Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Polvijärven kunta 28.6..213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 3 6 asukasta Eniten Polvijärveä muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Mukana ovat myös selvitysalueen muut kunnat, ne eivät ole kuitenkaan odotekustannusten laskennassa mukana
Tulkintaohje ¹Koska luku on negatiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 hitaammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Leppävirta) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,8%/v Nettokustannukset 212: 24 M, odotekustannukset: 26 M. Potentiaali² 1,7 M 7 6 5 4 3 59 5889 565 4994 4989 5143 4828 4886 5117 5337 5666 5843 5665 5583 565 5271 5251 532 592 5171 5329 5625 4858 535 5162 427 2 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Polvijärvi Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Polvijärvi Polvijärvi Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 1,7 7,3 % 24,1 23,4 24,8 24, 23,9 23,9 /as 4 886 4 828 5 143 4 989 4 994 5 65,4 % 5 162 1,3 % 5 251 (Virolahti) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia),1 8,9 %,8,7,8,9,9,9 /as 168 154 176 187 182 19 1,7 % 186,8 % 167 (Isokyrö) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä,1,3 % 16,1 15,4 16,5 15,7 16, 16,2 /as 3 258 3 175 3 431 3 268 3 342 3 429,5 % 3 326 1,7 % 3 324 (Säkylä) Perusterveydenhuolto,9 21,8 % 4,6 4,2 4,2 3,9 4, 4, /as 94 865 863 815 83 836 2,3 % 64,7 % 632 (Pyhtää) Pth:n avohoito pl. hammash.,5 3,2 % 2, 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 /as 413 366 358 366 357 338 2,7 % 364 1,7 % 425 (Sonkajärvi) Pth:n hammashoito, 1,2 %,4,4,4,4,4,4 /as 78 83 82 76 77 78,2 % 74 1,3 % 68 (Tohmajärvi) Erikoissairaanhoito,2 3,9 % 5,6 5,3 6,1 5,3 5,6 5,4 /as 1 146 1 97 1 258 1 16 1 174 1 149,5 % 1 42 1,7 % 1 153 (Virolahti) Lasten ja nuorten laitoshuolto,4 65,3 %,3,3,4,3,4,6 / 18 v. 32 322 388 371 449 644 8, % 548 4,3 % 216 (Sonkajärvi) Muut lasten ja perheiden palvelut, 13,2 %,3,3,3,3,3,3 /as 57 57 56 55 53 53 1,4 % 68 2, % 44 (Sonkajärvi) Perusterv.huollon vuodeosastohoito 1, 5,5 % 2,2 2, 2, 1,8 1,9 2, /yli 75 v. 4 267 3 889 3 841 3 32 3 468 3 765 3,7 % 2 463 2, % 1 799 (Vimpeli) Vanhusten laitospalvelut,, %,,,,,, /yli 75 v., % 1 67 3,3 % #LUKU! Muut vanhusten ja vamm. palvelut,2 9,7 % 1,3 1,8 2, 2, 2,3 2,5 /yli 75 v. 2 462 3 56 3 725 3 675 4 22 4 826 14,3 % 4 945 1,3 % 4 211 (Vieremä) Kotipalvelu,1 15,1 %,9,6,6,8,7,8 /yli 75 v. 1 797 1 244 1 28 1 52 1 346 1 453 5, % 1 443 1,4 % 1 192 (Karstula) Vanhuspalvelut yhteensä,2 3,4 % 4,4 4,5 4,7 4,6 4,9 5,3 /yli 75 v. 8 527 8 638 8 773 8 497 9 34 1 44 1,2 % 1 521 2,5 % 9 378 (Vieremä) Vammaishuollon laitospalvelut,3 8,1 %,3,4,4,5,5,4 /as 67 8 82 11 94 86 8,1 % 34 2,3 % 17 (Hankasalmi) Suojatyö ja kehitysvammatoim.,1 19,3 %,1,1,1,1,1,1 /as 14 25 16 28 15 13 1,5 % 32 2, % 27 (Veteli) Toimeentulotuki,2 5,1 %,4,4,5,6,4,5 /as 86 89 11 116 91 99 1,1 % 124 4, % 48 (Pyhtää) Ympäristöterveydenhuolto,1 48,1 %,2,2,2,2,2,2 /as 34 31 34 43 41 42 4,3 % 14,3 % 21 (Isokyrö) Ympäristönhuolto,, %,,,,,, /as 1 #JAKO/! 9 2,1 % 7 (Vimpeli) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.),1 5,2 % 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 / 6v. 4 937 5 16 5 145 5 241 4 783 5 29,6 % 6 864 1,4 % 5 376 (Maaninka) Oma perusopetus,, % 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1 4, /oppilas 8 48 8 444 8 963 9 34 8 864 8 73 2, % 8 451 1,5 % #JAKO/! Oma lukiokoulutus, 6,5 %,6,6,6,6,5,5 /oppilas 8 44 7 291 8 695 8 924 9 411 1 74 2,4 % 7 11 1,4 % 9 14 (Säkylä) Kansalaisopistot, 3,7 %,1,1,1,1,1,1 /as 19 14 2 18 16 18 3,8 % 26,3 % 18 (Vimpeli) Taiteen perusopetus,, %,,,,,, /as, % 12,2 % #LUKU! Kulttuuritoiminta yhteensä,2 23,4 %,8,8,8,8,8,7 /as 159 158 174 162 162 144,4 % 269,8 % 172 (Maaninka) Kirjasto,1 31, %,2,2,2,2,2,2 /as 51 44 46 45 44 44 2,6 % 59,3 % 55 (Isokyrö) Liikunta ja