Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.

3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Turvallinen toimintaympäristö *Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat (0-100%) 100 Laadukkaat peruspalvelut *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö *Esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) 1 Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö *Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla (väh.%).. 70 *Henkilöstöä käy koulutuksessa vuosittain (väh.%). 50 *Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%). 100 Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio *Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion. (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa

3100 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 0 0 0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 0 0 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -98 885-111733 -123980 11 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -4 901-3900 -4500 15,4 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2233-1800 -2300 27,8 % 3586 VUOKRAKULUT -3226-3 226-3300 2,3 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -208-200 -200 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -109 443-120859 -134280 11,1 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109 443-120859 -134280 11,1 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -109 443-120859 -134280 11,1 %

PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu 1. 6. 3204 Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu 7. -9. 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus 3221 Yhteistoiminta Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatkoopintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. Uudet opetussuunnitelmat ovat käytössä vuosiluokilla 1-6 kokonaisuudessaan ja yleisten osioiden osalta vuosiluokilla 7-9. Luokka-aste kerrallaan opetussuunnitelmat otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoteen 2019 mennessä niitä samalla edelleen työstäen. Opetussuunnitelman hengessä kouluissa painotetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämistä sekä tulevaisuustaitojen oppimista. Liikkuva koulu hankkeen avulla oppilaiden koulupäivän aktiivisuutta lisätään. Oppilasmäärä on lievässä kasvussa, erityisen tuen ja tehostetun tuen tarve kasvaa, oppilashuoltolain mukainen toiminta haastaa moniammatillisen yhteistyön. Puumalan koulun opetus järjestetään väliaikaisesti koulun korjauksen takia Keskuskoululla 1-6. TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS2019 Rehtori 1 1 1 1 1 1 Apulaisrehtori 4 4 4 4 4 4 Luokanopettaja 11 11 11 11 12 12 Luokanopettaja ma 0 0 0 0 0 0 Tuntiopettaja pt 3 3 3-1 2 1 1 Tuntiopettaja st 0 0 0 0 0 0 Lehtorit 9 9 9 9 9 Yhteiset lehtorit 5 5 5 5 6 Tuntiopettaja pt 1 1 1 1 0 Tuntiopettaja o-a 0 0 0 0 0 34 34 34-32 33 33 Erityisopettaja 4 4 4 4 4 Koulunkäynninohjaaja 12 12 12 12 13 Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Koulunkäynninohjaaja ma 3 3 2-3 3 2 20 20,1 19-20 19,2 19,2 54 54,1 53-52 52,2 52,2 9 6 0 0 33 4 13 0,6 0,6 2 19,2 52,2

Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 *9.lk koulutuksen 1. hakutoiveeseen pääsy (väh.%) 80 *9.lk jatko-opiskelupaikan saanti (%) 100 Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, Kiusaamisen vastainen -ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) 1 Yhteistyö vanhempien kanssa on tasavertaista, aktiivista ja toimivaa. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 *Keskiryhmäkoko enintään 21 Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 Henkilöstö Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 *Kehityskeskustelut (%) 70 Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 *Kehittämishankkeita vähintään 1 Talous Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen Sisäisten vuokramenojen kasvu kaventaa käyttötalousbudjetin opetukseen käytettävää resurssia liikaa

Perusopetus netto /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 752 888 933 2013 767 909 962 2014 841 917 988 2015 795 Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 7 516 8 021 9 180 2013 7 514 8 185 9 360 2014 7 834 8 252 9 645 2015 7 640 Käyttökustannukset/opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 113 109 115 2013 110 112 118 2014 120 113 121 2015 118 Perusopetuksen oppituntien/tukiopetuksen määrä oppitunteja joista tukiopetusta 2014 31 897 677 2015 30 821 465 2016

3221 Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään sekä omana toimintana että yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakas Turvallinen iltapäivätoiminta tukee kotien arjen järjestämistä ja sitä voidaan tarjota kaikille halukkaille. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Omana toimintana olevan iltapäivätoiminnan organisoinnin ajallinen resurssointi

Hankkeet 3214 Liikkuva -koulu 3230 Kerhotoiminta 3231 Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävää ja kehittämistä. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Tasa-arvoa edistetään toimenpiteillä, jotka kohdistavat kohdistuvat erityistä ja tehostettua tukea tarvitseviin tai isoihin opetusryhmiin. *Arviointi asteikolla 1-5, (väh.) 3,5 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Henkilöstön voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella. Peruskoulujen projektit TP 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatulot Tuet ja avustukset 62 688 48 790 70 300 Toimintamenot Henkilöstökulut -73 230-41 484-71 548 Palvelujen ostot -11 137-22 750-46 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 883-7 350-4 000 Vuokrakulut -672 0 0 Muut toimintakulut -648 0 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos -26 882-22 794-51 948 3200 PERUSKOULUT KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 233096 219755 230455 4,9 % 3320 MAKSUTUOTOT 148 0 0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 10119 8400 22400 166,7% 3350 MUUT OIMINTATUOTOT 0 0 0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 243362 228155 252855 10,8 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -2289042-2368980 -2406234 1,6% 3530 PALVELUJEN OSTOT -657660-720510 -709900-1,5 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -71845-92790 -124880 34,6 % 3585 AVUSTUKSET 0 0 0 0 3586 VUOKRAKULUT -639804-684996 -692434 1,1% 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -5529-4150 -4150 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -3703281-3877426 -3957598 2,1 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3459919-3649271 -3704743 1,5 % 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -29302-23674 -26477 11,8% 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -29302-23674 -26477 11,8% 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3489221-3672945 -3731220 1,6 %

MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio Musiikkilukion strategian mukaisesti (Musiikkilukio 2018) Kaustisen musiikkilukion tehtävänä on olla alueensa vetovoimaisin lukio ja tarjota opiskelijalle laadukas ja ajanmukainen oppimisympäristö. Musiikkilukio mahdollistaa jokaiselle nuorelle yksilöllisen hänen tavoitteidensa mukaisen opinto-ohjelman. Musiikkilinjalla opiskelija voi yhdistää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti musiikki- ja lukio-opinnot. Musiikkilukio mahdollistaa lukio-opinnot myös yleislinjan opetussuunnitelman mukaisesti nuoren yksilöllisiä tavoitteita tukien. Jokaiselle opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää musiikkilukion monipuolista opinto-ohjelmaa. Uuden opetussuunnitelman ja laajentuneiden verkostojen myötä opiskelija voi painottaa opinto-ohjelmassaan liikuntaa valitsemalla lajivalmennuksen kursseja sekä kansainvälisen liiketoimintalinjan kursseja. Kvliiketoimintalukioiden (Yrittäjyyden nuoret sukupolvet) verkostoon musiikkilukion lisäksi kuuluu pilottivaiheessa 11 muuta lukiota. Musiikkilukion kansainvälisyyshankkeet vahvistavat opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja muiden kulttuuriien tuntemusta. Musiikkilukio on aktiivisesti verkostoitunut niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Musiikkilukion aktiiviseen verkostoon kuuluvat oman kunnan ammatilliset toisen asteen koulutukset (Raviopisto ja KEK) sekä yhteistyä maakunnan muiden lukioiden ja toisen asteen koulutuksen kanssa. Musiikkilukio mahdollistaa opiskelijoille verkko-opintoja myös korkeakouluissa: amk:t ja korkeakoulut. Musiikkilukio on toimintansa avulla aktiivinen palveluiden tuottaja Kaustisella ja lähiympäristössä, painopisteenä kulttuuri ja yrittäjyys. Musiikkilukion opiskelija-alue on seutukunnallisesti laajentunut syksystä 2016, kun Vetelin lukio on päättänyt lopettaa toimintansa 2018. Tavoitteena on vahvistaa musiikkilukion maaseutumaista seutukunnan lukiona. KAUSTISEN MUSIIKKILUKION VISIO 2018 - toiminta-alueensa vetovoimaisin lukio, jonka opiskelijamäärä on yli 200 - oppilaitosvertailussa vertailuryhmässä paarhaan neljänneksen joukossa - alumniensa ja yhteistyökumppaneidensa arvostama - kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut. Strategiset tavoitteet - Turvata musiikkilukiolle tulevaisuudessakin OKM:n erityislukiolupa ja erityisrahoitus, nykyinen lupa päättyy 31.7.2017. - Vahvistaa lukiotoimintaa niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. - Kasvattaa lukion opiskelijamäärää strategian mukaisesti - Monipuolistaa ja vahvistaa yhteistyötä paikallisten ammattillisten toisen asteen oppilaitosten kanssa ja mahdollistaa heille yksilölliset lukio-opinnot ammatillisa jatko-opintoja varten. - Vahvistaa jokaisen opiskelijan yksilöllisen lukiopolun toteutumista. - Turvata musiikkilukiolle ammattitaitoinen ja osaamistaan edistävä henkilöstö. - Kehittää monipuolisilla hankkeilla ja verkostoilla lukiotoimintaa. 3302 Kulttuurituotanto Musiikkilukion toimintaan sisältyy musiikkiteatteriproduktion tuottaminen. Musiikkiteatteri on lukion opetussuunnitelman kurssi, jossa opetukseen sisältyy teatteriohjaus, musiikin ohjaus, kulttuuriesityksen tuottamisen ohjaus, tiedottaminen ja markkinointi sekä teknisen tuottamisen ohjaus.

