Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014
Kuntatalouden trendiennuste uhteellisen vakaat trendit mm: Väestön ikääntyminen Huoltosuhde, palvelutarpeet Muuttoliikkeen suunta Verotettavat tulot/asukas uuttuvia,epävarmoja/ tekijöitä mm.: Kuntien tehtävien muutokset Soten rahoitus Valtionosuudet Yritysten menestyminen alueella Asukkaiden hyvinvointi Kuntien tuottavuuskehitys Investointitarpeet, korjausvelka Normit ja mitoitukset Teknologiamuutokset palveluissa Asiakasmaksujen tasot ja asiakkaiden maksukyky rviointia voidaan tarkentaa mm.: Jo päätetyt sopeutustoimet Jo päätetyt uudet panostukset Investointiohjelma Omaisuuden myynti jne.
Kuntatalouden trendiennuste Taloussuunnitelmat, vuosikate % poistoista
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2013 rahanarvossa Verotulojen kehitystä 2013-2017 on ennakoitu verolajeittain kuntien verotulojen ennustekehikon mukaisesti (Kuntaliitto 9.10.2014), Kehitys 2018->2029 Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 0,75%/vuosi Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Yhteisöveron reaalinen muutos/asukas 1 %/vuosi Peruspalvelujen valtionosuuksien pohjana on Kuntaliiton 30.9.2014 tekemät arviot vuodelle 2015, johon lisätty OKM:n ennakkotiedot vuoden 2014 valtionosuuksista. Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2018-2029 1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi Pohjana 2013 käyttötalous Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2015 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa voidaan nostaa esim. ½ vuodella/ennustejakso: 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029
Taulukko 12 Yhteen lasketetut käyttötalouden nettokustannukset ja niiden muutokset vuonna 2013, jos yksikkökustannukset olisivat olleet kaikissa kunnissa jokin kunnan tasolla Erot ovat laskennallisia, eivät kuvaa suoraan tuottavuuseroja eri kaupungeissa (joita myös on) Laadussa eroja, esim. ryhmäkoot, valinnaisuus Palvelujen laajuudessa eroja, esim. kulttuuripalvelut Palveluja ei kuitenkaan tarvitse aina laajentaa, esim. ei tarvita kahta kaupunginorkesteria ->yhdistyneen kunnan kustannukset olisivat lähempänä summaa kuin jonkin yksittäisen kunnan tasoa Kuntarakenteesta mahdollisesti riippuvat: Ennakkotiedot Kunta 1 tasolla Kunta 2 tasolla Kunta 3 tasolla M M muutos M M muutos M M muutos M Yleishallinto 216,7 203,7-13,0 245,9 29,2 148,1-68,6 Päivähoito ja esiopetus 714,0 728,8 14,7 729,0 14,9 648,9-65,1 Oma perusopetus 832,9 853,4 20,5 923,0 90,1 665,9-167,1 Oma lukiokoulutus 143,0 142,7-0,3 154,7 11,7 110,9-32,0 Kansalaisopistot 26,0 28,0 2,0 28,6 2,6 13,1-12,9 Taiteen perusopetus 9,7 21,1 11,4 0,0-9,7 20,1 10,3 Kirjasto 67,6 83,3 15,7 65,4-2,3 50,7-16,9 Liikunta ja ulkoilu 132,2 130,2-1,9 149,5 17,4 78,2-54,0 Nuorisotyö 50,6 33,5-17,1 62,4 11,8 40,1-10,5 Museot ja näyttelytoiminta 30,2 49,8 19,5 24,1-6,1 27,9-2,4 Teatteri-, tanssi ja sirkustoiminta 16,6 14,9-1,7 23,2 6,6 1,6-15,0 Musiikkitoiminta 19,3 30,6 11,3 19,9 0,6 5,3-14,0 Muu kulttuuritoiminta 42,4 30,6-11,8 57,2 14,8 16,5-25,9 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 4,5 8,9 4,4 0,9-3,6 1,6-2,9 Yhdyskuntasuunnittelu 82,7 65,6-17,1 106,7 24,1 44,8-37,9 Rakennusvalvonta -0,9-4,8-3,9 0,5 1,4-2,0-1,1 Liikenneväylät 181,9 259,7 77,7 141,5-40,4 200,2 18,3 Puistot ja yleiset alueet 54,7 77,2 22,5 48,2-6,4 43,9-10,8 Ympäristönhuolto 14,4 10,6-3,7 18,1 3,7 7,4-7,0 Riippuvat yhteensä: 2639 2768 129 2799 160 2123-515
2169 2136 2099 2375 2151 2056 2194 2046 2326 1691 2424 1904 1571 1848 1706 1866 2103 1795 /asukas 1965 2082 Odotekustannukset Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 2012/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 100,9 Turku, nettomenot 390,9 M, odotemenot 370,7 M 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 5. alhaisimman kunnan tasolla (Jyväskylä, indeksi 95,7) 'Potentiaali' 20,2 M 101 100 104 100 97 92 99 96 106 105 91 88 90 95 92 106 106 89 94 100 Nettomenot /asukas 101 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 2014 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Tarkentavat analyysit Palvelurakenneanalyysi Väestön hyvinvointi ja väestörakenne Vanhuspalvelut Lastensuojelu Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Vammaispalvelut Sosiaalihuolto Vaihtoehtoiset kehityksen skenaariot kunnissa, esim.: Vaihtoehtoiset väestöennusteet Tuottavuuden muutokset Vanhusten toimintakyvyn muutokset Kyselyt Esim. asukaskyselyt kuntaliitostilanteissa
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi