PROSESSIOHJAUS JA TUOTTEISTUS Case Kuopio 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 1
Kuopion toiminnanohjaus ja organisointi uudistuu Perustana asiakkaan asiointiprosessit Kaupungin toiminta niputettu 6 palvelualueeksi Kussakin palvelualueessa 5 6 avainprosessi käsitteellä nimettyä toimintakokonaisuutta Avainprosesseissa vaihteleva joukko palveluprosesseja, yhteensä noin 180 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 2
KUOPION 6 PALVELUALUETTA VANHAN ORGANISAATION TOIMIALAT Palvelualuejohtaja = kaupunginjohtaja Vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän vahvistaminen Palvelualuejohtaja Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito (ATY) Palvelualuejohtaja Hyvinvoinnin edistäminen Kasvun ja oppimisen tukeminen Palvelualuejohtaja Arjessa selviytymisen tukeminen Terveyden huoltaminen 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 3
IDEA: SUPPILOMALLI Hyvinvoinnin edistäminen Potentiaaliset uudet asiakkaat (yritykset, opiskelijat, työntekijät jne) Lapset, nuoret, lapsiperheet (opiskelevat) Työikäiset Tukea tarvitsevat perheet Taloudellista tukea tarvitsevat Vetovoimaisuuden ja elinkeinoelämän vahvistaminen Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja ylläpito (ATY) Kasvun ja oppimisen tukeminen Arjessa selviyty- misen tukeminen Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntalaiset) Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten vaaliminen Ikääntyvät Yritykset, yhteisöt, järjestöt Tavoitteena hyvinvointia ja terveyttä edistävä, ennalta ehkäisevä, varhain tunnistava, ennakoiva palveluvalikoima Erityisryhmät Terveyde n huoltaminen Riskiryhmät, sairastuneet, asiantuntijaarviota tarvitsevat Tavoitteena tuottaa hyvinvointia terveyttä edistävällä työotteella, ohjaten kuntalaiset ennaltaehkäisevien palvelujen piiriin 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 4
ATY -palvelualueen avain- ja palvelu- / tuotantoprosessit 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 5
ATY avainprosessikartta Asiakkaan prosessit, joihin kaupungin toiminta vastaa Tiedostaa asuinympäristönsä muutokset, hakee / saa tietoa oikeaan aikaan ja osaa toimia oikeaan aikaan Asiakkaan tiedonsaannin turvaaminen Tarvitsee käyttöönsä toimivan kaupunkiympäristön, seuraa asuin- ja toimintaympäristön suunnittelua, osallistuu asukastilaisuuk- siin ja ottaa kantaa kaavoitukseen ja suunnitteluun Asuin- ja toimintaympäristön suunnittelu Tarvitsee käyttöönsä toimivan liikenne- ja kaupunkiympäristön sekä yhdyskuntatekniikan ja rakentamis- hankkeensa edellyttämät liittymämahdollisuudet Asuin- ja toimintaympäristön rakentaminen Hakee lupaa rakentamiselle, toimenpiteelle tai maisemaa muuttavalle maanrakennustyölle yms. tai tekee esim. elintarvike- tai terveyden- suojelulain ed. ilmoituksen Harjoittaa luvan- tai ilmoitusmenettelyn varaista toimintaa; käyttää asuinja toimintaympäristöä; saa apua hätätilanteissa; tarvitsee tietoa hyvistä toimintatavoista ympäristöasioissa Lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaiseminen Terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen Liikkuu ajoneuvoilla tai jalan; käyttää kaupunkiviheralueita ja liikuntapaikkoja; harjoittaa ammattimaista vesiliikennettä tai huolintaa; pitää yllä yksityistietä Käytön mahdollistaminen 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 6
ATY palvelualueen prosessikartta 1 1. ASIAKKAAN TIEDONSAANNIN TURVAAMINEN Sähköinen viestintä ja mediaviestintä Printtimateriaalin tuottaminen Sähköinen asiointi Asiakasneuvonta Ajanvaraus asiantuntijoille Asuntotoimen avustusten välittäminen 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 7
ATY palvelualueen prosessikartta 2 2. ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon suunnittelu suunnittelu (kaupunkiviheralueet, ulkoliikuntapaikat, luontoympäristö) Liikennejärjestelmän suunnittelu Kunnallisteknisten verkostojen suunnittelu Jätehuollon järjestäminen (viranomaistehtävä) Vesihuollon järjestäminen (viranomaistehtävä) 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 8
ATY palvelualueen prosessikartta 3 3. ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN Kaupunki- ja liikenneympäristön, kuntateknisten verkostojen rakentaminen, tonttien esirakentaminen Kaupunkiviheralueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja luontoympäristön rakentaminen 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 9
ATY palvelualueen prosessikartta 4 4. LUPA- JA ILMOITUSASIOIDEN RATKAISEMINEN Rakentamiseen liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Ympäristönsuojeluun liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Ympäristöterveyteen liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 10