Henkilöstö TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Rehtori 1 1 1 1 Lehtori 8 8 9 9 Lehtori pk ja lu 3 3 Tuntiopettaja pt 9 9 6 5 Tuntiopettaja pt, pk ja lu 1 1 Tuntiopettaja o-a 1 1 0 Ostopalveluopetus 2,5 2,5 1 1 21,5 21,5 21 20 Koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 Tiedottaja, ostopalvelu 0,5 0,5 IT-asiantuntija, media-assistentti 0,5 0,5 Media-assistentti 1 1 0 Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,4 Tuntiopettaja st 11 11 18 15 12,8 12,8 19,8 16,8 Kaikki yhteensä 34,3 34,3 40,8 36,8 Sivutoimisten tuntiopettajien määrä on lukuvuosittain riippuvainen opiskelijoiden soitinvalikoimasta. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Riittävä opetustuntimäärä ja opiskelijan yksilöllisen opinto-ohjelman mahdollistava opetustarjonta. Musiikkilinjalla huomattava määrä pienryhmäopetusta. Riittävät ja tarkoituksenmukaiset opiskeluhuollon ja opinto-ohjauksen palvelut. Koulun läheisyydessä mahdollistuvat riittävät asumismuodot ja -palvelut. Tuotantotavoitteet Laadukas ja ajanmukainen oppimisympäristö, asiantunteva ja omaa osamistaan kehittävä henkilöstö sekä tulevaisuuden muutoksia ennakoiva toimintakulttuuri. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Erikoislukioluvan ja musiikkipainotteisen tuntijaon säilyminen tulevaisuudessakin. 2. Erikoislukion rahoituksen heikentyminen uuden rahoituslain tuloksena. 3. Opiskelijamäärän kasvu edellyttää lisähenkilöstöä palveluiden järjestämiseksi: riittävät kansliapalvelut sekä opiskeluhuollolliset palvelut sekä laajentuva asiantuntijuus. 4. Opiskeluhuollolliset haasteet opiskelijoiden vapaa-ajalla ja asumisolosuhteissa. 5. Laajentuva opiskelijamäärä haastaa luoviin oppimisympäristöratkaisuihin. Nettokustannukset /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 337 155 118 2013 328 150 125 2014 339 149 124 2015 345 Käyttökustannukset /opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 93 126 131 2013 91 123 134

2014 91 118 135 2015 96 Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 10 955 7 816 9 626 2013 9 901 7 631 9 857 2014 9 448 7 629 10 096 2015 9 612

