Maaseutuhallinnon talousarvio 2016 ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja unionin laajentuminen sekä koetut elintarvike- ja eläintautikriisit ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Käyttöön otettava uusi maaseutuhallinnon tietojärjestelmä ja palvelujen sähköistäminen sekä maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät muuttavat yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja vaativat yhä suuremman osuuden yhteistoiminta-alueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Vuonna 2014 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 152 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 211 maatilaa kohti. EU:n uuden ohjelmakauden myötä näyttää työmäärä kasvavan maatilaa kohti, niin Sydän-Savon alueella kuin yhteistoimintaalueilla valtakunnallisestikin. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olevan valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Tehokkuutta pyritään ylläpitämään myös jatkossa toimintatapoja tarkastelemalla. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Maaseudun yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta se maaseudun toimintaympäristön kehittämispalveluja annetaan maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa. Vuoden 2016 talousarvio sisältää varauksen maatilojen sukupolvenvaihdos- ja taloussuunnitelmien asiantuntija-avun käyttöön kaikkien paitsi Kuopion ja Leppävirran alueen yrittäjille. Vuonna 2017 siirtyy maaseudun toimintaympäristön kehittämiskokonaisuus Kuopion osalta Kuopion kaupungin itsensä toteuttamaksi. Samalla päättyy Juankosken kaupungin kanssa tehty ostopalvelusopimus elinkeinoasiamiehen 0,5 htv työpanoksen ostamisesta.
Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menettelyt Toiminnan sisäisessä valvonnassa noudatetaan isäntäkunta Siilinjärven kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta. Maaseutujohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta vastuualueellaan. Talousarvion toteutumista valvotaan kuukausittaisilla raportoinnilla sekä kolmannesvuosittain toteutettavalla valtuustoraportoinnilla. Toiminnasta raportoidaan myös sopimuskuntia ja toteumaraportit käsitellään maaseutulautakunnassa. Maaseutupalvelun toiminnan toteutumisesta valvotaan myös Eu:n komission, EU:n tilintarkastustuomioistuimen, maaseutuviraston ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen toimesta jatkuvasti. Toiminnan laillisuutta valvotaan päivittäisessä työssä mm. laskujen hyväksymisen yhteydessä. Maaseutupalvelujen riskien kartoitus on tehty vuonna 2013. Seikkoihin, jotka vaarantavat toiminnan tuloksellisuuden, laillisuuden tai kunnan omaisuuden tai voimavarojen käytön, puututaan välittömästi. Henkilöstö Isäntäkunnan palveluksessa on 13 maaseutuhallinnon tai maaseudun kehittämistehtävää hoitavaa vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Vuonna 2016 ostetaan Juankosken kaupungin elinkeinoasiamiehen työpanosta 0,5 henkilötyövuoden verran sekä käytetään tilapäistä henkilöstöä tai asiantuntijaostopalvelua noin 0,3 henkilötyövuoden verran. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet Mittari Tavoitetaso Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Toimipisteet Sähköiset palvelut Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 95 % tukea hakeneista tiloista Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritysja kehittämispalveluja Viranomaistehtävät Kehittämistehtävät Viranomaistehtävät 75 %, Kehittämistehtävät 25 % Palveluiden hallittu kustannuskehitys Yhteistyön tiivistäminen sidosrymien kanssa Toimintamenot Toimintamenot edellisen vuoden 2015 tasolla Maaseudun kehittämisen tehostuminen Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Tehdyt toimijoiden kehittämistarvekartoitukset (kyselyt, yrityskäynnit, maaseutu-ohjelmat) Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelmat tai vastaavat kehittämistarveselvitykset on tehty
Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat 2 142 2067 1951 1928 1907 Maksetut maataloustuet, M 64 65 63 63 63 Maaseutuviranomaistehtävät - maatilaa/htv 211 193 191 189 187 - /aktiivimaatila 269 286 300 300 300 - /peruslohko 13,98 14,41 14,59 14,42 14,16 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 95,31 87,43 97,44 97,44 97,44 - /maaseutualueen asukas 3,33 2,47 3,07 3,07 3,07 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen * - /maaseutualueen asukas 1,77 1,44 1,11 1,11 1,11 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa TA-TILASTO 2016 Kunnan nimi Tilojen Kasvulohkojen Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki ** Tukihakemusten Asukasluku JUANKOSKI 181 3 919 6 985 7 609 798 1 506 4 884 KAAVI 84 1 848 2 138 1 969 054 662 3 216 KUOPIO 700 14 545 19 207 24 946 057 5 226 *23 996 LEPPÄVIRTA 210 4 146 5 593 4 417 548 1 309 10 020 RAUTALAMPI 124 2 400 4 530 3 756 716 974 3 375 RAUTAVAARA 48 880 1 559 1 586 653 384 1 769 SIILINJÄRVI 162 3 743 7 987 7 287 419 1 227 *10 145 SUONENJOKI 134 2 668 4 142 3 086 946 805 7 421 TERVO 56 864 1 594 1 166 043 418 1 626 TUUSNIEMI 104 2 052 2 965 2 379 601 663 2 749 VARKAUS 47 858 1 089 766 659 267 *2 264 VESANTO 101 2 178 3 695 3 246 670 811 2 243 1 951 40 401 69 744 62 219 164 14 252 61 919 *) maaseutualue
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Selite TP 2014 KS 2015 LTK 2016 TS 2017 TS 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimin 746 213 782 808 760 978 723 647 716 647 MYYNTITUOTOT YHTE 746 213 782 808 760 978 723 647 716 647 TOIMINTATUOTOT 746 213 782 808 760 978 723 647 716 647 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkiot -477 295-484 319-486 099-486 099-486 099 Henkilösivukulut yhteen -113 810-115 523-112 048-112 048-112 048 HENKILÖSTÖKULUT Y -591 105-599 842-598 147-598 147-598 147 Palvelujen ostot (ulk.) -92 845-139 699-124 000-89 000-81 000 Palv.ostot (sis.) -60 731-44 218-42 193-42 000-42 000 PALVELUIDEN OSTOT -153 576-183 917-166 190-131 000-123 000 AINEET, TAVARAT JA -11 196-9 999-10 000-10 000-10 000 AVUSTUKSET YHTEE -4 150-5 000-5 000-5 000-5 000 VUOKRAT YHTEENSÄ -80 361-84 500-82 500-80 000-80 000 MUUT TOIMINTAKULU -1 029-1 000-1 000-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -841 417-884 258-862 836-825 147-817 147 TOIMINTAKATE -95 204-101 450-101 858-101 500-100 500 TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2014 KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Maas. viranom. palvelut 557 850 587 331 585 861 579 400 572 100 Yritysten kehittäminen 156 647 181 850 182 172 181 747 181 047 Toimintaymp. kehittäm. 94 063 96 683 74 712 44 000 44 000 Muut palvelut 15 506 16 394 19 570 20 000 20 000 KUNTAOSUUDET KUSTANNUSPAIKOITTAIN 2016 Yritysen kehittäminen Toimintaympristön Muut Palve- Kunta Viranomaispalvelut kehittäminen lut TA 2016 JUANKOSKI 54160 17703 5830 77693 KAAVI 24795 9725 3839 5466 43825 KUOPIO 223380 65839 30577 319796 LEPPÄVIRTA 55386 0 0 55386 RAUTALAMPI 35065 12174 4029 5922 57189 RAUTAVAARA 13439 2636 0 16075 SIILINJÄRVI 60481 21666 11005 8706 101858 SUONENJOKI 35056 19155 7858 62068 TERVO 14552 5660 1441 21653 TUUSNIEMI 27613 10081 3281 40975 VARKAUS 11744 8806 4675 25224 VESANTO 29805 9112 2177 41094
KUNTAOSUUDET KUNNITTAIN 2012-2016 TP 2012 TP 2013 TP 2014 KS 2015 Ta 2016 Huom. JUANKOSKI 77996 76226 72340 79856 77693 KAAVI 46263 42871 40819 45301 43825 KUOPIO 180366 264899 255120 346022 319796 2016 ei korvausta asiantuntija-avun käytöstä spv- ja tal ussuunnitelmissa LEPPÄVIRTA 50252 52801 53937 56806 55386 Vain viranomaistehtävät MAANINKA 54921 64921 62542 NILSIÄ 95321 RAUTALAMPI 56344 53460 51602 59016 57189 RAUTAVAARA 21611 11437 11885 16576 16075 2013-2014 vain viranomaispalvelut. 2015- viranomais- ja maatilojen kehittäminen SIILINJÄRVI 100558 99252 98431 102619 101858 SUONENJOKI 67591 62107 58295 64637 62068 TERVO 25327 22191 20475 23220 21653 TUUSNIEMI 41319 39941 38763 41827 40975 VARKAUS 29247 26395 24568 27376 25224 VESANTO 43370 40393 38656 42364 41094