Yhtymähallitus 22.12.2014 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2015-2016 ja käyttösuunnitelma sekä laite- ja kalustohankinnat 2015
Sisällys Kuntayhtymän johdon toimintasuunnitelma 2015 2016... 1 Kuntayhtymän johdon toiminta-alueen käyttösuunnitelma... 2 Sairaanhoidon toimintasuunnitelma 2015 2016... 3 Sairaanhoidon toiminta-alueen käyttösuunnitelma... 5 Sosiaalipalvelujen toimintasuunnitelma 2015 2016... 6 Sosiaalipalvelujen toiminta-alueen käyttösuunnitelma... 7 Tukipalvelujen toimintasuunnitelma 2015 2016... 8 Tukipalvelujen toiminta-alueen käyttösuunnitelma... 9 Laite- ja kalustohankinnat 2015... 10
Kuntayhtymän johdon toimintasuunnitelma 2015 2016 Päämäärä Toimenpide 2015 2016 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat 1.1 Uudistetaan organisaatiorakenne ja johtosääntö, vahvistetaan johtamista ja esimiestyötä. 1.2. Luodaan johtamista tukeva raportointiportaali. Hyödynnetään kuntayhtymässä olevaa asiantuntijaosaamista johtamisen tukena. 2.1 Kehitetään kuntayhtymän keskeisiä toimintaprosesseja kärkihankkeiden avulla. 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 2.2. Suunnitellaan tilat, ammattiryhmien välinen työnjako ja rajapinnat mahdollistamaan sujuvat hoito- ja palveluketjut. Integroidaan tilatoimikunnan, tilahallinnan ja johtoryhmän työskentely. 2.3 Valmistellaan muodollisessa jaksotyössä toimivien henkilöiden siirtymistä yleistyöaikaan. Selvitetään mahdollisuus vakanssijärjestelmästä luopumiseen sekä työaikapankin käyttöönottoon. 3.1. Tehostetaan rekrytointia ja otetaan käyttöön sähköinen perehdytysohjelma. 3. Vetovoimainen työnantaja 3.2. Lisätään sisäistä luottamusta ja yhteistyötä (Myö ja Työ -henki) Edistetään ammattiryhmien välistä arvostusta ja lisätään yhteistoiminnallisuutta. 3.3. Kehitetään kannustava palkitsemisjärjestelmä. 3.4. Tehdään henkilöstösuunnitelma. 3.5. Lisätään suunnitelmallisuutta, korostetaan vuosineuvotteluja, käytetään toiminnallisten muutosten kustannushyötyanalyyseja. 4. Kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto 4.1. Siirrytään diagnoosipohjaiseen (DRG) toiminnanohjaukseen. 4.2. Luodaan uusi toimintamalli kuntayhteistyöhön (kuntaneuvottelut) sekä yhteistyöhön strategisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Sovitaan yhteisistä toiminnallisista tavoitteista.
Kuntayhtymän johdon toiminta-alueen käyttösuunnitelma 1 000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 32 447 35 158 35 854 Myyntituotot 18 542 20 824 21 004 Jäsenkuntatuotot 377 1 819 1 473 Erityisvelvoitteet 377 1 819 1 473 Muut myyntituotot 18 165 19 006 19 531 Tuet ja avustukset 654 771 1 162 Muut toimintatuotot 13 252 13 562 13 688 Valmistus omaan käyttöön 48 100 40 Toimintakulut -23 502-26 025-28 221 Henkilöstökulut -7 508-7 789-8 949 Palvelujen ostot -9 984-12 196-13 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 009-3 358-3 365 Muut toimintakulut -3 001-2 683-2 757 Toimintakate 8 993 9 233 7 673 Rahoitustuotot ja -kulut -853-1 800-1 678 Vuosikate 8 139 7 433 5 996 Poistot ja arvonalentumiset -6 300-6 939-6 040 Tilikauden tulos 1 839 494-45 Poistoeron muutos 45 45 45 Tilikauden ylijäämä 1 884 538 0
Sairaanhoidon toimintasuunnitelma 2015 2016 Päämäärä Toiminta-alueen tavoite Toimenpide 2015 2016 1. Tyytyväiset potilaat 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 3. Vetovoimainen työantaja 1.1. Hoitoon pääsyn nopeuttaminen 1.2. Muistutusten, kanteluiden ja valitusten väheneminen 1.3. Asioinnin helpottaminen 1.4. Potilaslähtöisyyden lisääminen 2.1. Hoitoketjujen rakentaminen yhteistyössä pth:n kanssa 2.2. Avohoidon-, vuodeosastohoidon ja päivystyksen kehittämistyö 2.3. ERVA-työnjaon potilaslähtöinen määrittely 2.4. Yhteistyön lisääminen kehittämistyössä 2.5. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 3.1. Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, työnjako ja tehtäväkuvat 1.1.1. Ks. kohta 4.2.1. 1.2.1. Edistetään potilaiden ja läheisten ammatillista kohtaamista. Vuorovaikutustaitojen kehittämisen osio sisällytetään koulutussuunnitelmaan. 1.2.2. Otetaan käyttöön systemaattinen muistutusten, kanteluiden ja valitusten luokittelu. Määritellään tavoitteet muistutusten, kanteluiden ja valitusten vähenemiselle. 1.3.1. Laaditaan konkreettinen suunnitelma sähköisestä asioinnista. 1.4.1. Otetaan potilaiden ja läheisten edustajia mukaan hoitoketjujen kehittämiseen. 2.1.1. Keskeisten hoitoketjujen työnjako määritellään esh:n ja pth:n yhteistyönä, potilaat ja potilasjärjestöt mukana. Vähintään 50 % potilaista hoidetaan yhteistyössä rakennettujen hoitoketjujen mukaisesti. 2.2.1. Määritellään tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne. Otetaan käyttöön yhtenäiset käytännöt. 2.3.1. Järjestämissopimuksessa sovitaan pienten potilasryhmien hoidon tasa-arvoisesta saatavuudesta. Päivitetään järjestämissopimus. 2.4.1. Prosessimuutoksissa ja rajapinnoilla sovitaan työnjaosta eri ammattiryhmien ja erikoisalojen välillä. Suunnittelussa käytetään vuosineuvottelun strukturoitua mallia. 2.5.1. Turvataan henkilöstön saatavuus, erityisosaaminen ja lisätään henkilöstön joustavaa liikkumista. 3.1.1. Osallistutaan uuden organisaatiorakenteen valmistelutyöhön. 3.1.2 Tehdään henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään mm. uudet nimikkeet, henkilöstörakenne ja koulutustarpeet tarkoituksenmukaisesti.
4. Kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto 3.2. Riittävä, sitoutunut ja osaava henkilöstö 3.3. Rekrytoinnin tehostaminen 4.1. Väestön tarpeisiin perustuvan ja järjestämissopimuksen mukaisen palveluvalikoiman määrittely 4.2. Jonotusaikojen asteittainen lyhentäminen 3.2.1. Varmistetaan, että vakinaisia työsuhteita on riittävä määrä erikoisosaamisen turvaamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. 3.2.2. Osaamisen johtamisen menetelmät otetaan käyttöön. Vuorovaikutustaitoja lisätään. 3.3.1. Luodaan markkinointisuunnitelma lukiolaisille ja lääketieteen opiskelijoille. 3.3.2. Taataan riittävästi harjoittelupaikkoja ja erikoistuvien lääkäreiden virkoja. 3.3.3. Varataan riittävästi osaamista ja resursseja opettamiseen ja perehdytykseen. Perustetaan kandiopetuksen suunnittelutyöryhmä. 3.3.4. Päivitetään rekrytointisuunnitelmat. 4.1.1. Laaditaan dokumentoitu palveluvalikoima. 4.2.1. Kehitetään uusia työaika- ja työnjakomalleja. Parannetaan kalliiden investointien käyttöastetta. 4.2.2. Ks. Kohta 3.2.1. 4.2.3. Operatiivisen jonon lyhentämistavoitteet: >180 vrk 0 pot (2014), >160 vrk <10 pot (2015), >140 vrk <40 pot (2016) Ensikäyntijonon lyhentämisen tavoitteet: >90 vrk 0 pot (2014), >70 vrk <100 pot (2015), >50 vrk <250 pot (2016)
Sairaanhoidon toiminta-alueen käyttösuunnitelma 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 261 606 268 142 273 150 Myyntituotot 253 612 259 418 264 603 Myyntituotot jäsenkunnilta 191 337 194 730 199 426 Muut myyntituotot 62 275 64 689 65 177 Maksutuotot 7 679 8 687 8 547 Tuet ja avustukset 52 0 0 Muut toimintatuotot 263 37 0 Toimintakulut -259 636-265 368-270 794 Henkilöstökulut -90 672-93 810-93 992 Palvelujen ostot -112 825-116 187-118 309 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 525-43 700-46 495 Avustukset -7-8 -8 Muut toimintakulut -11 607-11 664-11 991 Toimintakate 1 970 2 774 2 355 Rahoitustuotot ja -kulut -35-41 0 Vuosikate 1 935 2 733 2 355 Poistot ja arvonalentumiset -2 552-2 213-1 836 Tilikauden tulos -618 520 520 Poistoeron muutos 380 380 380 Rahastojen muutos -8 0 0 Tilikauden ylijäämä -245 900 900 TP 2013 TA 2014 TA 2015 PKSSK 1 268 1 000 1 000
Sosiaalipalvelujen toimintasuunnitelma 2015 2016 Päämäärä Toiminta-alueen tavoite Toimenpide 2015 2016 1. Tyytyväiset asiakkaat 2. Sujuvat hoitoja palveluketjut 1.1. Asiakaslähtöisyyden lisääminen 2.1. Asiakaslähtöinen palveluketjujen ja työnjaon kehittäminen. Suunnittelukaudella kehitettävistä palveluketjuista sopiminen yhdessä kuntien sosiaalihuollon kanssa. 2.2. Johtamisosaamisen vahvistaminen. Organisaatiorakenne tukee ja mahdollistaa hyvän johtamisen. 1.1.1. Muutot laitosasumisesta suunnitellaan kunnan, kuntayhtymän ja palveluntuottajan yhteistyönä asiakaslähtöisesti (paluumuuttomittari). 1.1.2. Laaditaan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma. 2.1.1. Palveluketjut sovitaan ja kuvataan yhdessä kuntatoimijoiden kanssa. 2.2.1. Uudistetaan muuttuvan palvelurakenteen edellyttämä yksikkö-, esihenkilö- ja henkilöstörakenne. 3. Vetovoimainen työantaja 3.1. Konkreettisen yhteistyön tekeminen koulutustahojen kanssa. Joustavuuden, eri-ikäisten työntekijöiden erilaisten tarpeiden huomioimisen ja yhteen hiileen puhaltamisen korostaminen. 3.2. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 3.1.1 Opiskelijaharjoittelijoista sekä uusista ja nykyisistä työntekijöistä pidetään hyvää huolta. 3.2.1. Tehtäväkuvat tarkistetaan prosessien ja ammatillisen erityisosaamisen tarpeen näkökulmasta -> koulutustarpeet tarkistetaan. 4. Kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto 4.1. Väestön palvelutarpeisiin perustuvien palvelujen ja niiden edellyttämän henkilöstörakenteen ja -määrän määritteleminen. 4.1.1. Hyödynnetään henkilöstövoimavarojen kohdentamisen työkalua. 4.1.2. Rafaelahoitoisuusluokitusjärjestelmä otetaan työkaluksi 2015.
Sosiaalipalvelujen toiminta-alueen käyttösuunnitelma 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 19 919 21 151 21 993 Myyntituotot 18 602 19 929 20 341 Myyntituotot jäsenkunnilta 15 908 16 585 17 290 Muut myyntituotot 2 694 3 344 3 051 Maksutuotot 1 146 1 076 1 374 Tuet ja avustukset 15 5 5 Muut toimintatuotot 155 141 273 Toimintakulut -20 367-21 046-21 889 Henkilöstökulut -12 045-12 339-12 690 Palvelujen ostot -5 890-6 453-6 089 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -435-475 -657 Avustukset -10-15 -10 Muut toimintakulut -1 987-1 764-2 443 Vuosikate -447 105 104 Poistot ja arvonalentumiset -8-5 -4 Tilikauden tulos -455 100 100 Rahastojen muutos 1 0 0 Tilikauden ylijäämä -454 100 100
Tukipalvelujen toimintasuunnitelma 2015 2016 Päämäärä Toiminta-alueen tavoite Toimenpide 2015 2016 1. Tyytyväiset potilaat ja asiakkaat 2. Sujuvat hoito- ja palveluketjut 3. Vetovoimainen työantaja 4. Kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto 1.1. Organisaatiorakenne tukee ja mahdollistaa hyvän johtamisen 1.2. Häiriötön potilaiden/asiakkaiden hoito ja yksiköiden toiminta 1.3. Potilasruokailun laadun kehittäminen 1.4. Tietoon ja näyttöön pohjautuva johtaminen 1.5. Osaamisen johtaminen 2.1. Oikeat osaajat oikeissa paikoissa 2.2. Palvelutuotannon edellyttämä henkilöstörakenne ja - määrä 2.3. Logistiikan arviointi ja uudelleen suunnittelu 3.1. Rekrytoinnissa onnistuminen 3.2. Sairauspoissaolojen väheneminen 3.3. Hyvien toimintamallien ja osaamisen jakaminen tukipalvelujen sisällä 4.1. Kestävän kehityksen edistäminen 4.2. Toimintatulojen ja - menojen hallinta 4.3. Tuottavuuden lisääminen vuosittainen 2% 1.1.1. Uusi organisaatio- ja johtamisrakenne otetaan käyttöön. 1.2.1 Arvioidaan ja uudistetaan sisäinen tyytyväisyyskysely. 1.3.1. Lisätään lähiruuan osuutta ruokapalvelutuotannossa + 1 2%/vuosi 1.4.1. Hyödynnetään ky:n tarjoamaa johtamiskoulutusta 1.4.2. Johtamisessa hyödynnetään uusinta tietoa. 1.5.1. Otetaan käyttöön osaamisen johtaminen menetelmät, arvioidaan osaamisen tarpeet 1.5.2. Ennakoidaan koulutettavien (mm. oppisopimus) määrät ammattiryhmittäin. 2.1.1. Lisätään henkilöstön liikkuvuutta, luodaan yhteiset pelisäännöt. 2.2.1. Yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta lisätään sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden ja tukipalvelujen toiminnan suunnittelussa (vuosineuvottelut, poikkeustilanteet, toiminnalliset muutokset). 2.3.1. Käynnistetään logistiikan selvitysprojekti. 2.3.2. Prosessikuvaukset ovat valmiit. 3.1.1. Tehdään henkilöstösuunnitelma (mm. henk.rakenne ja -määrä). 3.1.2. Lisätään yhteistyötä ja luottamusta sekä luodaan yhteistyö-rakenteita oppilaitosten kanssa. 3.2.1. Sairauslomien kokonaismäärä /työntekijä vähennetään hyödyntäen mm. Haravaa, Myö ja Työ sopimusta. 3.2.2. Edistetään ergonomisia työolosuhteita. 3.3.1. Järjestetään yhteiset kehittämispäivät esimiehille. 3.3.2. Hyödynnetään eri ammattiryhmien osaamista (varjostaminen). 4.1.1. Tehdään kestävän kehityksen suunnitelma. 4.1.2. Mitataan ja raportoidaan energian kulutusta. 4.1.3. Seurataan materiaalin menekkiä ja hävikkiä (jätehuoltolaki 2016). 4.2.1. Hyödynnetään yhtenäisten raporttien tuottamaa ajantasaista tietoa (raportointiportaali). 4.3.1. Kehitetään tuottavuusmittareita toimintaa ohjaavaksi.
Tukipalvelujen toiminta-alueen käyttösuunnitelma 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatuotot 33 367 34 373 35 737 Myyntituotot 30 640 31 997 33 200 Tuet ja avustukset 43 14 Muut toimintatuotot 2 685 2 376 2 522 Toimintakulut -33 166-34 799-35 637 Henkilöstökulut -19 354-20 241-20 725 Palvelujen ostot -4 997-5 058-5 452 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 334-8 028-7 976 Muut toimintakulut -1 480-1 473-1 484 Vuosikate 202-426 100 Poistot ja arvonalentumiset -118-112 -100 Tilikauden tulos 83-538 0 Tilikauden ylijäämä 83-538 0
Laite- ja kalustohankinnat 2015 LAITE- JA KALUSTOINVESTOINTIESITYKSET YLI 10 000 Sairaanhoidon toiminta-alue 1 114 000 Tukipalvelujen toiminta-alue 291 000 Johdon toiminta-alue 95 000 Toiminta-alueet yhteensä 1 500 000 ===========================================