KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja tarjoamalla mahdollisuudet liikkumiseen niin autolla kuin jalkaisin. Tekninen hallinto Toimintatuotot 8 902 246 8 902 246 0 8 944 000 9 416 888 Myyntituotot 3 468 346 3 468 346 3 543 400 3 597 446 2 000 2 000 3 000 3 096 13 642 Muut toimintatuotot 5 431 900 5 431 900 5 397 600 5 798 403 Valmistus omaan käyttöön 4 301 Toimintakulut -8 298 116-8 298 116 0-8 358 200-8 152 862 Henkilöstökulut -2 857 409-2 857 409-2 837 800-2 789 430 Palvelujen ostot -3 101 298-3 101 298-3 098 100-3 202 367 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 880 094-1 880 094-1 967 800-1 701 320 Muut toimintakulut -459 315-459 315-454 500-459 745 Toimintakate 604 130 604 130 0 585 800 1 264 026 Poistot -2 095 100-2 095 100-1 724 800-1 810 934 Teknisten palveluiden teknisen lautakunnan alaiset tulosyksiköt ovat tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset alueet, palo-, pelastus- ja suojelutyö, tukipalvelut
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelun kuluessa järjestetään kuulemistilaisuuksia ja asiakaskyselyjä. Mittaustoimi huolehtii maastoon liittyvän sijaintitiedoston muodostaminen ja ajantasallapidosta, rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden tulosalueiden mittauspalveluista ja avustaa kunnan maa-alueita koskevissa maanmittaustoimituksissa. Tekninen hallinto Toimintatuotot 373 100 373 100 0 415 000 419 506 Myyntituotot 366 100 366 100 362 500 366 340 2 000 2 000 3 000 3 096 3 647 Muut toimintatuotot 5 000 5 000 49 500 42 122 Valmistus omaan käyttöön 4 301 Toimintakulut -751 184-751 184 0-742 600-729 399 Henkilöstökulut -580 884-580 884-562 000-550 685 Palvelujen ostot -91 300-91 300-92 900-99 226 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 000-34 000-42 800-32 280 Muut toimintakulut -45 000-45 000-44 900-47 208 Toimintakate -378 084-378 084 0-327 600-309 893 Poistot -7 800-7 800-6 300-8 299 Teknisen hallinnon tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat: atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, konekeskus-varikko ja mittaustoimi.
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Palvelukiinteistöt Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa; hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistöhoidon/-kunnossapidon avulla säilytetään käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Strategian toimenpideohjelma Valtuustotason tavoite Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi Tavoite Toimenpide 1. Kiinteistöjen - Laaditaan 10-vuotissuunnitelma suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi - VYK; kokonaissuunnitelman laatiminen Mittari - Korjausvelan määrittäminen 2017 - Kokonaissuunnitelman valmistuminen Palvelutuotantokiinteistöt TA Toteutunut Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot 5 310 500 5 310 500 0 5 199 500 5 770 018 Myyntituotot 45 500 45 500 45 500 202 923 Muut toimintatuotot 5 265 000 5 265 000 5 154 000 5 567 095 Toimintakulut -2 909 215-2 909 215-2 843 800-2 746 925 Henkilöstökulut -121 615-121 615-121 600-93 346 Palvelujen ostot -1 604 100-1 604 100-1 541 100-1 604 794 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -975 200-975 200-980 600-846 148 Muut toimintakulut -208 300-208 300-200 500-202 637 Toimintakate 2 401 285 2 401 285 2 355 700 3 023 093 Poistot -1 314 500-1 314 500-1 198 500-1 249 100 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat: maa-alueiden hallinto, maatilat, metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit sekä kaikki kunnan palvelutuotannon (ml. sote) käytössä olevat kiinteistöt
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Muut kiinteistöt Kiinteistöjen käyttöä ja hallintoa kehitetään kunnanhallituksen ohjeiden mukaiseti. Muut kiinteistöt Toimintatuotot 124 900 124 900 0 155 300 177 123 Myyntituotot 1 100 14 280 Muut toimintatuotot 124 900 124 900 154 200 162 843 Toimintakulut -175 300-175 300 0-207 000-248 435 Henkilöstökulut -9 196 Palvelujen ostot -93 900-93 900-112 900-161 931 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 300-80 300-92 500-76 296 Muut toimintakulut -1 100-1 100-1 600-1 012 Toimintakate -50 400-50 400-51 700-71 312 Poistot -73 485 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; Kalmarin huvila, nuorisotalo, Piekkola, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Arolan sauna, Sirkkunen, Tammenlehvätalo, muut rak., Kulmala, Jokiranta, Pohjola, Vesivehmaan lentokenttähallit ja muut tilat. Urajärven koulu ja Urajärven asuntola mukana tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016 -luvuissa.
