Vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2017 käyttösuunnitelma Vapaa-aikalautakunta 15.12.2016
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Tehtäväalueen Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Uusien tapojen kehittäminen vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa. Panostaa ennaltaehkäisevään työhönen Kerhojen ja toimintojen suuntaami- Toteutuneet kerhot ja tapahtumat niitä eniten tarvitseville Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Suomi 100v- ja Liikunnan unelmavuosi 2017 -tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yhdistysten kanssa Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät Mihi.fi-, Liikunnan unelmavuosi Tapahtumien määrä ja osallistujat Lisätä matalan kynnyksen toimintoja 2017- ja Suomi 100v-tapahtumien suuntaaminen kaikille naantalilaisille. Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnittelulla ja toimivilla palveluilla Liikuntapaikkastrategian toimenpide-ehdotusten priorisoiminen Konkreettinen toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille TP2015 TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 140 353,53 150 960 109 000 109 000 109 000-27,8-27,8-27,8 Myyntituotot 3 321,61 3 000 3 000 3 000 3 000 Maksutuotot 60 009,50 137 960 67 500 67 500 67 500-51,1-51,1-51,1 Tuet ja avustukset 70 000,00 28 500 28 500 28 500 Vuokratuotot 6 879,68 10 000 10 000 10 000 10 000 Muut toimintatuotot 142,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 849 451,71 1 824 264 1 754 925 1 733 728 1 733 728-3,8-5,0-5,0 Henkilöstökulut 491 754,98 479 312 482 567 476 072 476 072 0,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot 369 154,46 326 605 308 650 293 948 293 948-5,5-10,0-10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 792,14 60 099 59 968 59 968 59 968-0,2-0,2-0,2 Avustukset 133 000,00 134 000 134 000 134 000 134 000 Vuokrakulut 798 772,16 823 348 768 840 768 840 768 840-6,6-6,6-6,6 Muut toimintakulut 1 977,97 900 900 900 900 TOIMINTAKATE -1 709 098,18-1 673 304-1 645 925-1 624 728-1 624 728-1,6-2,9-2,9 Poistot ja arvonalentumiset -45 405,08-36 358-29 060-29 060-29 060-20,1-20,1-20,1 Laskennalliset erät -77 128,72-84 358-82 621-82 621-82 621-2,1-2,1-2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 831 631,98-1 794 020-1 757 606-1 736 409-1 736 409-2,0-3,2-3,2 TP2015 TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 140 323,34 150 960 109 000 109 000 109 000-27,8-27,8-27,8 Sisäiset toimintatulot 30,19 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 140 353,53 150 960 109 000 109 000 109 000-27,8-27,8-27,8 Ulkoiset toimintamenot 813 686,09 766 405 791 850 785 355 785 355 3,3 2,5 2,5 Sisäiset toimintamenot 240 193,58 304 950 194 159 179 457 179 457-36,3-41,2-41,2 Keskinäiset toimintamenot 795 572,04 752 909 768 916 768 916 768 916 2,1 2,1 2,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 849 451,71 1 824 264 1 754 925 1 733 728 1 733 728-3,8-5,0-5,0 TOIMINTAKATE -1 709 098,18-1 673 304-1 645 925-1 624 728-1 624 728-1,6-2,9-2,9
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 HENKILÖSTÖRESURSSIT 14 12 10 8 6 4 2 0 2014 2015 2016 2017 Nuorisopalvelut HENKILÖSTÖ TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapalvelut VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN Vapaa-aikatilat Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö ja aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista läpi kauden. Tilojen varausohjeistuksen valmistuminen. Liikuntapalvelut 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 7516 12697 10228 12600 12600 osallistujat 80 Liikunta-Avustuksetoiminta 7% 10% Nuorisotoiminta 28% 59 61 Hallinto 2% LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS 59 59 Tilat 52% Liikunnassa tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen erityisesti liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin ja Liikunnan Unelmavuoden ja Itsenäisyyden juhlavuoden huomioiminen. Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville ja urheiluseurayhteistyötä kehitetään liikuntakerhojen osalta. Muita toimintoja ovat mm. loma-ajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat (mm. lokakuun kuntokuu), uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille kaksi kertaa viikossa (ilta- ja päiväkuljetus), ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (päiväliikunta- ja miesten ryhmä sekä LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja keskustelua liikunta-asioista tiivistetään Seuraparlamentti-työskentelyllä. Lisäksi loma-ajantoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa tiivistetään nuoriso-ja liikuntapalveluiden yhteistyötä. 40 33 30 30 24 Saaristoliikuntaa jatketaan muiden saaristokuntien kanssa (suomen- ja ruotsinkielinen saaristo). Lähiliikuntapaikkoja (koulujen pihat) ja muita liikuntapaikkoja kehitetään lähiliikuntapaikkaselvityksen mukaisesti. 0 2014 2015 2016 2017 Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedotustoimintaa tehostetaan ja eri tiedotusvälineitä käytetään tehokkaasti hyödyksi. Naantalilaisten yhdistysten ja nuoriso- ja liikuntapalveluiden yhteisesitteiden tekemistä jatketaan.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 Liikunnan alueellinen yhteistyö jatkuu Rajatonta liikuntaa Turun seudulla -toiminnan alla. Mukana olevat kunnat osallistuvat kustannuksiin enintään 0.30 /asukas/kalenterivuosi. Nuorisopalvelut 10000 9000 8000 NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 9176 8587 8445 9000 9000 osallistujat Nuorisotyössä työmuotoina ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö sekä ryhmä- ja verkostotyö. Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo, kuitenkin siten, että jos kävijöitä ei illoissa ole, suljetaan nuorisotila kesken kauden. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Esitetään etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistamista; ei aiheuta lisäkustannuksia talousarviossa. Koulujen liikuntasalien vuokrakustannukset on jaettu käyttötuntien suhteessa koulujen ja liikuntapalvelujen kesken. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstöesitykset käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosyksikkö: 471010 Vapaa-aikatoimen hallinto Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen sihteeri Tulosyksikön Vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten tulosyksikköjen toiminnassaan tarvitsemat hallintoja toimistopalvelut tuotetaan joustavasti, nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumista Järjestöjen ja seurojen tukeminen avustuksilla ja hakuprosessin helpottaminen seuraverkkopalvelun avulla Jaettu avustusmääräraha ja seuraverkkopalvelun toteutuminen Lautakuntatyöskentelyn uudistaminen Nuoriso- ja liikuntapalvelutietoisuuden lisääminen aktiivisella tiedottamisella mm. kokousten yhteydessä Järjestetyt koulutukset sekä lautakunnan ja henkilöstön yhteistilaisuudet TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Yhdistyksille jaettavat avustusmäärärahat 132 000 euroa ja valmentautumisapurahoja 2 000 euroa. Lautakunnan kokoukset: 6kpl. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Avustusohjesääntöä tarkistetaan.
Tulosyksikkö: 471202 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen sihteeri (Maija Puolakanaho) Tulosyksikön Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikuntapalveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Panostamme ennaltaehkäisyyn. Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville Kerhojen ja tapahtumien määrä ja osallistujamäärä Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintakauden painopistealueina Mihi.fi-toiminta sekä teemat Liikunnan unelmavuosi 2017- ja Suomi 100v. Suunnitelmien tekeminen yhdessä seurojen kanssa kuntalaisia kuunnellen Tapahtumien ja toimintojen määrä ja osallistujat Lisätä matalan kynnyksen toimintoja Toimintojen suuntaaminen kaikille naantalilaisille. Tapahtumien toteuttamisessa järjestöillä ja muilla yhteistyökumppaneilla Tapahtumien määrä ja osallistujat vahva rooli. Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnittelulla ja toimivilla palveluilla. Liikuntapaikkastrategian toimenpide-ehdotusten priorisoiminen Konkreettinen toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilötyövuodet 2,0 1,0 0,0 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Yhteistyö naantalilaisten seurojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön, lähiliikuntapaikkatyöryhmän, Vanhusneuvoston ja Liito -hankkeen kautta. Myös yhteisiä liikunta-tapahtumia järjestetään seurojen kanssa, erityisesti aikuisten matalan kynnyksen toiminnat (KKKK -ryhmä, liikuntapalveluketjun ryhmät, päiväliikunta, liikuntaystävätoiminta, ikäihmisten tapahtumat) ja lasten matalan kynnyksen toiminnat (Ipanarieha, liikuntakerhotoiminta). Omina toimintoina ovat liikuntaseikkailukerhot, yleisöluentotilaisuudet, kurssit, retket, toiminnalliset tapahtumat ja loma-ajantoiminta. Uimaharrastusta tuetaan kaksi kertaa viikossa järjestettävillä uimahallikuljetuksilla Raision Ulpukkaan. Koululaisten koulupäivänaikaista liikuntaa tehostetaan Liikkuva Koulu -hankkeella. Seudullista yhteistyötä kehitetään Rajatonta Liikuntaa Turun seutukunnassa- hanketyön kautta (mukana 11 kuntaa) osallistumalla eri ryhmien toimintaan; järjestöliikunta, liikuntaan aktivointi, soveltava liikunta.