Hankkeet 3304 Oppimisympäristöhanke, OPH Hanke ajoittuu vuosille 2014-17. Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja digitalisoida oppimisympäristöä joustavaksi ja muuntuvaksi. Hanke päättyy 6/2017. Hanketta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian laitoksen asiantuntijatyöryhmän kanssa. Hanke on mukana tutkimushankkeissa ja laadittavissa kansainvälisissä raporteissa. Hankeyhteistyö mahdollistaa musiikkilukion verkottumisen tulevaisuudessa muihinkin Jyväskylän yliopiston toteuttamiin hankkeisiin. 3307 Kaustinen - Johannesburg soittosilta -hanke Hanke on jatkoa kaksi vuotta kestäneelle jv-hankkeelle Musiikkia globaalisti verkossa ja verkostoissa, OPH. Hanke on tulosta musiikkilukion kansainvälisestä ja paikallisesta verkostoitumisesta. Hanketta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä paikallisten ja kansallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lukion projektit TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatulot Tuet ja avustukset 5 249 47 200 54 251 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintamenot Henkilöstökulut 0 0-34 121 0 Palvelujen ostot -3 133-33 500-12 776 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 116-25 000-14 055 0 Vuokrakulut 0-500 -1 000 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos -3 000-11 800-8 700 0 3300 LUKIOT KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 5899 25900 9000-65,3% 3320 MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 0 3340 VUOKRATUOTOT 50 1500 1000-33,3% 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 566 200 0-100% 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 6515 27600 10000-63,8 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -1120429-1147730 -1141063-0,6% 3530 PALVELUJEN OSTOT -145287-165838 -185196 11,7 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14201-10260 -16250 58,4% 3586 VUOKRAKULUT -165849-146297 -152758 4,4% 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -3975 0 0 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1449741-1442525 -1495294 3,7 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1443226-1442525 -1485294 3,0 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1443226-1442525 -1485294 3,0 %

AMMATILLISET OPPILAITOKSET tilivelvollinen sivistysjohtaja 3401 Ammatillinen koulutus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas KPEDUn toiminta monipuolista Kokkolassa ja kehittyvää Kaustisella *Raviopiston oppilasmäärä kasvaa (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä 1. Koulutusyhtymän valtakunnallinen resurssointi 3400 AMMATILLISET OPPILAITOKSET KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT -4786-5300 -4800-9,4% 3530 PALVELUJEN OSTOT -4786-5300 -4800-9,4% 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -4786-5300 -4800-9,4% 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4786-5300 -4800-9,4% 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -4786-5300 -4800-9,4%

MUU OPETUSTOIMI tilivelvollinen sivistysjohtaja 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kunta varaa talousarviossaan resurssit nykyisen laajuiseen kansalaisopistotoimintaan. Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa (taiteen perusopetus). Kuntaosuus säilyy nykyisellään 36 000 (900 /oppilas). Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas *Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä 2450 kpl / vuosi *Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 *Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 Prosessit *Palvelut tuotetaan oppilaitoksissa taloudellisesti 1 *Kaustisen osuus kansalaisopiston tunneissa säilyy (35%) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys 3500 MUU OPETUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT -75917-75500 -80000 6,0% 3530 PALVELUJEN OSTOT -75917-75500 -80000 6,0% 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -75917-75500 -80000 6,0% 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -75917-75500 -80000 6,0% 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -75917-75500 -80000 6,0% KURAATTORI tilivelvollinen sivistysjohtaja 3201 Kuraattori 3201 KURAATTORI KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 4836 5000 4000-20,0 % 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4836 5000 4000-20,0 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -40173-43021 -51200 19,0 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -13570-25520 -11150-56,3 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0 0-500

3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -53743-68541 -62850-8,3 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48907-63541 -58850-7,4 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -48907-63541 -58850-7,4 %

KIRJASTO tilivelvollinen sivistysjohtaja 3601 Pääkirjasto Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Henkilöstö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kirjastonhoitaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 2 2 2 Asiakas Lainaus / asukas 20,47 20,50 20,50 20,50 20,50 Talous Käyttökustannus / lainaus 2,58 2,65 2,65 2,65 2,65 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä 1. Henkilöstön jaksaminen pienellä resurssi- ja henkilöstömäärällä asettaa jatkossa haasteita, koska kirjaston lainaus/as. on kasvanut ja kirjaston käyttö lisääntynyt. 3600 KIRJASTO KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 385 330 300-9,1 % 3330 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 0 0 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 4857 4500 4500 0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 5242 4830 4800-0,6 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -123395-118658 -119250 0,5 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -13979-14300 -15600 9,1 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -31908-40100 -61900 54,4 % 3586 VUOKRAKULUT -63000-63000 -60000-4,8 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -96-100 -300 200,0 % 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -232378-236158 -257050 8,8 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -227136-231328 -252250 9,0 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -227136-231328 -252250 9,0 %

