YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014
Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta- ja yleiset alueet (13504) Kiinteistöt (13505) Konevarikko (13507) Ruoka- ja siivoushuolto (13508) 2
HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta Käyttötaloussunnitelma vuodelle 2014 13500 Tekninen- ja valvontatoimi -1195923 13501 Tekninen- ja valvontatoimi 1350110000 314000 328500 400100 400700 434001 434002 434003 435000 436001 436002 437000 441000 442002 442005 444000 441081 450000 451000 451003 458001 462081 473000 485000 494000 494081 Tekninentoimi-hallnto Muut myyntituotot Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Vakinaiset kuukausipalkat Luottam ustoim ipalkkiot Palkkojen ja palkkioiden sivukulut, Kuel-maksut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Mat.kot.henk.vir.t Matk. kot.luottamushlö. Koulutus, opetus ja kulttuuripalvelut Sisäiset ravintopalvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Kirjallisuus, lehdet Kalusto Sisäiset aineet ja tarvikkeet Muut avustukset kotitalouksille Leasingvuokrat Muut kulut Sisäiset muut kulut -147175-128402 7000 2000-78386 0-26416 0 0-1 300-700 -400-1 800-400 -3500-400 -700-8000 -1 200 1350120000 400100 435000 441000 444000 1350130000 328500 400100 434002 439002 451003 Asumisen edistäminen Vakinaiset kuukausipalkat Palkkojen sivukulut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut Ympäristönhuolto Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut Vakinaiset kuukausipalkat Palkkojen sivukulut Asiantuntijapalkkiot Alueiden kunnossapito Kirjallisuus, lehdet -8600-6609 -1 491-10173 500-4580 -1 033-4000 -60 13502 Valvonta, kaavoitus ja mittaus 1350240000 430300 Aluearkkitehti Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -304941-14000 -14000 3
1350250000 Rakennusvalvonta -40258 328500 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 20000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -38301 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -9867 434001 Tsto- ja pankkipalvelut -50 434002 Asiantuntijapalvelut -1 200 434003 Atk-palvelut 0 435000 Painatukset ja ilmoitukset 436001 Postipalvelumaksut 436002 Telepalvelumaksut 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442001 Matk. kot. henkilöstön 442002 Matk.kot.henk.vir.t -2500 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut -800 450000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 451000 Kirjallisuus 451003 Kirjallsuus, lehdet 458001 Kalusto 493000 Jäsenmaksut -40 1350260000 Kaavoitus- ja mittaustoiminta -13943 328000 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 20000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -113 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 00 435000 Painatukset ja ilmoitukset 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -30 459000 Rakennusmateriaali 1350270000 Aluepelastuskeskus -236740 410002 KuEL-maksut -1 360 446000 Muut yhteistoimintaosuudet -235380 13503 Liikenneväylät.302242 1350310000 Asemakaavatiet -111908 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -6870 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -1 888 438001 Puhtaanapitopalvelut -40000 439002 Alueiden kunnossapito -15000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 0 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 0 457120 Sähkö -24000 459000 Rakennusmateriaali 0 460000 Muu materiaali -4000 714000 Poistot kiint.rakent. -3895 719999 Suunnitelman poistot -1 555 1350320000 Yksityistiet -190334 311500 Muut yhteistoimintakorvaukset 6000 314000 Muut myyntituotot 600 353000 Muut tuotot 10000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -6870 4
400200 Tuntipalkat -4000 Palkkojen sivukulut -2451 434002 Asiantuntijapalvelut 0 435000 Painatukset ja ilmoitukset 438001 Puhtaanapitopalvelut -110000 439002 Alueiden kunnossapito 00-400 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -4000 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut -12000 453000 Vaatteisto -40 457120 Sähkö 459000 Rakennusmateriaali 0 714000 Poistot. kiint. rakent. -28973 13504 Liikunta- ja yleiset alueet -87299 1350430000 Puistot ja yleiset alueet -55891 329400 Muut palvelu maksut 500 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -4580 400200 Tuntipalkat 0 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -1 709 434002 Asiantuntijapalvelut 435000 Painatukset ja ilmoitukset 437000 Vakuutukset 438001 Puhtaanapitopalvelut 438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto 439002 