KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 27.10.2011

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 1 1.1 Yleisperustelut... 1 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2011... 2 1.1.3 Tulostavoitteet... 3 1.2. Investoinnit vuonna 2011 2014... 3 1.3 Käyttösuunnitelma I/2011... 7 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 7 1.3.2 Talous vuonna 2011... 7 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet... 8 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 11 1.3.5 Opiskelijamäärät... 11 2. Loimaan tulosalue... 14 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 14 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011... 14 2.3 Talous vuonna 2011... 15 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 15 3. Uudenkaupungin tulosalue... 16 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 16 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011... 16 3.3 Talous vuonna 2011... 17 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 17 4. Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 19 5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 20 6. Tuloslaskelma... 23 7. Käyttötalousosan toteutuma... 25 8. Investointiosan toteutuma... 39 9. Rahoitusosan toteutuma... 42

1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Mutta maailmantalouden näkymät heikentyivät kuluneen kesän jälkeen merkittäväksi ja tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista ennusteista huonompaan suuntaan. Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolla tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet noin 3 tai maksimissaan 3,5 %:iin. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta ja on vain 1,6-2,3 % ennustelaitoksesta riippuen. Taantumakin on mahdollinen. Riski talouden hidastumisesta vaikuttaa tällä hetkellä nopeaa inflaatiota suuremmalta, minkä vuoksi lyhyiden euribor- korkojen arvioidaan pysyvän nykytasoillaan tai jopa laskevan. Tulevaan korkotasoon liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 on valtiovarainministeriö arvioinut noin 7,5 %. Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvio on 8 %. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 30,03 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta on kuluvana vuonna 10 634 euroa/opiskelija. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2011 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain 20.9.2009. Käyttösuunnitelma II:ssa 2011 ammatillisen perustutkinnon yksikköhinnat on laskettu uudelleen perustuen kuluvan vuoden painotettuihin opiskelijamääriin. Samoin oppisopimuksen valtionosuudet on korjattu (pohjana oppilasmäärien keskiarvo). (Tietolähteinä SampoPankin taloustiedotteet ja Kuntaliiton Kuntatalous- tiedote 3/11) 1

1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2011 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7,6 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Näin siksi, että eläkemenoperusteisen maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Varhemaksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat 2008 2011 alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,1 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,79 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 6,75 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 2,5 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,15 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna 2011 2

1.1.3 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio 2011 Vuosikate % 4,3 Vuosikate/poistot, % 146,8 Investointien tulorahoitus % 77,1 Kassan riittävyys, pv - Suhteellinen velkaantuneisuus % 6,9 Lainanhoitokate 16,6 Omavaraisuusaste, % - 1.2. Investoinnit vuonna 2011 2014 Vuoden 2011 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma 30.9.2011 Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen 50 000 Kustannukset yhteensä tähän mennessä Kulunvalvontaa on asennettu asteittain. 30 443,58. Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi 60 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 65 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 20 000 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) 260 000 Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 40 000 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta 20 000 3 Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Asfaltointikustannukset yhteensä 64 450,46. Määräraha on siis tässä hiukan ylittynyt, mutta muutetussa investointisuunnitelmassa on tähän lisätty 25 000 kohdasta; Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut 31 244,37. Ei kustannuksia syyskuun loppuun mennessä. Kustannukset kaikkiaan tulevat olemaan noin 292.000. Lisätöitä siis tehty noin 32 000 :n arvosta. Ei kustannuksia. Kustannukset 25.287,15.

Turuntien viemäröinnin uusimiset Ei kustannuksia. 70 000 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä 50 000 Kustannukset 17 649,40. Novidan rakennusten osto Ostoa ei oltu budjetoitu. Kauppahinta 4 500 000. Uusi auto Myllykyläntielle 35 000 Auto hankittu hintaan 9 349,59. Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie 30 000 Ajosilta saksinosturi (4tn), auto 25 000 Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) 75 000 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja 60 000 Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto 58 000 Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto 57 000 Luonnonvara-ala; pakettiauto 40 000 Luonnonvara-ala; paluuaura 15 000 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk 30 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj 20 000 Liedon sähköluokka 70 000 Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) 50 000 Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) 40 000 Astianpesukoneen sijasta catering-tiimi anoo lupaa saada hankkia suurkeittiöön uuni. Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan 30 140, rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan 15 747,93, sekä siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta 3 000. Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan 28 500 sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni 26 600. Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan 58 000. Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan 27 500 sekä Mercedes-Benz merkkinen kuorma-auto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan 29 500. Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan 31 913,36. Festolta hankittu laitteistoja yhteensä 66 708,20 :lla. Yhteensä 428 972,19 irtaimistoa tuli kuntayhtymän taseeseen ja investoinniksi Uudenkaupungin osuuksina kuntayhtymään. Lisäksi yhtymähallituksessa ollut käsittelyssä muutosesitys investointisuunnitelmaan noin 120 000 :n kuorma-auton hankkimiseksi. Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. 4

