SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 31.12.2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1

1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2

450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12.2015 Kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Toimintakatteen riittävyys Ei toteutunut Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Uusi organisointimalli käytössä Valmistelussa 3

TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12.2015 Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. Toteutuneet, lukumäärä 116. Kumppanuus- ja palvelusopimus vuosille 2015-2016 laadittu. Säätiö muuttanut uusiin toimitiloihin. VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä Toteutuneet, lukumäärä 75. Koulutuksessa 8. Työssä 3. Työkokeilussa 2. Palkkatukityön laadun kehittäminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä 23. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu. Asiakastyytyväisyys-ky selyn tulokset. Yritysvierailuja tehty. Yhteistyö yritysasioissa elinkeinotoimen kanssa tiivistynyt. Ohjeistus laadittu. Tyytyväisyyskysely toteutettu. 4

SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12.2015 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Toteutunut moniammatillisena yhteistyönä Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 13 uudelle asiakkalle 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Hyvinvointi-neuvol a on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Käyttöönotetut palvelut Etenee organisaatiomuutoksen ja lainsäädännön (SHL) muutosten myötä Lapset puheeksi -koulutus Perhehoito ja lyhyet tukijaksot perhekotiin, leiritoiminta Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä 8 lasta (koulutettu kolme tuki-sijaisperhettä) 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Palvelut on tuotettu määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Tehdyt palveluohjaukset Toteutunut suunnitellusti 370 kotitaloutta 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Toteutunut suunnitellusti 5

Jonotusaikojen lyhentäminen Keskimääräinen jonotusaika 7 vrk Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Hakemusten käsittelyaika 5 vrk TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12.2015 Huolehditaan siitä, että Hoitoon Toteutuu oikeita palveluja on pääsytietojen suunnitellusti riittävästi tarjolla seuranta omana oikea-aikaisesti toimintana ja THL:n toimesta Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Työnjakoa edelleen kehitetään Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss 1.9.2015 alkaen 10-15 ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Uusi ryhmäkoti otettiin käyttöön 9/15 Koivula. Taika 3/15. Osasto 2 ja osasto 1 yhdistettiin, 30 ss sisältää omaishoidon intervallipotilaat Akuuttiosasto 27 ss, mutta kuormitus keskimäärin 97% (pitäisi olla 80-85%) Akuutti osasto on ollut ylikuormitettu, kun ryhmäkoti paikat ovat 6

Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi täynnä Ei toteutunut Arvo toiminta lopetettiin syksyllä 2015 Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti 4400 Perusterveyden-huo lto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Toteutunut 1.1.2016 Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikou-lutuks en jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kolme fysioterapeuttia siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiutustiimiin. Ergonomiakoulutusta jatketaan 7

Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto Toteutunut 5/15 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Toiminta on systemaattista Syksyllä 2015 aloitettiin kotipalvelun piirissä olevien tehostettu ohjaus Lahden mallin mukaisesti, toiminta jatkuu v. 2016 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Jono- ja käyntitilastot Ulkoistaminen 1.1.2016 Lääkäriresurssia ostettiin kesäkuusta vuoden loppuun 2015 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Henkilöstömitoi-tuk set Toiminta loppui, työntekijät uudelleensijoitettu. Leikkausaleille ei löytynyt vuokraajaa, tarpeeton välineistö myydään. Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Toimivat poliklinikat Erikoislääkäripolikli-ni kkatoiminta laajentunut (kardiologia, ortopedia, gynekologia, korva-, nenä-, kurkkutaudit, radiologia, psykiatria, geriatria, etänä ihotaudit) Lähikunnat 8

käyttävät kaikkia muita palveluja paitsi geriatriaa ja ortopediaa. 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelu-menoj en kehitys Ostopalvelumenojen kasvua hillittiin erikoislääkärivastaano toilla. Ortopedin vastaanottotoiminnan aloitus 4 /15 vähensi alkuvuoteen verrattuna selvästi kirurgian käytön kasvua. 4450 Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee 8.1.-30.6.2015 välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön Asiakkaita yli 100 Menetelmän pilotointi saatu päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Työskentelyjakso toteutui 9

HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12.2015 Kotihoidon aluejaon/tiimien Tiimityön Toteutunut perustaminen siten, että toteutuminen siten, Yksi kotihoidon alue kotisairaanhoitajat ovat että tiimit toimivat ulkoistettiin tiimien vetäjiä alueellisesti kokeiluluonteisesti sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Hoito- ja palvelusuunnitelmat laadittu Palveluohjaus aloitetaan Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu Toteutunut Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus ja oikea asumispalvelumuoto Toteutunut Kaikille asiakkaille RAI-arviointi tehty Mobiili-kotihoidon toteutus alkuvuodesta 2016, pilotti joulukuussa 2015 Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Pienkoti-Taika on avattu, 4 asumispaikkaa täyttämättä Koivula-kodin laajennus 10

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuud en vahvistaminen toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien 2015-2016 vaihteessa Henkilöstön osaamisen kartoitus aloitetaan avoterveydenhuollossa 2015. Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Osaamiskartoitukset, jotka selventävät henkilöstön koulutustarvetta Toimintakatteessa pysyminen valmistunut, asukkaista 20+1 Kotiuttamistiimin toiminta edennyt suunnitelmien mukaisesti Omaishoidettavien jaksohoitopaikkojen eivät toteudu suunnitelmien mukaan, toteutunee 7/2016 Osaamiskartoitukset tehty Osastonhoitajien kustannustietoi-suud en lisääminen; toiminta aloitettu 8/2015; säännöllinen kuukausiraportointi Henkilöstön työhyvinvointi Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä, vastuuhenkilöt työyksiköittäin eri osa-alueille Palkkaus työnvaativuuden mukaan Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut, analysointi ja purku tehty toteutunut TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 31.12. 2015 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015. Toteutunut suunnitelman mukaisesti paitsi että ryhmäkoti otetaan käyttöön 1.8.2016. 11

Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitel ma on mitoituksen mukainen. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. 4600 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä 2015. Hälytysjärjestelmä valitaan keväällä 2016 ja otetaan käyttöön 1.8.2016. 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Nuoria asiakkaita keskimäärin 1-2 ja nuorehkoja 4-5. 4620 Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräyste n mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätös-t en määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. Erityishuoltopäätöksiä voimassa 79, 100 %:lla säännöllisistä asiakkaista. Työryhmä kokoontunut 5 kertaa. Vammaisneuvosto kokoontunut 3 kertaa. 4105 Vammaispalvelu-lai n mukaiset palvelut 12

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalvelu-asi akkaiden ja päätösten lukumäärä. Päätökset tehty 100 % aikarajojen puitteissa. Päätöksiä oli 273 ja asiakkaita 98. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 TP 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 40,08 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99,60 86 120,00 101 143,31 140 146,92 Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 249,79 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80 50,56 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026,56 1 044,28 1 000,64 1142,23 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120,00 1 255,00 1 127,40 1314,18 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 219,95 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 1016,68 Vammaispalvelut: 13

Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite 120 120 120 109 Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite 319 345 350 344 Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite 43 40 40 41 Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät 872 800 800 843 9 076 9 600 9 600 9 843 2 612 2 700 2 700 2 797 10 503 9 700 9 700 9 538 6 909 7 000 7 000 7 175 Asunnon muutostöiden lkm 15 15 15 15 Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä 18 18 20 33 Kuljetuspalvelun asiakasmäärä - 110 110 115 Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä 6 6 7 5 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas - - 66 89 Vammaispalvelut /asukas - 374 453 503 Kustannukset ja suoritteet lasketaan 31.12.2015 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina 2015 2018. Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. 14

Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 1.4.2015. Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty 1.1.2014 alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui 1.1.2015 voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300-999 päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna 2015. 15

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan 1.1.2015. Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia 1.1.2016 alkaen. 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Groupin väliraportin 21.1.2014 mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 16

5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla. 410. Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen. 440. Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. 460. Vammaispalvelut 17

Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TP TA KS Käyttö Käyttö Ero 2014 2015 2015 31.12.2014 31.12.2015 euroa 40 Sosiaali- ja terveyslautakunta MENOT -43 006 162-39 612 317-39 612 317-43 006 162-43 210 217 204 055 TULOT 6 151 409 5 434 317 5 434 317 6 151 409 5 478 277 673 132 TOIMINTAKATE -36 854 753-34 178 000-34 178 000-36 854 753-37 731 940 877 187 400 0 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto MENOT -375 924-367 500-367 500-375 924-370 040-5 884 TULOT 1 386 1 500 1 500 1 386 417 969 TOIMINTAKATE -374 538-366 000-366 000-374 538-369 623-4 915 400 5 Projektit MENOT -202 420-209 627-209 627-202 420-171 724-30 696 TULOT 114 772 173 627 173 627 114 772 114 155 616 TOIMINTAKATE -87 648-36 000-36 000-87 648-57 568-30 080 401 0 Työllisyyden hoito MENOT -1 240 577-1 351 000-1 351 000-1 240 577-1 317 158 76 581 TULOT 285 427 226 000 226 000 285 427 190 962 94 465 TOIMINTAKATE -955 150-1 125 000-1 125 000-955 150-1 126 196 171 046 410 0 Sosiaalipalvelut MENOT -1 116 982-510 650-510 650-1 116 982-566 684-550 298 TULOT 34 222 10 500 10 500 34 222 529 33 693 TOIMINTAKATE -1 082 760-500 150-500 150-1 082 760-566 155-516 604 411 0 Lasten ja nuorten huolto MENOT -950 422-1 146 020-1 146 020-950 422-984 770 34 348 TULOT 36 408 39 000 39 000 36 408 33 223 3 184 TOIMINTAKATE -914 014-1 107 020-1 107 020-914 014-951 546 37 532 412 0 Toimeentuloturva MENOT -868 587-848 000-848 000-868 587-720 046-148 541 TULOT 414 610 410 000 410 000 414 610 327 170 87 440 TOIMINTAKATE -453 977-438 000-438 000-453 977-392 876-61 101 414 Yksityistalouden neuvontapalvelut 18