ATY palvelualueen prosessikartta 5 5. TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Viranomaisratkaisuihin liittyvät valvontaprosessit Seuranta- ja valvontaprosessit (esim. palotarkastukset, uimavesien valvonta, ilman laadun seuranta jne.) Pelastustoiminta, varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin Ympäristötiedon hankinta ja tulkinta; valistustoiminta 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 11
ATY palvelualueen prosessikartta 6 6. KÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN Liikenneympäristön ja kuntateknisten verkostojen kunnossa- ja puhtaanapito Kaupunkiviheralueiden ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito Pysäköintipalvelut (tarjonta, valvonta) Satamapalvelut (ammattiliikenteelle) Yksityisteiden käytön mahdollistaminen (neuvonta, avustukset) 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 12
Organisaation ohjaus Valtakunnalliset ja alueelliset strategiat KV KH KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET eri tasoilla STRATEGINEN SUUNNITTELU PAINOPISTEIDEN SUUNNITTELU LTK OPERATIIVINEN SUUNNITTELU KUNTA- LAINEN YRITYS YHTEISÖ Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtaja Avainprosessin omistaja Palveluohjaus Palveluprosessin omistaja ULKOISET TUOTTAJAT 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 13
Tuotanto-organisaatioorganisaatio Perustuu palvelualueisiin ja avainprosesseihin Avainprosesseja niputettu 1-3 yhteen organisaatioyksikköön Palvelutuotannon yksiköt osin noudattavat, osin eivät noudata palvelu- ja tuotantoprosesseja 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 14
25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 15
25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 16
Prosessit ja tuotteistus 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 17
Asuin- ja toimintaympäristö -palvelualue Asiakkaan tiedonsaannin turvaaminen ATY suunnittelu ATY rakentaminen Lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaisu Terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen Käytön mahdollistaminen Liikenneympäristön ja kuntateknisten verkostojen kunnossapito ja puhtaanapito Ajoratojen talvihoito KLV talvihoito Ajoratojen kesähoito KLV kesähoito Liikenneväylien puhtaanapito Katuviheralueiden hoito Kunnossapitoluokka 1 Kunnossapitoluokka 2 Kunnossapitoluokka 3 Mittarit: Asiakas- ja volyymimittarit (esim. tuotemäärä) Talousmittarit (esim. / tuote, HTV / tuote) Prosessimittarit (esim. asiakaspalaute) Henkilöstömittarit (esim. kokonaistyöaika HTV) 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 18
Tuotebudjetti Ensimmäinen harjoittelukappale laadittiin vuodelle 2010 Probleemeja: Työpanoksen laskenta tuotekohtaisesti Muun rahankäytön kohdentaminen tuotteille, kun laskentajärjestelmä tukee vain aikaisempaa tulosyksikkörakennetta Tuotteiden mittarit 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 19
Seuraava vaihe: täsmäytys Epävirallinen tuotebudjetti ja virallinen tulosyksikköbudjetti poikkesivat loppusummiltaan runsaat 5 % Nyt on tehty täsmäytys, jossa luotu jako- ja kohdistussäännöt Työpanoksen laskenta tuotekohtaisesti aloitettu v. 2009, jotta pohja v. 2011 tuotebudjetille saadaan pitäväksi 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 20
Tuloslaskelmat tuoteryhmittäin 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 21
Mittarit tuotteille 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 22
Mittaristo = BSC Mitattavia asioita, esimerkiksi! Vaikuttavuus ja riittävyys tuotosten määrä palvelutaso, jonka tuotanto tarjoaa tuotosten kattavuus asiakastyytyväisyys Prosessien sujuvuus organisaation reagointikyky toiminnan nopeus / hitaus onko itsepalvelu mahdollista Henkilöstön aikaansaannoskyky työhyvinvointi työkyky työtyytyväisyys satsaukset koulutukseen Mittaamisen kohteena olevien asioiden tulisi olla samasta maailmasta kuin tuloskorttien tavoitteiden! Resurssien hallinta kapasiteetin määrä ja tehollinen käyttöaste yksikkökustannukset ja tuotot työn tuottavuus ja tehokkuus 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 23
Tuotekalkyylit 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 24
Tuotekalkyylit; mitä kertovat? 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 25
Tuotekuvaukset 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 26
Lopputulema: tuotebudjetti 2011 Vuodelle 2011 budjetti rakennetaan niin, että budjetointiyksikköinä ovat Palvelualueet Avainprosessit Tuoteryhmät / tuotteet 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 27
Haasteita mm. Laskentajärjestelmä nyt tehty excelillä Työajan käytön rekisteröinti tuotteille millä tarkkuudella, millä menetelmillä Julkisuus: tuotekalkyylit julkisia; miten hoidetaan alueurakoinnin kilpailutukset? 25.3.2010 Tekninen virasto / Kuopio / Tapio Räsänen 28