Alueiden kunnossapito 0 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -400 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalv. -2500 453000 Vaatteisto 456000 Poltto- ja voiteluaineet 457120 Sähkö -900 457130 Vesi -50 458001 Kalusto 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 460001 I rtaimiston huoltotarvikkeet 713000 Poistot rakennuksista -165 714000 Poistot kiint. rakent. -30836 719999 Suunnitelman poistot -1 151 1350440000 Liikuntapaikat ja reitistöt -133671 329400 Muut palvelu maksut 10000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -4580 400200 Tuntipalkat -27490 400400 Määräaikaisten palkat -6445 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -19274 430700 Asiakaspalvelujen ostot muilta 434002 Asiantuntijapalvelut 435000 Painatukset ja ilmoitukset 436002 Telepalvelumaksut 437000 Vakuutukset 0 438001 Puhtaanapitopalvelut 438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto -50 439002 Alueiden kunnossapito -28000 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. 0 0 444000 Koulutus, opetus ja kultturipalvelut 5
438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -7500 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut -8000 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 451000 Kirjallisuus 453000 Vaatteisto -400 456000 Poltto- ja voiteluaineet 0 457120 Sähkö 0 457130 Vesi -50 458001 Kalusto 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 480000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 714000 Poistot kiint. rakent -13092 719999 Suunnitelman poistot -3390 1350450000 Tori -4213 329400 Muut palvelumaksut 1 000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -113 435000 Painatukset ja ilmoitukset 438001 Puhtaanapitopalvelut -1 200 438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto 439002 Alueiden kunnossapito 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 457120 Sähkö 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 1350460000 Omassa käytössä olevat maa-ja metsä 34025 306000 Muut lìketoiminnan tuotot 30000 314000 Muut myyntituotot 15000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -225 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 0 437000 Vakuutukset 439002 Alueiden kunnossapito 0 442003 Matk.kot. Henk.virka 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet -50 491000 Välittömät verot -400 1350470000 Vuokralle annetut maa- ja metsätilat 97375 329400 Muut palvelumaksut 300 343000 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 81 000 351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 20000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -225 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 439002 Alueiden kunnossapito 441000 Majoitus- ja ravitsemus palvelut -50 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet -50 1350480000 Ajoharjoittelurata -24924 6
306000 400200 434003 435000 436002 437000 438001 438003 439002 440000 438081 439083 453000 457120 458001 459000 460000 460001 462081 480000 484000 485000 714000 13505 Kiinteistöt 1350500000 306000 306008 314000 341000 342000 342001 343000 346000 342081 353000 400100 400200 400500 434001 434002 434003 436002 437000 438001 438003 438004 439000 439002 440000 444000 438081 439082 439083 Muut lìketoiminnan tuotot Tuntipalkat Palkkojen sivukulut Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Vaatteisto Sähkö Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali I rtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat Poistot kiint. rakent. Asuinrakennukset ja huoneistot Muut liiketoiminnan tuotot Siivouspalvelujen myynti Muut myyntituotot Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten vuokratuotot Maakunnan vuokratuotot Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut vuokratuotot Sisäiset rakennusten vuokratuotot Muut tuotot Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Työvuorolisät Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalkkiot Atk-palvelut Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Puhtaanapitopalvelut, jätevesi Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset rakennusten kunnossapitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 25000-7230 -1630-1 600-400 -400-700 -8800 0-50 -4500-1 600-12314 -347084-113241 18000 140400 7000 19200 73900 413900 6400 2500 626240 15300-13856 -132800-15000 -70355 0 0-7000 0-12000 -12000-40000 -18000 00 0-188780 -2500 7