ulkoilu, 16,3 %,2,2,3,2,2,2 /as 43 49 56 48 49 46 2,7 % 93 1, % 52 (Maaninka) Nuorisotyö,1 67,2 %,2,2,2,2,2,2 / 29v. 324 339 385 364 389 52 4, % 318 1,8 % 165 (Vieremä) Museot ja näyttelytominta,, %,,,,,, /as, % 2 1,8 % #LUKU! Yhdyskuntapalvelut yht.,3 39,6 %,8,9,8,8,8,8 /as 16 182 174 176 169 174 1,1 % 321 1,1 % 234 (Joroinen) Yhdyskuntasuunnittelu,1 596,3 %,,,,,, /as 1 4, % 56,4 % 28 (Veteli) Rakennusvalvonta, 47,1 %,,1,1,1,1,1 /as 1 11 12 13 12 15 3,6 % 3, % 8 (Veteli) Liikenneväylät,4 125,6 %,3,4,3,3,3,3 /taajama as 199 261 218 225 2 192,1 % 173 2,5 % 134 (Sonkajärvi) Puistot ja yleiset alueet, 38,3 %,1,1,1,1,1,1 /taajama as 36 37 38 39 45 51 5,3 % 38 2,1 % 22 (Karstula) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos 27 211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,8 M 4 35 3 349 3 /asukas. 25 2 15 1 19 182 187 176 154 168 196 167 172 238 197 23 14 152 131 167 167 187 154 172 1 115 117 186 5 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3%/v Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali²,9 M 14, /asukas 12, 1, 8, 6, 836 83 815 863 865 94 837 1 155 1 4 81 86 577 845 895 632 95 691 582 768 853 649 651 546 612 779 64 4, 2,, HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,7 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ 4,4%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali²,5 M /asukas 7 6 5 4 3 338 357 366 358 366 413 381 366 574 65 44 425 519 48 38 436 469 453 488 52 339 327 334 359 434 364 2 1 Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211:,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali² M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /asukas 1 8 6 78 77 76 82 83 78 71 73 93 81 67 73 68 66 65 79 69 86 71 1 64 57 64 8 93 74 4 2 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,2%/v Nettokustannukset 212 5,4 M, odotekustannukset 5,6 M Potentiaali²,2 M 14 12 1 1258 126 1257 1283 1149 1174 1235 116 197 1146 12 1171 1192 1153 1176 1196 122 1128 186 987 1149 12 882 111 1233 142 /asukas 8 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 8 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,7%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,4 M 12 1142 /-18 vuotias 1 8 6 644 449 371 388 322 32 352 367 418 239 216 945 617 543 479 484 578 613 74 548 4 2 6 142 218 131 161 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M /asukas 12 1 8 6 4 53 53 55 56 57 57 34 11 53 44 86 7 98 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 85 85 49 78 88 54 53 53 54 69 68 2 9 15 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,7 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,7%/v Nettokustannukset 212 2 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali² 1 M /yli 75 vuotias 45 4 35 3 25 2 15 3765 3468 332 3841 3889 4267 3594 1211 3554 3999 253 2435 233 2981 1974 353 1517 1799 21 311 3192 2846 2272 2191 2463 1 5 396
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 14,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali²,2 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4826 4546 4211 494 42236753725356 2462 7652 6348 68437223 658 57835775 5855581 3784 48 46844652 8173 572 5184945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 6,4%/v Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali²,1 M 35 3 2784 2987 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 1982 1797 1876 1837 1688 1453 152 1346 128 1244 1217 2136 1144 2139 1825 1658 1742 1678 1126 1192 123 1625 1443 5 12 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,3%/v Nettokustannukset 212 5,3 M, odotekustannukset 5,1 M Potentiaali²,2 M 16 /yli 75 vuotias 14 12 1 8 6 4 2 13339 12339 11956 1242 1255 11371 1161 1919 112 1661 1648 1925 1671 15441521 144 9378 9486 934 8497 8773 8638 8527 8566 8146 754 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 8,1 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,4%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,3 M 16 14 12 137 122 /asukas 1 8 86 94 11 82 8 67 75 76 6 4 53 49 39 33 34 2 17 14 19 16 17 4 13 9
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹,5%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 8 7 6 69 58 61 61 /asukas 5 4 3 2 13 15 28 16 25 14 34 19 32 32 27 21 5 4 43 37 43 26 17 45 32 1 8
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,9%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,2 M 25 2 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 183 23 193 218 /asukas 15 1 5 99 91 116 11 89 86 43 56 83 14 112 67 116 41 48 148 56 73 82 41 83 124 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,3 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,6%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 6 /asukas 5 4 3 2 42 41 43 34 31 34 18 37 2 45 23 37 41 47 21 38 48 21 19 29 18 17 11 22 24 14 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali²,1 M 8 7 6 5 6746 682 6864 6434 6322 651 623 623 5753 5732 599 564 5622 5575 529 5241 5351 5376 5145 516 4783 4937 511 517 4833 5167 /-6 vuotias 4 3 2 1
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali²,1 M 12 1 8 156 873 8864 934 9367 9358 9286 8963 916 8444 848 8313 8113 159 7674 8977 795 72 8434 8422 821 8369 9354 8475 8451 /oppilas 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Muutos 27 211: 2,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali² M /oppilas 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9411 8924 8695 844 914 7291 1496 1216 9167 17312 974 12487 11279 7916 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 9139 8943 625 564 614 1247 711 Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 12 1 97 8 /asukas 6 53 53 45 62 49 4 2 18 16 18 2 14 19 35 23 16 33 7 13 2 18 26 3 21 18 16 26
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali²,2 M 35 /asukas 3 25 2 15 144 162 162 174 158 159 28 167 176 168 229 252 151 175 195 197 172 226 195 176 248 288 148 148 267 269 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,1 M 8 7 6 5 44 44 45 46 44 51 53 75 66 56 56 69 61 54 52 68 71 55 58 66 53 56 48 45 53 59 /asukas 4 3 2 1 8.7.213 Page 31
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,7 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,7%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali² M 14 124 12 112 /asukas 1 8 6 4 46 49 48 56 49 43 87 48 61 55 78 58 53 91 55 49 52 12 92 37 98 66 55 93 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 32
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 9 8 798 7 /-29 vuotias 6 5 4 3 2 1 52 389 364 385 339 324 161 165 349 238 423 198 67 232 296 24 25 116 36 217 243 152 134 138 318
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset 1,1 M Potentiaali²,3 M 35 3 25 2 15 174 169 176 174 182 16 247 268 234 248 293 35 21 248 263 2 176 261 267 313 268 313 144 151 311 321 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 16 14 137 12 1 93 17 /asukas 8 6 4 2 2 4 1 21 15 67 65 41 53 28 22 3 6 39 45 37 36 22 16 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,6 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali² M 25 2 22 21 /asukas 15 1 5 15 12 13 12 11 1 6 11 7 13 16 12 8 8 11 4 1 8 1 4 2 5 3 1 5
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1534 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,4%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali²,4 M 35 326 3 261 279 /taajama-asukas 25 2 15 1 5 192 2 225 218 199 96 139 166 134 194 139 167 113 123 226 142 14 178 21 59 91 119 173
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1534 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 5,3 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 12 1 95 /taajama-asukas 8 6 4 2 51 45 39 38 37 36 26 29 43 27 45 32 71 6 43 13 2 35 22 21 22 5 19 22 38
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset