KOKKOLAN KAUPUNKI TOIMITUSKIRJA Ympäristöterveyslautakunta 40 07.09.2016 Saapunut.../... 20 Viranomainen i-11 Ark.merk. Lautak. / 20 Khan. 2.0 K.valt / 20 Täytäntöönpano / 20.... ) tiedoksi (X) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa 15.9.2016 LAnnukka Nikula sihteeri JAKELU Talousandoesitys 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Budgetförslag 2017 och ekonomiplan 2018-2019 362/02.02.02/2016 YTLTK 40 Ten/eysvalvonnan johtaja Valmistelija: terveysvalvonnan johtaja Andreas Smeds, puh. 040 489 2029 ja hallinto- ja taloussihteeri Soili Friis, puh. 044 730 7629. Beredare: direktör för hälsoöven/akningen Andreas Smeds, tel. 040 489 2029 och förvaltnings- och ekonomisekreterare Soili Friis, tel. 044 730 7629. LIITE A 40 Talousarvioesitys 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019. Ympäristöterveyslautakunta päättää: 1. hyväksyä ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelrnaehdotuksen vuosille 2018-2019 kaupunginhallitukselle lähetettäväksi. 2. hyväksyä ympäristöterveydenhuollon toimialaa koskevat tavoitteet liitteen mukaisina. Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti: 1. hyväksyä ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2019 kaupunginhallitukselle lähetettäväksi. 2. hyväksyä ympäristöterveydenhuollon toimialaa koskevat tavoitteet Iiitteen mukaisina.
KOKKOLAN KAUPUNKI TOIMiTUSKIRJA Ympäristöterveyslautakunta 40 07.09.2016 BILAGA A 40 Budgetförslag 2017 och ekonomiplan 2018-2019 Direktören för hälsoövervakningen MiljöhälsovardsnämncIen besluter att: 1. godkänna miljöhälsovårdens budgetförslag 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för vidarebehandling 1 stadsstyreisen. 2. godkänna uppställda ml för miljöhälsovården enligt bilaga. Beslut Miljöhälsovårdsnämnden beslöt att: 1. godkänna miljöhälsovårdens budgetförslag 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för vidarebehandling istadsstyrelsen. 2. godkänna uppställda mål för miljöhälsovården enligt bilaga.
YMPÄ,,,11ST VEYDEN LOLTO TALIUSARW(S2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 muutostp2015-ta2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 281 384 1 327 000 1 422 300 11,0 % Maksutuotot/tulot 198 977 188 000 204 500 2,8 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot/tulot 39 526 42 000 40 400 2,2 % TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 519 887 1 557 000 1 667 200 9,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 519 887 1 557 000 1 667 200 9,7 % TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 1 216 465 1 308 600 1 289 400 6,0 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 389 088 384 900 383 100-1,5% Muut henkilöstökulut 101 787 85 000 71 000-30,2 % Henkilöstökorvaukset 44 850-8000 -7 000-115,6 % Henkilö stökulut yht 1 752 190 1 770 500 1 736 500-0,9 % Palvelujen ostot 154 026 178 100 180 270 17,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72 254 90 600 85 500 18,3% Avustukset 61 834 68 600 63 500 2,7 % Vuokrat 217 253 214 100 222 500 2,4% Muut kulut/menot 36 782 37 500, 32 100-12,7 % TOIMINTAKULUT/MENOT 2 294 339 2 359 406 2 320 370 1,1% TOIMINTAKATE -774 453-802 400-653 170-15,7 % Poistot käyttöomaisuudesta -10 403-1 500-8 500-18,3% TILIKAUDEN TULOS -784 856-803 900-661 670-15,7 % Laskennalliset erät 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -784 856-803 900-661 670-15,7 % Menot Tulot Netto TP2015 TA2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 2 294 2 359 400 2 320 370 2 344 2 368 1 520 1 557 000 1 667 200 1 684 1 700 774 802 400 653 170 660 668 INVESTOINNIT TP2015 TA2016 TA2017 TS 2018 TS 2019 Menot 0 o o o o Tulot 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 2
Vastuualueen laajuus Toiminnan yleisperustelut YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Vastuualueen henkilömäärä 2015 2016 2017 virkasuht. 26,75 26,75 26,75 työsop. 1 1 1 yhteensä 27,75 27,75 27,75 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueena on Kokkola, Kannus, Halsua, Kaustinen, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäätäiset ympärivuorokautiset eläinlääkäripalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta. Ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa. Ympäristöterveydenhuolto valmistautuu omalta osaltaan organisaation siirtoon maakuntaan. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 Eläinlääkäripalvelujen kustannusjako sopijakuntien kesken on siirretty suoriteperusteiseksi. 3
Strateginen päämäärä/ Kriittiset menest steki ät HYVINVOIVA KUNTALAINEN Hanke, tavoite... YMPARISTOTERVEYSLAUTAKUNTA Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Valvontasuunnitelman toteuttaminen suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Valvontatyö suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän sisältämien asiakirjojen päivitys tehdään vuosittain. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta. Mittarina toiminnan parantuminen Oiva-tarkastusten myötä. Tavoitteena on. 100 % C tai D arvosanan saaneista toimijoista on saanut seuraavassa tarkastuksessa A tai B arvosanan. 98 % toimijoista pitää toimintansa lainsäädäntöjen mukaisesti siten, että hallinnollisiin pakkokeinoihin ei ole syytä lähteä. pakkausmerkintätarkastusten osuus, jossa on tavattu merkittäviä puutteita, on alle 15 %. Mittarina 85 % toimijoista noudattaa säädöksiä. Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvioinnin on sisällyttävä kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tällaisia suunnitelmia ja hankkeita ovat mm. kaavoitus, ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt sekä erilaiset lausunnot rakennusvalvontaviranomaisille, jne. Tavoitteena on että ympäristöterveydenhuolto on aktiivisena vaikuttajana eri suunnitelmissa ja hankkeissa yhteistoimintaalueella. lndikaattorina on annettu lausuntojen määrä. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimiva ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu on käynnissä 1.7.2017 saakka. Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto on käynnissä 1.7.2017 1.3.2018 ja uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi on 1.1.2019 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto valmistautuu organisaation siirtoon maakuntaan lain edellyttämällä tavalla ja osallistuu esivalmisteluryhmien työhön. Eläinlääkintähuollon tietojärjestelnnä Elvi otetaan käyttöön vuoden aikana. Eläinlääkintähuollossa on ympärivuorokautinen päivystys. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä. Mittarina on palvelujen saatavuuden seuranta ja tilasto poikkeustapauksista. Sujuva päätöksenprosessi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään nopeasti. Ilmoituksien ja hakemuksien käsittelyajat kaikkien tarvittavien 4
TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Kestävä kuntatalous Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut osaava henkilöstö saatujen tietojen jälkeen: Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset < 14 vrk Terveydensuojelu- tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemukset < 30 vrk Mittarina on päätöksenprosessin seuraaminen ja tilasto poikkeustapauksista. Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin 25 (Yo. Kehityskeskustelut 1/henkilö/vuosi. 5
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN TA 2017 1940 Terveysvalvonta 1980 Hallinto 1900 Eläiniääkintähuolto Menot 578 250 323 300 1 418 820 2 320 370 brutto Tulot 177 500 68 000 199 600 445 100 Netto 400 750 255 300 1219 220 1 875 270 netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollo kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.h to % 57,5 / 42,5 14677,5Oj 108 J2,50 Menot yht. 547 547,50 1 327 722,50 yhteensä 1 875 270 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa, osa kunnittain suoraan terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.2017 Halsua 12 100,80 2,21 3 038,07 2,8 54 200,00 57 238,07 69 338,87 Kannus 42 599,20 7,78 889721 8,2 118 900,00 127 797,21 170 396,40 Kaustinen 3695946 6,75 868020 8,0 103 200,00 111 880,20 148 839,66 Kokkola 289 871,65 52,94 3851839 35,5 324 720,00 363 238,39 653 110,03 Kruunupyy 5940890 10,85 1443083 13,3 173 900,00 188 330,83 247 739,74 Lestijärvi 10 841,44 1,98 1 844,54 1,7 23 500,00 25 344,54 36 185,98 Perho 2502292 4,57 878870 8,1 105 400,00 114 188,70 139 211,62 Toholampi 36 247,64 6,62 15 298,85 14,1 204 400,00 219 698,85 255 946,50 Veteli 34 495,49 6,30 9 005,71 8,3 111 000,00 120 005,71 154 501,20 547 547,50 100,00 108 502,50 100,0 1 219 220,00 1 327 722,50 1 875 270, 00 _ 6