Tulosyksikkö: 471227 Liikuntatilat Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen tilapäällikkö (Jukka Luotonen, oto Maija Puolakanaho) Tulosyksikön Vapaa-aikatilojen käytön tasapuolinen koordinointi erilaiset käyttäjäryhmät huomioiden Edistämme kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Seurojen mukaan ottaminen vapaaaikatilojen varauskäytäntöjen linjaamiseen Päätökset yhteisistä linjauksista Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö Jatkuva yhteistyö ympäristöviraston kanssa tilojen ja alueiden kehittämisestä. Tilamaksut ja tilojen käyttöaste HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilötyövuodet 3,0 2,0 1,0 0,0 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 Sisäliikuntatilojen käyttö/tuntia/vko 734 700 700 kuntosalikävijät Maijamäki/vuosi 374 350 360 kuntosalin viikoittaiset käyttötunnit Rymättylä 77 80 80
Tulosyksikkö: 471231 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Tulosyksikön Tuottaa kuntalaisille laadukkaita nuorisotyön palveluja. Uusien tapojen kehittäminen vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Lasten ja nuorten tukeminen ongelmatilanteissa Panostamme ennaltaehkäisyyn Ammattimaisen nuorisotyön lisäksi laadukkaat erityisnuorisotyön palvelut niille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ongelmallisissa tilanteissa. Tapahtumien määrä, toimintoihin osallistuvien nuorten määrä ja erityisnuorisotyön asiakasmäärät Edistämme aktiivisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Toimintakauden teemojen painopisteenä ovat Suomi 100 vuotta ja Liikunnan unelmavuosi. Toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä Nuorisovaltuuston ja paikallisten yhdistysten ja kanssa Nuorisovaltuuston kokoukset, nuorten aloitteet ja niiden edistyminen, tapahtumat ja osallistujamäärä HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilötyövuodet 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Naantalissa toimii kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna 1-3 kertaa viikossa. Nuorisoiltojen lisäksi järjestetään retkija leiritoimintaa, yökahvilatoimintaa, ohjattuja kerhoja ala- ja yläkoulujen oppilaille. Nuorten osallisuutta vahvistetaan aktiivisella Nuorisovaltuustotyöllä; nuorisovaltuustolla meneillään toinen toimintakausi. Yläkoulujen vertaistiedotustoiminnalla (Vertti-toiminta) nuorille opetetaan tiedottamisen käytäntöjä. Valtakunnallinen sähköinen Nuortenideat.fi -osallistamiskanava on otettu myös käyttöön. Erityisnuorisotyössä autetaan ja tuetaan nuorta ongelmallisissa tilanteissa. Toiminta lähtee nuorten tarpeista.
Tulosyksikkö: 471232 Etsivä nuorisotyö Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Tulosyksikön Tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Panostamme ennaltaehkäisyyn Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön palvelut järjestäminen omana toimintana Auttaa nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi. Tarjota nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Nuori voi itse suoraan ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön joko soittamalla, sähköpostilla tai muuten jättämällä yhteydenottopyynnön. Etsivän nuorityön asiakasmäärät & asiakkaiden sijoittuminen joko koulutuksiin tai työelämään HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilötyövuodet 1,5 1,0 0,5 0,0 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN Etsivä nuorisotyö järjestetään kaupungin omana toimintana. Etsivä nuorisotyöntekijän työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä (kokonaistyöajasta 40 %). Etsivä etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren ongelmiin ja kysymyksiin sekä auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Ei aiheuta muutosta talousarviossa.
VAPAA-AIKAPALVELUT 2017 TULOSYKSIKÖITTÄIN Yksikkö 471010 471202 471227 471231 471232 Hallinto Liikunta- Liikuntatilat Nuoriso- Etsivä palvelut palvelut nuorisotyö Toimintatulot 0 7 500 59 000 14 000 28 500 Myyntituotot 3 000 Maksutuotot 3 500 50 000 14 000 Tuet ja avustukset 28 500 Vuokratuotot 1 000 9 000 Toimintamenot 28 791 220 271 890 953 423 082 36 631 Henkilöstökulut 9 429 129 364 94 885 207 547 34 847 Palvelujen ostot 13 034 72 785 138 275 68 070 1 784 Tarvikkeet 2 600 11 309 28 917 17 142 Vuokrat 3 728 6 613 628 876 129 623 Muut kulut 200 700