0 MENOT -44 803-27 830-27 830-44 803-54 157 9 354 TULOT 21 497 28 000 28 000 21 497 23 760-2 263 TOIMINTAKATE -23 306 170 170-23 306-30 397 7 091 440 0 Perusterveydenhuolto MENOT -11 389 523-10 170 560-10 170 560-11 389 523-11 277 154-112 369 TULOT 2 621 721 2 315 550 2 315 550 2 621 721 2 403 165 218 556 TOIMINTAKATE -8 767 802-7 855 010-7 855 010-8 767 802-8 873 989 106 186 441 0 Terveydenhuollon tukipalvelut MENOT -703 506-719 890-719 890-703 506-665 394-38 112 TULOT 14 112 14 500 14 500 14 112 9 871 4 241 TOIMINTAKATE -689 395-705 390-705 390-689 395-655 524-33 871 442 5 Suun terveydenhuolto MENOT -956 604-938 530-938 530-956 604-918 487-38 117 TULOT 305 552 291 000 291 000 305 552 308 523-2 971 TOIMINTAKATE -651 052-647 530-647 530-651 052-609 964-41 088 444 0 Erikoissairaanhoito, oma toiminta MENOT -1 112 565-1 112 565-45 814-1 066 751 TULOT 406 100 406 100 406 100 TOIMINTAKATE -706 465 0 0-706 465-45 814-660 651 444 5 Erikoissairaanhoito, ostopalvelut MENOT -9 220 887-8 850 000-8 850 000-9 220 887-10 209 880 988 993 TOIMINTAKATE -9 220 887-8 850 000-8 850 000-9 220 887-10 209 880 988 993 445 0 Mielenterveystyö MENOT -1 796 616-1 656 720-1 656 720-1 796 616-1 825 137 28 521 TULOT 158 404 142 640 142 640 158 404 116 339 42 065 TOIMINTAKATE -1 638 212-1 514 080-1 514 080-1 638 212-1 708 797 70 586 445 5 Ympäristöterveydenhuolto MENOT -404 773-443 990-443 990-404 773-387 217-17 556 TULOT 31 31 31 TOIMINTAKATE -404 742-443 990-443 990-404 742-387 217-17 525 450 0 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat palvelut MENOT -426 511-396 290-396 290-426 511-258 844-167 667 TULOT 34 520 35 800 35 800 34 520 22 919 11 600 TOIMINTAKATE -391 991-360 490-360 490-391 991-235 924-156 066 451 0 Kotihoito MENOT -2 629 735-2 340 800-2 340 800-2 629 735-2 899 051 269 316 TULOT 520 386 496 000 496 000 520 386 654 276-133 890 TOIMINTAKATE -2 109 349-1 844 800-1 844 800-2 109 349-2 244 774 135 426 19