Investointisuunnitelma vuosille 2011 2014/KS II:n muutokset: Vuodet 2 011 2 012 2 013 2 014 Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistusken uusiminen 50 000 Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi 90 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 65 000 Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus 100 000 Hämeentie; logistiikkahallin muutokset 7 500 120 000 Myllykyläntien putki- ja patteriverkoston uusimisia ym. 100 000 Myllykyläntien kattojen uusimiset 20 000 Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) 292 000 Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.) 70 000 Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 0 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta 26 000 Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym. 70 000 Turuntien viemäröinnin uusimiset 20 000 Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) 110 000 Asfaltointityöt Myllykyläntiellä 25 000 Novidan kiinteistöjen osto 4 500 000 Yhteensä 5 095 500 460 000 110 000 0 Irtaimistoinvestoinnit, Uusi auto Lietoon 35 000 Uusi auto Myllykyläntielle 10 000 Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie 30 000 Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Myllyk. 20 000 Manuaalijyrsinkone, koneistus 35 000 Ajosilta saksinosturi (4tn), auto 25 000 Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) 75 000 Logistiikka; ajoneuvotrukki 15 000 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja 60 000 Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori 15 000 Logistiikka, koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto 58 000 Logistiikka, Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto 57 000 Luonnonvara-ala; pakettiauto 40 000 Luonnonvara-ala; paluuaura 15 000 Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk. 30 000 Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj. 20 000 Liedon sähköluokka 70 000 Liedon sähkö: ops:n mukaiset automaatiolaitehankinnat 80 000 Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2. vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) 50 000 Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) 40 000 Novida; kuorma-auto 120 000 Novida; fuusiossa tullut kalusto 428 972 Yhteensä 1 163 972 165 000 0 0 YHTEENSÄ 6 259 472 625 000 110 000 0 5

Talousarviossa esitetyt perustelut investoinneille: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Lietoon ja Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Auto-osaston ajosilta saksinosturi on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Luonnonvara-ala ja logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet, siltanosturi 10 t (75 000 ) Logistiikan opetussuunnitelma s. 38-39, Työkoneiden käyttö ja huolto Logistiikka; ajoneuvotrukki (perälaitatrukki) (15 000 ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 18 ja 23: Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta; käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita Luonnonvara-ala; paluuaura (15 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 18 ja 24; Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja (60 000 ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 38-39, Yhdistelmäajoneuvokuljetukset; käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 32 ja 36; Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta; hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain Luonnonvara-ala; pakettiauto (40 000 ) - Tarvitaan kuljetuskalustoa esim. ruuan kuljetuksiin Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori (15 000 ) - Kiinteistönhoidon käytössä ollut traktori, joka on yhteinen opetustoiminnan kanssa. Traktorin tarve lisääntynyt opetustoiminnassa, joten kiinteistöhoitoon tarvitaan oma traktori Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärjestelmän ajanmukaistaminen (30 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 44; Automaation hyödyntäminen maataloudessa; käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä (20 000 ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 69; Bioenergian tuottaminen; tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja, ohjata energiantuotantoprosessia Liedon sähköluokka (70 000 ); täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka) 6

1.3 Käyttösuunnitelma I/2011 1.3.1 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. 1.3.2 Talous vuonna 2011 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2011 KSI/2011 KSII/2011 TA/KSII Kuntayhtymäjohtaja Menot 1 268 000 825 500 862 500-405 500 Tulot 1 268 000 844 172 872 542-395 458 Netto 0 18 672 10 042 10 042 Talousjohtaja Menot 441 000 441 000 442 000 1 000 Tulot 441 000 992 370 452 000 11 000 Netto 0 551 370 10 000 10 000 Yhteensä Menot 1 709 000 1 266 500 1 304 500-404 500 Tulot 1 709 000 1 836 542 1 324 542-384 458 Netto 0 570 042 20 042 20 042 7

1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraava: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2011. Suunnitelman toteututtamiseksi OKM on myöntänyt harkinnanvaraista järjestäjäverkon kokoamiseksi tarkoitettua avustusta 654.963 vuodelle 2011. 1. Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 tietoverkon rakentaminen ja täydentäminen: toimipaikkojen välinen dataverkko, kojen välinen dataverkko valmis, sisäiset verkot päivitetty, toimipaik- päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys palvelimet ja päätelaitteet asennettu ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys informaatiojärjestelmän täydentäminen: Internet-sivustot (kuntayhtymä, oppilaitokset, oppisopimustoiminta), informaatiotaulut, kuulutusjärjestelmät, puhelinjärjestelmän uusiminen mobiilikeskusjärjestelmäksi valmis vertailtu tarjolla olevia järjestelmiä Internet-sivustot uusittu Loimaan alueelle otettu käyttöön mobiilivaihde virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan laatiminen tieto- ja viestintästrategian uudistaminen 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen aiemmat järjestämisluvat uusittu, suunnittelu ja koordinointi uusia tutkintoja suunniteltu noin 10 kpl oppisopimistoiminnan kehittäminen avattu yhteiset internet-sivut, yhtenäistetty prosesseja 8

3. Strategiatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 ennakointijärjestelmän rakentaminen päivitetään visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus vuosisuunnitelmien laatiminen strategioiden päivitys uusittu visio, toiminta-ajatus, tuloskortti laadittu ensimmäinen yhteinen talousarvio ja käyttösuunnitelmat pidetty yhteisiä talousarvioseminaareja uusittu henkilöstö-, hanke- ja aluekehitysstrategiat 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirmistoihin perehdytetty henkilökunta uusiin ohjeljatuotanto ) johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat) henkilöstön kehittäminen Uudet apulaisrehtorit osallistuneet rehtorikoulutukseen laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelmat 5. Sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 suunnittelu, käyttöönotto, ylläpitäjien rakennettu IMS-toimintajärjestestelmää koulutus ja henkilökuntaa on koulutettu sen ylläpitoon henkilöstön perehdyttäminen esitelty rakenteilla olevaa järjestelmää ohjelmistokustannukset ylläpito- ja päivitystyö laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen ohjelmisto hankittu palkattu laatu- ja kehittämisvastaava, nimetty prosessit ja niiden omistajat 9