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Auraukset aloitetaan, kun lunta on satanut vähintään 6 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät ja kokoojakadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Strategian toimenpideohjelma Lautakuntatason tavoite Tavoite Palvelutason parantaminen Toimenpide - Uuden toimijan sisäänajo - Nettipohjaisen seurannan kehittäminen Mittari Palautteen määrä Liikenneväylät ja yleiset alueet TA Esitys Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot 58 000 58 000 0 66 300 63 238 Myyntituotot 21 400 21 400 26 400 36 999 0 Muut toimintatuotot 36 600 36 600 39 900 26 239 Toimintakulut -678 471-678 471-703 300-698 368 Henkilöstökulut -93 471-93 471-94 600-75 344 Palvelujen ostot -473 300-473 300-497 900-508 343 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107 300-107 300-106 400-106 851 Muut toimintakulut -4 400-4 400-4 400-7 830 Toimintakate -620 471-620 471 0-637 000-635 130 Poistot -772 800-772 800-520 000-479 958 Tulosyksikkö sisältää kustannuspaikat; liikennealueet, puistot, uimarannat ja muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuollon.
KÄYTTÖSUUNNITELMA /Palo-, pelastus- ja suojelutyö Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta. Palo-, pelastus- ja suojelutyö 24.1.2016 TA Esitys Tot% TA 2016 TP 2015 Toimintatuotot 0 Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut -748 200-748 200 0-754 600-759 586 Henkilöstökulut -15 000-15 000-15 800-19 859 Palvelujen ostot -710 400-710 400-716 700-716 638 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -22 800-22 800-22 100-23 089 Toimintakate -748 200-748 200-754 600-759 586
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tukipalvelut Tukipalvelut on toiminut vuoden 2012 alusta alkaen, tehtävänä tuottaa Asikkalan kunnalle asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja kustannustehokkaita ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita sekä toiminnalla varmistaa kunnan kiinteistöjen arvon säilyminen. Strategian toimenpideohjelma Valtuustotason tavoite Palvelusopimusten mukaisen palvelumallin sisäistäminen päivittäistoimintaan Tavoite 1. Palvelusopimusten mukaisen palvelumallin sisäistäminen päivittäistoimintaan Lautakuntatason tavoite Toimenpide - Tehtäväkohtaisten perehdytysoppainen päivitys/tekeminen - Tehtäväkuvien päivitys - Palvelukeskustelut 2 x vuodessa (asiakkaat / tukipalvelu) Mittari Asiakastyytyväisyyskysely Ulkoinen laatutavoite 2. Asiakaslähtökohtainen palvelu, jossa laadun määrittää asiakas Sisäinen taloustavoite 3. Kustannustehokas palvelutuotanto, asiakaslähtöiset palvelut sekä helposti hallittavien palvelukokonaisuuksien tarjoaminen Tukipalvelut - Palvelusopimusten mukaisten toimintamallien ylläpito ja varmennus organisaatiossa sekä sisäisen tiedottamisen jatkaminen sopimuksista - Asiakaskohtaisten palvelusopimusten mukaisen palvelulaadun hallinta ja varmistaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos väh. 3,5 välillä 1-5 (aik.käyttäjät) ja 2 välillä 1-3 (lapsi-nuori). Palvelusopimusen tunnettavuus väh. 2 välillä 0-3, kun sopimukset tehty Palveluhinnat määritelty asiakaskohtaisesti, (ka) ruokapalvelu 3,94 /ateria, siivous 2,56 /m2, kiinteistönhoito 29,08 /mitoitettu työtunti Toimintatuotot 3 035 746 3 035 746 0 3 107 900 2 986 997 Myyntituotot 3 035 346 3 035 346 3 107 900 2 976 902 0 0 9 995 Muut toimintatuotot 400 400 100 Toimintakulut -3 035 746-3 035 746 0-3 106 900-2 970 073 Henkilöstökulut -2 046 439-2 046 439-2 043 800-2 040 971 Palvelujen ostot -128 298-128 298-136 600-111 410 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -683 294-683 294-745 500-639 727 Muut toimintakulut -177 715-177 715-181 000-177 965 Toimintakate 0 0 1 000 16 924