400 000 euroa Edellä olevien toimenpiteiden jälkeen palvelualueiden säästövelvoite on 1,019 milj. euroa. Pienentynyt säästövelvoite 1,019 milj. euroa esitetään toteutettavaksi seuraavasti henkilöstömenojen vähennyksinä: - 400 000, noin 2/3 vuonna 2015 vapautuvista tehtävistä / viroista jätetään täyttämättä - 350 000, määräaikaisen henkilöstön käytön vähentäminen 30 %:lla verrattuna 8.12.2014 valtuuston hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon - 200 000, vapaaehtoiset palkattomat vapaat, bonusvapaat yms. - 70 000, muut toimenpiteet: - ei lisää uusia virkoja ja tehtäviä vuonna 2015 - ei sovita paikallisia sopimuksia, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia - ei tehdä nimike- tai hinnoittelumuutoksia, jotka aiheuttavat palkankorotuksia (1.7.2015 sopimusmuutokset toteutetaan) - vapautuvia hk-lisiä ei jaeta, jos ko. hinnoittelun prosentuaalinen alaraja määrässä ylittyy - tuottavuuslisä käytössä edelleen