6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu tehty koulutusaloittain tutustumiskäynnit työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi toteutettu verkostoitumishanketta Mukana OPH:n hankkeessa Mukana OPH:n hankkeessa 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/hankkeet Toteutuma 30.9.2011 turvallisuusjärjestelmien päivitys aloitettu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen Loimaan Hämeentien yksiköstä arkiston päättäminen Uudessakaupungissa ja arkistoinnin uudelleen järjestely Uudelleen järjestely valmis tehty 10

1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus 1.3.5 Opiskelijamäärät Tilastointipäivän 20.1.2011 opiskelijamäärät Koulutusala opp.yht. aloittain nuortenkoulutus ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk.valmi erityis- stava opis- porras- majoitusetu koulutus kelijat tetut näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 96 25 71 5 6 tekniikan ja liikenteen ala 679 Loimaa 284 275 9 56 13 Loimaa logistiikka 34 34 13 1 2 Lieto 76 76 6 7 Novida 232 232 44 17 Novida logistiikka 53 53 11 1 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa 70 70 2 7 Lieto 39 39 12 1 Novida 98 98 13 4 luonnontieteiden ala 57 Loimaa 20 20 3 2 Lieto 37 37 2 Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 Loimaa 64 64 14 1 Novida 38 38 19 1 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 256 58 42 16 12 2 198 Loimaa 100 100 2 1 Lieto 0 Novida 98 90 8 6 6 kulttuuriala 110 artesaani 77 43 34 7 audiovisuaalinen viestintä 33 33 2 2 ammattistartti 17 Loimaa 8 8 8 Lieto 9 9 9 1369 17 138 246 0 7 67 nuoret + aikuiset yht. 1524 11

Tilastointipäivän 20.9.2011 opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk. erityisvalmistava opiskelijat porras- majoituskoulutus tetut etu näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä nuorten koulutus luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 91 26 65 7 0 7 1 tekniikan ja liikenteen ala 731 Loimaa 259 251 8 64 0 0 6 Loimaa logistiikka 74 59 15 18 74 9 2 Lieto 89 89 0 6 0 0 13 Novida 246 246 0 50 0 0 16 Novida logistiikka 63 63 0 11 63 0 3 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 215 Loimaa 76 76 0 2 0 0 3 Lieto 51 51 0 3 0 0 3 Novida 88 88 0 17 0 0 5 luonnontieteiden ala 58 Loimaa 6 6 0 3 0 0 1 Lieto 52 52 0 3 0 0 3 Novida 0 0 0 0 0 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 Loimaa 80 77 3 28 0 0 4 Novida 47 47 0 21 0 0 2 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 kauneudenhoitoala, Loimaa 57 42 15 9 0 0 1 sosiaali- ja terveysala 213 Loimaa 111 111 0 0 0 0 1 Lieto 0 0 0 0 0 0 0 Novida 102 89 13 9 0 0 5 kulttuuriala, Loimaa 127 artesaani 85 40 45 8 0 0 0 audiovisuaalinen viestintä 42 42 0 3 0 0 2 Ammattistartti 19 Loimaa 11 Lieto 8 nuoret + aikuiset yht. 1638 1455 164 262 137 16 71 12

PAINOTETUT MÄÄRÄT 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta 20.9.2010 mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa 94 6 6 tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa 274 59 Loimaa logistiikka 51 15 31 4 Lieto 81 6 Novida 238 47 Novida logistiikka 57 11 26 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida 94 15 luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa 71 20 Novida 42 20 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa 58 11 sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa 105 1 Lieto Novida 100 7 kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä 1 572 253 57 11 Painotetut määrät auto josta erit. opisk. kone ja metalli josta erit. opisk. rakennus josta erit. opisk. sähkö josta erit. opisk. kemia josta erit. opisk. Loimaa 49,2 12,3 50,7 20,3 78,8 11,9 95,0 14,8 0,0 0,0 Lieto 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 3,6 43,1 2,4 0,0 0,0 Novida 41,8 11,3 52,9 6,8 50,6 7,7 62,2 13,6 30,4 7,2 yht. 90,9 23,6 103,6 27,2 167,7 23,2 200,3 30,8 30,4 7,2 13

2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet toteutuma 30.9.2011 Toimitilojen tehokkaampi käyttö esimerkiksi ilta- ja viikonloppukäyttöä lisäämäl- aloitettu sähkö-, catering- ja logistiik- Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on lä. ka-alalla. Lisäksi uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille osallistunut 4 opettajaa, lisäksi 2 vielä syksyllä. Työpaikkaohjaajien arvioijakoulutusten Eri hankkeiden kautta on järjestetty lisääminen. arvioijakoulutusta. Keskeyttämisen ehkäiseminen työpajojen avulla ja oikeaan osunutta koulutusalavalintaa korostamalla. Opiskelijahallinto-ohjelmiston käytön monipuolistaminen ja ulottaminen myös kaikkeen aikuiskoulutukseen. Logistiikkakoulutuksen kehittäminen. Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Kaikkien perustutkintojen suorittaminen aikuisten näyttötutkintoina. Näyttötutkintomestarien määrän lisääminen ja aiempien koulutusten päivittäminen. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPS-pohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Käynnistyy 6 opiskelijalla elokuussa 2012. Aikuiskoulutusta on suunniteltu, lisäksi kartoitetaan uusia koulutusaloja. Tilat rajoittavat. Toteutettu. Uusia mestareita 3 kpl, lisäksi järjestetty 18 mestarille päivityskoulutus. 14

2.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KS I/2011 KS II/2011 Poikkeama TA/KSII Menot 14 119 377 14 119 377 14 050 734-68 643 Tulot 14 243 457 14 447 372 14 860 004 616 547 Netto 124 080 327 995 809 270 685 190 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 15

3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen (autoteollisuuden muutokset, uudet alat, kuten kemian- ja elintarviketeollisuus, ympäristöliiketoiminta, lähiruokatuotanto ja jakelu, voimalaitosala) Valmistuvien työllistymisen tukeminen Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen Yrittäjyyteen kasvattaminen, osuuskuntatoiminnan aloittaminen Oppitupatoiminnan, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toiminnan mallintaminen/tuotteistaminen Toteutuma 30.9.2011 Biotekniikan opetus, sähköauto opetuskäytössä, catering-ala lähiruokahankkeessa mukana, sähköala SAMK:n energiahankkeessa mukana Täältä tullaan työelämä, Uusien Mahdollisuuksien Tori, Pesti kii! Oppitupa, Pesti kii!,valmis-hanke Yrittäjyystapahtuma liiketalouden alalla, laajennetaan kaikille aloille, mukana Hopehankkeessa Valmis-hanke (syrj. ehkäiseminen) Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Kumppanuussopimuksien hankkiminen työelämän kanssa Yrityspalveluiden kehittäminen/laajentaminen Lisä- ja täydennyskoulutuksen suuntaaminen alueen kasvualoihin (esim. uusiutuvat energiamuodot, kalatalous) Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen/ näyttötutkintosopimusten hakeminen Ammattipätevyyskoulutuksen lisääminen kuljetusalalle Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän uudelleen aloittaminen Neuvotteluja mm. Valmet Automotiven, Vertek Oy:n, VSP:n, Yara Suomi Oy:n ja Finnproteinin kanssa Hankehakemus vireillä (Osuva-hanke) Kalamestari-koulutuksen pilotointi, tuulivoimakoulutukset, bioalan koulutukset, yrittäjyyskoulutukset Uusia näyttötutkintosopimuksia: Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yritysneuvojan eat ja liiketalouden at, +Loimaan sopimukset Koulutukset aikataulutettu Lupa saatu heinäkuussa. 16

Hanketoiminnan suuntaaminen alueen kasvualoihin ja yrityspalveluiden kehittämiseen Kala-alan kehittämishanke, vihannesviljelyn kehittämishanke, koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke (haussa), korjausrakentamishanke, ohutlevyalan kehittäminen Resurssiverkostohankkeessa Yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke(haussa) Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen suuntaaminen paikallisten tarpeiden mukaan /työllistäville aloille Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen Työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden opiskelumahdollisuuksien parantaminen Mukana Nappaa Nuori töihin-hankkeessa 3.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KSI 2011 KS II 2011 Poikkeama TA/KS II Menot 7 428 424 7 428 424 7 040 937-387 487 Tulot 7 609 639 7 892 038 7 402 138-207 501 Netto 181 215 463 614 361 201 179 986 3.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessiteollisuus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala 17

Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 18

4. Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot 1 709 000 1 266 500 1 304 500-404 500-23,7 Tulot 1 709 000 1 836 542 1 324 542-384 458-22,5 Netto 0 570 042 20 042 20 042 100,0 Loimaan tulosalue Menot 14 119 377 14 119 377 14 050 734-68 643-0,5 Tulot 14 243 457 14 447 372 14 860 004 616 547 4,3 Netto 124 080 327 995 809 270 685 190 552,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot 7 428 424 7 428 424 7 040 937-387 487-5,2 Tulot 7 609 639 7 892 038 7 402 138-207 501-2,7 Netto 181 215 463 614 361 201 179 986 99,3 Rahoitus Menot 20 000 20 000 20 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -20 000-20 000-20 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 23 276 801 22 834 301 22 416 171-860 630-3,7 Tulot 23 562 096 24 175 952 23 586 684 24 588 0,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 285 295 1 341 651 1 170 513 885 218 310,3 Investoinnit Rakennusten korjaus 640 000 635 000 5 095 500 4 455 500 696,2 Irtaimisto 520 000 605 000 1 163 972 643 972 123,8 Yhteensä 1 160 000 1 240 000 6 259 472 5 099 472 439,6 19