442081 450000 453000 454000 455003 456000 457110 457111 457120 457130 458001 459000 460000 460001 462081 482000 485000 494000 713000 716000 719999 1350600000 306008 329400 342000 346000 353000 400200 434001 434200 434003 436002 437000 438001 438003 438004 439000 439002 440000 444000 438081 439082 439083 442081 453000 455000 455003 457110 457120 457130 458001 459000 460000 460001 480000 484000 Sisäiset kuljetus palvelut Toimisto- ja k.tarvikket Vaatteisto Lääkkeet Saniteettitarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, kaukolämpö Lämmitys, kevyt polttoöljy Sähkö Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Irtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Leasingvuokrat Muut kulut Poistot rakennuksista Poistot muista aineet. Suunnitelman poistot Teollsuustilat Siivouspalvelujen myynti Muut palvelu maksut Muiden rakennusten vuokratuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Tuntipalkat Palkkojen sivukulut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Puhtaanapitopalvelut, jätevesi Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Koulutus, opetus- ja kultturipalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset rakennusten kunnossapitopalv Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Sisäiset kuljetuspalvelut Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Saniteetttarvikkeet Lämmitys, kaukolämpö Sähkö Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Irtaimiston huoltotarvikkeet Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat -600-30 -600-140000 00-130000 -5100-12000 -14000 0-50 -233500-7500 -600-148812 -16571-148327 -233843 4700 40000 96650 4000 8000-9500 -2142-900 00-15000 0-4000 -27000-2600 0-8700 -55300-73600 -2500 0 00 00-6000 8
713000 Poistot rakennuksista -134251 13507 Konevarikko -18777 1350700000 Konevarikko -18777 306000 Muut liiketoiminnan tuotot 95000 306081 Sisäiset muut liiketoiminnan myyntituotot 79800 306481 Sisäiset palvelut/puhtaanapito 33000 353000 Muut tuotot 10000 400200 Tuntipalkat -83520 400500 Työvuorolisät 0 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -55731 434002 Asiantuntijapalvelut 434003 Atk-palvelut -150 436002 Telepalvelumaksut -700 437000 Vakuutukset -13000 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. -12000 0 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut 453000 Vaatteisto 456000 Poltto- ja voiteluaineet -25000 458001 Kalusto 0 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 0 490000 Välilliset verot 0 715000 Poistot koneista ja kalustosta -22776 13508 Ruoka- ja siivoushuolto 11595 1350810000 Ravitsemuspalvelut 1846 306002 Ateriamyynti 470000 313200 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 9000 313381 Sisäiset ateriapalvelut myyntituotot 169350 333000 Muut tuet ja avustukset 500 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -177 171 400400 Määräaikaisten palkat -26500 400500 Työvuorolisät -17000 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -95452 434002 Asiantuntijapalvelut -400 434003 Atk-palvelut -800 436002 Telepalvelumaksut 438002 Pesulapalvelut 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. -600 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -3500 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut -800 441081 Sisäiset ravintopalv. 442081 Sisäiset kuljetus palvelut -39000 450000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 451003 Kirjallisuus, lehdet 452000 Elintarvikkeet -215000 453000 Vaatteisto 454000 Lääkkeet 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 0 458001 Kalusto 0 460000 Muu materiaali 460001 I rtaimiston huoltotarvikkeet -800 462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet -150 485000 Leasingvuokrat -180 9
482081 715000 1350830000 306008 306481 314000 400100 400400 400500 434003 436002 438002 440000 441000 441081 444000 447000 450000 451003 453000 455000 455003 458001 460000 460001 462081 485000 493000 Sisäiset rakennusten vuokrat Poistot koneista ja.. Siivouspalvelut Siivouspalvelujen myynti Sisäiset palvelut, puhtaanapito Muut myyntituotot Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut Atk-palvelut Telepalvelumaksut Pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Sisäiset ravintopalvelut Koulutus, opetus- ja kultturipalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus, lehdet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Saniteettitarvikkeet / paperit Kalusto Muu materiaali I rtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Leasingvuokrat Jäsenmaksut -52630-4221 9749 30120 364360 650-190478 -38160-12000 -120293 0 0-800 -50-50 -1 300-8500.. 0-50 10