452 0 Asumispalvelut MENOT -5 009 414-4 408 750-4 408 750-5 009 414-5 277 060 267 646 TULOT 798 667 861 000 861 000 798 667 873 670-75 003 TOIMINTAKATE -4 210 747-3 547 750-3 547 750-4 210 747-4 403 390 192 643 454 0 Hoiva- ja hoitotyön hallinto MENOT -1 097 287-1 276 960-1 276 960-1 097 287-1 025 110-72 177 TULOT 7 329 7 329 10 563-3 234 TOIMINTAKATE -1 089 958-1 276 960-1 276 960-1 089 958-1 014 548-75 410 460 0 Vaikeavammaisten palvelut MENOT -2 498 940-2 423 030-2 423 030-2 498 940-2 636 908 137 968 TULOT 234 517 216 500 216 500 234 517 214 986 19 531 TOIMINTAKATE -2 264 423-2 206 530-2 206 530-2 264 423-2 421 922 157 498 461 0 Ylläpitävät vammaispalvelut MENOT -822 034-840 310-840 310-822 034-800 156-21 878 TULOT 141 199 128 500 128 500 141 199 127 580 13 618 TOIMINTAKATE -680 836-711 810-711 810-680 836-672 576-8 260 462 0 Vammaispalvelun hallinto MENOT -138 051-123 660-123 660-138 051-101 474-36 577 TULOT 550 550 550 TOIMINTAKATE -137 501-123 660-123 660-137 501-101 474-36 027 463 0 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut MENOT -562 200-562 200-697 951 697 951 TULOT 44 200 44 200 46 167-46 167 TOIMINTAKATE 0-518 000-518 000 0-651 784 651 784 20

7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto TP TP TA KS Tot. Tot. 2013 2014 2015 2015 31.12.2014 31.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 94 561 109 067 100 500 100 500 109 067 100 079 Täydet valtiolta saadut korvaukset 159 178 208 310 190 880 190 880 208 310 84 244 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 941 641 1 135 354 716 300 716 300 1 135 354 816 512 Muut suoritteiden myyntituotot 735 818 685 086 710 570 710 570 685 086 764 707 Myyntituotot 1 931 198 2 137 817 1 718 250 1 718 250 2 137 817 1 765 542 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 581 393 1 640 024 1 351 800 1 351 800 1 640 024 1 312 463 Sosiaalitoimen maksut 1 320 246 1 095 100 991 500 991 500 1 095 100 1 033 775 Maksutuotot 2 901 639 2 735 124 2 343 300 2 343 300 2 735 124 2 346 238 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 862 091 784 882 759 627 759 627 784 882 767 580 Tuet ja avustukset 862 091 784 882 759 627 759 627 784 882 767 580 Vuokratuotot 422 759 403 429 549 000 549 000 403 429 497 353 Muut toimintatuotot 96 761 90 156 64 140 64 140 90 156 101 563 Muut toimintatuotot 519 520 493 585 613 140 613 140 493 585 598 917 TOIMINTATUOTOT 6 214 449 6 151 409 5 434 317 5 434 317 6 151 409 5 478 277 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -15 516 503-14 739 007-12 100 463-12 100 463-14 739 007-13 516 299 Jaksotetut palkat ja palkkiot 388 504-359 691-359 691 185 488 Palkat ja palkkiot -15 127 998-15 098 698-12 100 463-12 100 463-15 098 698-13 330 810 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 216 089-3 940 687-3 198 268-3 198 268-3 940 687-3 485 476 Muut henkilösivukulut -796 324-829 074-651 114-651 114-829 074-703 888 21

Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus 210 359 261 764 124 000 124 000 261 764 241 035 Henkilösivukulut -4 802 054-4 507 998-3 725 382-3 725 382-4 507 998-3 948 330 Henkilöstökulut -19 930 052-19 606 696-15 825 845-15 825 845-19 606 696-17 279 140 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -13 988 681-14 105 411-13 820 140-13 820 140-14 105 411-16 204 935 Muiden palvelujen ostot -2 202 945-2 814 233-2 324 946-2 324 946-2 814 233-1 950 200 Palvelujen ostot -16 191 626-16 919 645-16 145 086-16 145 086-16 919 645-18 155 135 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 507 508-1 421 744-1 078 556-1 078 556-1 421 744-1 294 622 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 507 508-1 421 744-1 078 556-1 078 556-1 421 744-1 294 622 Avustukset Avustukset kotitalouksille -2 017 167-1 921 825-1 936 000-1 936 000-1 921 825-1 783 902 Avustukset yhteisöille -394 038-532 133-671 000-671 000-532 133-716 628 Avustukset -2 411 206-2 453 958-2 607 000-2 607 000-2 453 958-2 500 530 Vuokrat -2 685 927-2 537 976-2 879 000-2 879 000-2 537 976-2 890 933 Muut toimintakulut -80 887-66 143-1 076 830-1 076 830-66 143-1 089 856 Muut toimintakulut -2 766 813-2 604 119-3 955 830-3 955 830-2 604 119-3 980 789 TOIMINTAKULUT -42 807 205-43 006 162-39 612 317-39 612 317-43 006 162-43 210 217 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 592 756-36 854 753-34 178 000-34 178 000-36 854 753-37 731 940 22