5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Menot 1 268 000 825 500 862 500-405 500-32,0 Tulot 1 268 000 844 172 872 542-395 458-31,2 Netto 0 18 672 10 042 10 042 100,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot 441 000 441 000 442 000 1 000 0,2 Tulot 441 000 992 370 452 000 11 000 2,5 Netto 0 551 370 10 000 10 000 100,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 1 709 000 1 266 500 1 304 500-404 500-23,7 Tulot 1 709 000 1 836 542 1 324 542-384 458-22,5 Netto 0 570 042 20 042 20 042 100,0 Myllykyläntie (Kaurila) Menot 3 779 725 3 779 725 3 726 560-53 165-1,4 Tulot 4 182 228 4 204 400 4 027 600-154 628-3,7 Netto 402 503 424 675 301 040-101 463-25,2 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot 4 615 666 4 615 666 4 664 199 48 533 1,1 Tulot 4 102 065 4 259 500 4 709 100 607 035 14,8 Netto -513 601-356 166 44 901 558 502-108,7 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 1 442 704 1 442 704 1 380 084-62 620-4,3 Tulot 1 548 764 1 573 072 1 509 904-38 860-2,5 Netto 106 060 130 368 129 820 23 760 22,4 Aikuiskoulutus (Kaurila) Menot 596 050 596 050 723 328 127 278 21,4 Tulot 860 000 860 000 860 000 0 0,0 Netto 263 950 263 950 136 672-127 278-48,2 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Menot 1 012 732 1 012 732 856 863-155 869-15,4 Tulot 930 000 930 000 930 000 0 0,0 Netto -82 732-82 732 73 137 155 869-188,4 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 1 458 400 1 458 400 1 488 400 30 000 2,1 Tulot 1 458 400 1 458 400 1 458 400 0 0,0 Netto 0 0-30 000-30 000 0,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot 589 000 589 000 589 000 0 0,0 Tulot 589 000 589 000 589 000 0 0,0 Netto 0 0 0 0 0,0 20

TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Ammattistartti Menot 179 100 179 100 176 300-2 800-1,6 Tulot 127 000 127 000 170 000 43 000 33,9 Netto -52 100-52 100-6 300 45 800-87,9 Tulosaluehallinto Loimaa Menot 446 000 446 000 446 000 0 0,0 Tulot 446 000 446 000 606 000 160 000 35,9 Netto 0 0 160 000 160 000 0,0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot 14 119 377 14 119 377 14 050 734-68 643-0,5 Tulot 14 243 457 14 447 372 14 860 004 616 547 4,3 Netto 124 080 327 995 809 270 685 190 552,2 0 Novida opetus Menot 4 143 638 4 143 638 4 052 798-90 840-2,2 Tulot 5 125 001 5 407 400 5 226 300 101 299 2,0 Netto 981 363 1 263 762 1 173 502 192 139 19,6 Aikuiskoulutus (Koski) Menot 423 413 423 413 487 945 64 532 15,2 Tulot 372 423 372 423 397 423 25 000 6,7 Netto -50 990-50 990-90 522-39 532 77,5 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot 1 713 781 1 713 781 1 105 713-608 068-35,5 Tulot 1 643 823 1 643 823 1 282 823-361 000-22,0 Netto -69 958-69 958 177 110 247 068-353,2 Kiinteistöt (Koski) Menot 679 200 679 200 786 200 107 000 15,8 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -679 200-679 200-786 200-107 000 15,8 Ruokapalvelut (Koski) Menot 252 216 252 216 277 216 25 000 9,9 Tulot 252 216 252 216 271 216 19 000 7,5 Netto 0 0-6 000-6 000 0,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot 48 665 48 665 56 865 8 200 16,8 Tulot 48 665 48 665 56 865 8 200 16,8 Netto 0 0 0 0 0,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Menot 167 511 167 511 274 200 106 689 63,7 Tulot 167 511 167 511 167 511 0 0,0 Netto 0 0-106 689-106 689 0,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot 7 428 424 7 428 424 7 040 937-387 487-5,2 Tulot 7 609 639 7 892 038 7 402 138-207 501-2,7 Netto 181 215 463 614 361 201 179 986 99,3 21

TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Rahoitus Menot 20 000 20 000 20 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 0 0,0 Netto -20 000-20 000-20 000 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 23 276 801 22 834 301 22 416 171-860 630-3,7 Tulot 23 562 096 24 175 952 23 586 684 24 588 0,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 285 295 1 341 651 1 170 513 885 218 310,3 Investoinnit Rakennusten korjaus 640 000 635 000 5 095 500 4 455 500 696,2 Irtaimisto 520 000 605 000 1 163 972 643 972 123,8 Yhteensä 1 160 000 1 240 000 6 259 472 5 099 472 439,6 22

23 6. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2011-30.09.2011 _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) _ 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 349.665 349.665 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 17.646.959 19.277.815 19.079.315 15.145.938,00 79,4 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 204.000 204.000 204.000 425.169,91 208,4 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.157.000 1.157.000 1.506.865 788.959,02 52,4 3001 Myyntituotot 19.357.624 20.988.480 20.790.180 16.360.066,93 78,7 3200 Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3.300 31.658,96 959,4 3290 Muut palvelumaksut 5.000 5.000 5.000 20,00 0,4 3200 Maksutuotot 5.000 5.000 8.300 31.678,96 381,7 3300 Tuet ja avustukset 1.125.500 108.500 154.200 226.875,48 147,1 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 119.000 119.000 114.000 83.781,65 73,5 3500 Muut toimintatuotot 5.000 5.000 10.100 17.275,72 171,0 3400 Muut toimintatuotot 124.000 124.000 124.100 101.057,37 81,4 3000 TOIMINTATUOTOT 20.612.124 21.225.980 21.076.780 16.719.678,74 79,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot -9.283.450-9.202.050-9.154.418-7.256.720,80 79,3 4100 Henkilösivukulut -2.308.162-2.290.062-2.335.767-1.833.295,83 78,5 4001 Henkilöstökulut -11.591.612-11.492.112-11.490.185-9.090.016,63 79,1 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -4.911.773-4.601.773-4.389.887-2.680.324,15 61,1 4300 Palvelujen ostot -4.911.773-4.601.773-4.389.887-2.680.324,15 61,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -2.273.726-2.240.726-2.384.668-2.007.817,46 84,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.273.726-2.240.726-2.384.668-2.007.817,46 84,2

24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2011-30.09.2011 _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) _ 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -9.615-9.615-11.315-8.534,00 75,4 4700 Avustukset -9.615-9.615-11.315-8.534,00 75,4 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -657.400-657.400-702.000-411.593,30 58,6 4900 Muut toimintakulut -253.691-253.691-231.100-79.368,54 34,3 4800 Muut toimintakulut -911.091-911.091-933.100-490.961,84 52,6 4000 TOIMINTAKULUT -19.697.817-19.255.317-19.209.155-14.277.654,08 74,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 914.307 1.970.663 1.867.625 2.442.024,66 130,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 458,13-100,0 6200 Korkokulut -20.000-20.000-20.000-358,76 1,8 6300 Muut rahoituskulut -1.107,40-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -20.000-20.000-20.000-1.008,03 5,0 6999 VUOSIKATE 894.307 1.950.663 1.847.625 2.441.016,63 132,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -609.012-609.012-677.112-473.338,24 69,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset -609.012-609.012-677.112-473.338,24 69,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 285.295 1.341.651 1.170.513 1.967.678,39 168,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 285.295 1.341.651 1.170.513 1.967.678,39 168,1

25 7. Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 251.000 844.172 702.542 567.936,34 80,8 3300 Tuet ja avustukset 1.017.000 30.310,06-100,0 3400 Muut toimintatuotot 170.000 152.398,28 89,6 3000 TOIMINTATUOTOT 1.268.000 844.172 872.542 750.644,68 86,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -733.000-633.500-554.500-449.695,83 81,1 4300 Palvelujen ostot -471.500-161.500-231.500-222.564,59 96,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63.000-30.000-76.000-76.917,87 101,2 4700 Avustukset -334,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -500-500 -500-2.322,62 464,5 4000 TOIMINTAKULUT -1.268.000-825.500-862.500-751.834,91 87,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 18.672 10.042-1.190,23-11,9 6999 VUOSIKATE 0 18.672 10.042-1.190,23-11,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 18.672 10.042-1.190,23-11,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 18.672 10.042-1.190,23-11,9 00000012 Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 441.000 992.370 442.000 293.714,66 66,5 3300 Tuet ja avustukset 1.256,60-100,0 3400 Muut toimintatuotot 10.000 1.169,89 11,7 3000 TOIMINTATUOTOT 441.000 992.370 452.000 296.141,15 65,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -343.200-343.200-343.200-228.927,51 66,7

26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 4300 Palvelujen ostot -81.500-81.500-82.500-48.918,41 59,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10.000-10.000-10.000-12.998,19 130,0 4800 Muut toimintakulut -6.000-6.000-6.000-5.291,90 88,2 4000 TOIMINTAKULUT -440.700-440.700-441.700-296.136,01 67,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 300 551.670 10.300 5,14 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 2,40-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 2,40-100,0 6999 VUOSIKATE 300 551.670 10.300 7,54 0,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -300-300 -300-263,74 87,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset -300-300 -300-263,74 87,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 551.370 10.000-256,20-2,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 551.370 10.000-256,20-2,6 00000021 Myllykyläntie (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.182.228 4.204.400 4.027.600 3.224.391,81 80,1 3300 Tuet ja avustukset 16.023,23-100,0 3400 Muut toimintatuotot 47.255,67-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 4.182.228 4.204.400 4.027.600 3.287.670,71 81,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.230.070-2.230.070-2.230.070-1.768.997,83 79,3 4300 Palvelujen ostot -1.089.855-1.089.855-139.700-127.282,39 91,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -312.000-312.000-312.000-312.649,36 100,2 4700 Avustukset -2.400,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -27.200-27.200-924.190-806.927,52 87,3 4000 TOIMINTAKULUT -3.659.125-3.659.125-3.605.960-3.018.257,10 83,7

27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 523.103 545.275 421.640 269.413,61 63,9 6999 VUOSIKATE 523.103 545.275 421.640 269.413,61 63,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -120.600-120.600-120.600-97.680,44 81,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -120.600-120.600-120.600-97.680,44 81,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 402.503 424.675 301.040 171.733,17 57,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 402.503 424.675 301.040 171.733,17 57,0 00000022 Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.092.065 4.249.500 4.665.000 3.382.758,74 72,5 3200 Maksutuotot 3.300 3.249,52 98,5 3300 Tuet ja avustukset 30.700 27.883,16 90,8 3400 Muut toimintatuotot 10.000 10.000 10.100 108.286,37 1072,1 3000 TOIMINTATUOTOT 4.102.065 4.259.500 4.709.100 3.522.177,79 74,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.576.067-2.576.067-2.477.200-1.768.649,65 71,4 4300 Palvelujen ostot -1.395.399-1.395.399-367.100-244.794,69 66,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -601.000-601.000-599.500-447.368,74 74,6 4700 Avustukset -1.700-2.830,00 166,5 4800 Muut toimintakulut -12.600-12.600-1.119.999-759.024,34 67,8 4000 TOIMINTAKULUT -4.585.066-4.585.066-4.565.499-3.222.667,42 70,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -483.001-325.566 143.601 299.510,37 208,6 6999 VUOSIKATE -483.001-325.566 143.601 299.510,37 208,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -30.600-30.600-98.700-57.765,08 58,5

28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 7000 Poistot ja arvonalentumiset -30.600-30.600-98.700-57.765,08 58,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -513.601-356.166 44.901 241.745,29 538,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -513.601-356.166 44.901 241.745,29 538,4 00000023 Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.548.764 1.573.072 1.376.900 963.788,06 70,0 3200 Maksutuotot 11.218,94-100,0 3300 Tuet ja avustukset 4.569,61-100,0 3400 Muut toimintatuotot 133.004 178.748,69 134,4 3000 TOIMINTATUOTOT 1.548.764 1.573.072 1.509.904 1.158.325,30 76,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -667.130-667.130-714.490-594.162,73 83,2 4300 Palvelujen ostot -322.370-322.370-158.500-171.993,06 108,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167.000-167.000-167.000-124.575,57 74,6 4700 Avustukset -1.700,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -273.004-273.004-326.894-308.765,78 94,5 4000 TOIMINTAKULUT -1.429.504-1.429.504-1.366.884-1.201.197,14 87,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 119.260 143.568 143.020-42.871,84-30,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -45,57-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -45,57-100,0 6999 VUOSIKATE 119.260 143.568 143.020-42.917,41-30,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -13.200-13.200-13.200-21.756,09 164,8 7000 Poistot ja arvonalentumiset -13.200-13.200-13.200-21.756,09 164,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 106.060 130.368 129.820-64.673,50-49,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 106.060 130.368 129.820-64.673,50-49,8

29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 00000024 Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 860.000 860.000 860.000 1.036.572,35 120,5 3200 Maksutuotot 1.860,50-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 860.000 860.000 860.000 1.038.432,85 120,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -129.050-129.050-129.050-699.348,53 541,9 4300 Palvelujen ostot -425.000-425.000-425.000-172.888,38 40,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10.000-10.000-10.000-83.227,72 832,3 4700 Avustukset -1.100,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -32.000-32.000-159.278-224.501,31 140,9 4000 TOIMINTAKULUT -596.050-596.050-723.328-1.181.065,94 163,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 263.950 263.950 136.672-142.633,09-104,4 6999 VUOSIKATE 263.950 263.950 136.672-142.633,09-104,4 8499 TILIKAUDEN TULOS 263.950 263.950 136.672-142.633,09-104,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 263.950 263.950 136.672-142.633,09-104,4 00000025 Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 930.000 930.000 930.000 704.151,00 75,7 3000 TOIMINTATUOTOT 930.000 930.000 930.000 704.151,00 75,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -87.347,35-100,0 4300 Palvelujen ostot -1.002.232-1.002.232-705.200-278.963,63 39,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 -500-2.628,89 525,8 4800 Muut toimintakulut -10.000-10.000-151.163-113.747,44 75,2

30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT -1.012.732-1.012.732-856.863-482.687,31 56,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82.732-82.732 73.137 221.463,69 302,8 6999 VUOSIKATE -82.732-82.732 73.137 221.463,69 302,8 8499 TILIKAUDEN TULOS -82.732-82.732 73.137 221.463,69 302,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -82.732-82.732 73.137 221.463,69 302,8 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.338.900 1.338.900 1.135,35-100,0 3200 Maksutuotot 7.631,34-100,0 3300 Tuet ja avustukset 5.500 5.500 5.500 2.098,81 38,2 3400 Muut toimintatuotot 114.000 114.000 1.452.900 1.152.868,07 79,3 3000 TOIMINTATUOTOT 1.458.400 1.458.400 1.458.400 1.163.733,57 79,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -344.400-344.400-344.400-253.753,90 73,7 4300 Palvelujen ostot -392.000-392.000-422.000-253.756,63 60,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -374.000-374.000-374.000-316.909,57 84,7 4800 Muut toimintakulut -86.500-86.500-86.500-46.114,29 53,3 4000 TOIMINTAKULUT -1.196.900-1.196.900-1.226.900-870.534,39 71,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 261.500 261.500 231.500 293.199,18 126,7 6999 VUOSIKATE 261.500 261.500 231.500 293.199,18 126,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -261.500-261.500-261.500-220.558,84 84,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset -261.500-261.500-261.500-220.558,84 84,3 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-30.000 72.640,34-242,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-30.000 72.640,34-242,1

31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 00000027 Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 587.000 587.000 77.000 71.551,76 92,9 3300 Tuet ja avustukset 2.000 2.000 2.000 2.688,06 134,4 3400 Muut toimintatuotot 510.000 371.239,59 72,8 3000 TOIMINTATUOTOT 589.000 589.000 589.000 445.479,41 75,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -229.000-229.000-229.000-175.264,81 76,5 4300 Palvelujen ostot -126.000-126.000-126.000-90.665,31 72,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -228.000-228.000-228.000-175.030,56 76,8 4800 Muut toimintakulut -469,99-100,0 4000 TOIMINTAKULUT -583.000-583.000-583.000-441.430,67 75,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 6.000 6.000 6.000 4.048,74 67,5 6999 VUOSIKATE 6.000 6.000 6.000 4.048,74 67,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -6.000-6.000-6.000-4.048,74 67,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -6.000-6.000-6.000-4.048,74 67,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 00000028 Ammattistartti 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 112.000 112.000 140.000 148.014,00 105,7 3300 Tuet ja avustukset 15.000 15.000 30.000 30.000,00 100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 127.000 127.000 170.000 178.014,00 104,7 4000 TOIMINTAKULUT

32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut -133.100-133.100-128.100-75.485,53 58,9 4300 Palvelujen ostot -26.000-26.000-25.900-5.726,87 22,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.000-8.000-8.700-4.061,14 46,7 4800 Muut toimintakulut -12.000-12.000-13.600-36.269,72 266,7 4000 TOIMINTAKULUT -179.100-179.100-176.300-121.543,26 68,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52.100-52.100-6.300 56.470,74-896,4 6999 VUOSIKATE -52.100-52.100-6.300 56.470,74-896,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -52.100-52.100-6.300 56.470,74-896,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -52.100-52.100-6.300 56.470,74-896,4 00000029 Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 360.000 360.000 220.000-5.213,21-2,4 3200 Maksutuotot 3.808,66-100,0 3300 Tuet ja avustukset 86.000 86.000 86.000 95.773,29 111,4 3400 Muut toimintatuotot 300.000 221.139,46 73,7 3000 TOIMINTATUOTOT 446.000 446.000 606.000 315.508,20 52,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -340.000-340.000-340.000-178.920,80 52,6 4300 Palvelujen ostot -63.500-63.500-63.500-156.737,89 246,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29.000-29.000-29.000-37.209,52 128,3 4800 Muut toimintakulut -13.500-13.500-13.500-10.666,98 79,0 4000 TOIMINTAKULUT -446.000-446.000-446.000-383.535,19 86,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 160.000-68.026,99-42,5 6999 VUOSIKATE 0 0 160.000-68.026,99-42,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 160.000-68.026,99-42,5

33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 160.000-68.026,99-42,5 00000031 Novidan opetus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 5.125.001 5.407.400 5.226.300 3.981.300,56 76,2 3300 Tuet ja avustukset 2.620,00-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 5.125.001 5.407.400 5.226.300 3.983.920,56 76,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -3.216.263-3.216.263-3.216.263-2.223.300,04 69,1 4300 Palvelujen ostot -405.408-405.408-247.827-176.287,16 71,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300.258-300.258-325.000-244.623,50 75,3 4700 Avustukset -9.615-9.615-9.615-170,00 1,8 4800 Muut toimintakulut -35.282-35.282-77.281-361.347,89 467,6 4000 TOIMINTAKULUT -3.966.826-3.966.826-3.875.986-3.005.728,59 77,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.158.175 1.440.574 1.350.314 978.191,97 72,4 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -11,78-100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -11,78-100,0 6999 VUOSIKATE 1.158.175 1.440.574 1.350.314 978.180,19 72,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -176.812-176.812-176.812-42.610,50 24,1 7000 Poistot ja arvonalentumiset -176.812-176.812-176.812-42.610,50 24,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 981.363 1.263.762 1.173.502 935.569,69 79,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 981.363 1.263.762 1.173.502 935.569,69 79,7 00000032 Aikuiskoulutus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 372.423 372.423 397.423 325.961,63 82,0

34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 19.10.2011 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-30.09.2011 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2011 2011 2011 01-09 %(Ks 2) 3200 Maksutuotot 3.890,00-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 372.423 372.423 397.423 329.851,63 83,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -231.001-231.001-301.001-222.413,03 73,9 4300 Palvelujen ostot -131.716-131.716-124.275-97.939,13 78,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34.356-34.356-34.356-22.137,90 64,4 4800 Muut toimintakulut -26.340-26.340-28.313-28.329,53 100,1 4000 TOIMINTAKULUT -423.413-423.413-487.945-370.819,59 76,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50.990-50.990-90.522-40.967,96 45,3 6999 VUOSIKATE -50.990-50.990-90.522-40.967,96 45,3 8499 TILIKAUDEN TULOS -50.990-50.990-90.522-40.967,96 45,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50.990-50.990-90.522-40.967,96 45,3 00000033 Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.643.823 1.643.823 1.282.823 1.297.575,00 101,1 3000 TOIMINTATUOTOT 1.643.823 1.643.823 1.282.823 1.297.575,00 101,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -171.631-171.631-171.631-119.584,92 69,7 4300 Palvelujen ostot -1.539.955-1.539.955-919.379-486.846,37 53,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.056-2.056-4.056-3.010,07 74,2 4800 Muut toimintakulut -139-139 -10.647-50.633,82 475,6 4000 TOIMINTAKULUT -1.713.781-1.713.781-1.105.713-660.075,18 59,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69.958-69.958 177.110 637.499,82 359,9 6999 VUOSIKATE -69.958-69.958 177.110 637.499,82 359,9