LIIKUNTATOIMI tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalo Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Vapaa-aikatoimen tuottamia palveluita ovat mm. matalan kynnyksen liikuntapiiri, lasten sählykerho sekä showtanssikurssit lapsille ja nuorille. Kunnan liikunta- ja teknisen toimen tavoitteena on panostaa urheilutalon lähialueen suunnitteluun niin, että suunnittelussa huomioidaan kokonaisuutena urheilutalo omine tarpeineen (esim. parkkipaikat ja varasto urheilutalon liikuntavälineille), tenniskenttä/jääkiekkokaukalo, urheilukenttä ja ulkovarastojen peruskorjaus. Liikuntatoimen toimintamuotoina ovat: - monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa - urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö - avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Kuntolaatikkosuoritukset 10 000 kpl / vuosi Kesän uimakouluja 3 kpl / vuosi Esikoululaisten uimakouluja 6 kpl / vuosi Nuorille ja lapsille suunnattuja liikuntakerhoja 5 kpl / vuosi Liikuntaleirejä 1 kpl / vuosi Liikuntatapahtumia 10 kpl / vuosi Ikäihmisten liikuttaminen väh. 2 toimintamuotoa / vuosi Prosessit Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri 0.25 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 1 kpl Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys

3700 LIIKUNTA JA ULKOILU KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 53910 67406 56474-16,2 % 3340 VUOKRATUOTOT 12489 9000 9000 0 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3837 2600 3000 15,4 % 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 70236 79006 68474-13,3 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -36777-36670 -31150-15,1 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -45226-90020 -45020-50,0 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1569-2150 -2150 0 3585 AVUSTUKSET -750-1500 -1500 0 3586 VUOKRAKULUT -149994-129283 -174283 34,8 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -1269-1000 -1000 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -235584-260623 -255103-2,1 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -165348-181617 -186629 2,8 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -163348-181617 -186629 2,8 %

NUORISOTOIMI tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3801 Nuorisopalvelut Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaaajanpalvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen. Nuorisopalvelujen tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Prosessit Nuorisotalokäyntejä Kulttuurileirejä Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja Nuorisoleirejä 2000 kpl/vuosi 1 kpl / vuosi 8 kpl / vuosi 1 kpl / vuosi Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.25 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 2 kpl Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys NUORISOVALTUUSTO tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3803 Nuorisovaltuusto Kunnan vapaa-aikatoimen tuottaman nuorisovaltuustotoiminnan tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Osallistuva nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Prosessit Nuorisovaltuuston jäsenet mukana vähintään

1 lautakunnassa 1 Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen sivistysjohtaja Halsualla, Kaustisella ja Vetelissä on yhteinen Etsivä nuorisotyö toiminta ja sen hallinnointi kiertää kunnissa. Etsivä nuorisotyö tukee laaja-alaisesti alueen 15-29 vuotiaiden elämänhallinnan vaikeuksissa. Toiminta siirtyy Halsuan kunnan hallinnoitavaksi 1.1.2017 ja samalla alueella on yksi etsivä entisen kahden sijaan. 3800 NUORISOTYÖ KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 822 800 800 0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 822 800 800 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -18451-21810 -17240-21,0 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -13562-21180 -15983-24,5 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3204-2020 -2020 0 3585 AVUSTUKSET -11500-12500 -12500 0 3586 VUOKRAKULUT 0 0 0 0 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -275-200 -50700 25250 % 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -46993-57710 -98443 70,6 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -46170-56910 -97643 71,6 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46170-56910 -97643 71,6 % Ylläolevaan taulukkoon lisätty: Sivistyslautakunta 20.9.2016: Näiden lisäksi sivistyslautakunta esittää 50 000 määrärahan varaamista Suomi 100 vuotta -juhlavuoden merkeissä kunnan nuorisotyöhön nuorille ja lapsille järjestettävän toiminnan lisäämiseksi. Sivistyslautakunnalla on huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Pitkällä tähtäimellä nuoriin ja lapsiin panostaminen säästää muissa yhteiskunnan kustannuksissa.

KULTTUURITOIMINTA 3802 Elokuvatoiminta tilivelvollinen vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää Kunnan elokuvatoiminnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille mahdollisimman monipuolista elokuvakulttuuria. Elokuvatoiminnan tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen asiakas Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Prosessit Elokuvia 30 kpl/vuosi Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri 0.25 Talous Katsojia 45/elokuva Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Museotoiminta, kansansoitinmuseo tilivelvollinen sivistysjohtaja Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuuriharrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas (1= toteutuu. 0=ei toteudu) *Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat 1 *Suurtapahtumat 1 kpl / vuosi 1 *Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi 1 *Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 Talous Taloudellinen tehokkuus *Nettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

1. Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys 3900 KULTTUURITOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 28817 26000 26000 0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 28817 26000 26000 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -3907-8300 -17270 108,1 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -8577-8070 -10100 25,2 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -73-1300 -1400 7,7 % 3585 AVUSTUKSET -32111-32500 -33000 1,5 % 3586 VUOKRAKULUT -33548-28600 -33600 17,5 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -1140-550 -2950 436,4 % 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -79356-79320 -98320 24 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50539-53320 -72320 35,6 % 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -42626-60115 -37239-38,1 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -93165-113435 -109559-3,4 %

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen vt. varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3217 Esiopetus Puumala 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3218 Esiopetus uusi päiväkoti 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito 3950 Pajalan päiväkoti 3955 HaKaVe 1.9.2016 31.12.2017 / Alueellisesti kehittyvä varhaiskasvatus hanke Varhaiskasvatuspalvelu pohjautuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen, kasvatuskumppanuutta tukevaan toimintaan. Palvelutoiminnassa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat turvallisen, vuorovaikutuksellisen ja pedagogisesti painottuneen kokonaisuuden. Varhaiskasvatuspalvelun toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Uuden, 147 lapselle rakennetun päiväkodin tilat mahdollistavat varhaiskasvatuspalvelun järjestämisen monipuolisesti ja kattavasti. Hoitajan tai perheen kotona järjestettävä perhepäivähoito tarjoaa vanhemmille vaihtoehdon päivähoitomuotoa valitessaan. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen palveluiden puitteissa järjestetään kuntouttavaa päivähoitoa, jota perheen on mahdollista hakea. Varhaiserityiskasvatuksesta ja siihen liittyvästä moniammatillisesta yhteistyöstä päivähoidossa ja esiopetuksessa vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Vanhemmat voivat hoitaa lasta myös kotona, jolloin heillä on oikeus hakea Kelan kotihoidontukea. Kotihoidossa olevalle alle 2-vuotiaalle lapselle vanhempien on mahdollista hakea myös Kaustisen kuntalisää. Uusi varhaiskasvatuslainsäädäntö on otettu käyttöön sopeuttaen sen tuomia vaikutuksia kuntakohtaisiin varhaiskasvatuspalveluihin (subjektiivinen oikeus päivähoitoon max 20h/vko) ja päiväkodin henkilöstömitoitukseen (suhdeluku 8 yli 3-vuotiasta lasta 1 aikuista kohti). Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön. Kaustisen kunnan päivitetty ja ajantasaistettu varhaiskasvatusstrategia siihen liittyvine lomakkeineen ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön 2017. Valtakunnallisesti odotetaan asiakasmaksulain valmistumista ja sen vaikutuksia päivähoitomaksuihin. Huomioon otettavia seikkoja ovat myös hallituksen tekemät päätökset päivähoitomaksujen alentamisesta ensi vuoden alusta. Nämä seikat tulee ottaa huomioon hoitoaikaperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymiseen valmistelussa. Varhaiskasvatuspalveluiden johtamis- ja esimiestyön vakiintuminen sekä sähköisen työvuorosuunnittelun ylläpito optimoivat henkilöstösuunnittelua ja varhaiskasvatuspalveluiden organisoitumista ja johtamista. Näiden lisäksi tarvitaan päivähoidon sähköistä asiointia, jolla mahdollistetaan asiakkaalle esim. hoitoaikojen ilmoittaminen helposti ja ajantasaisesti. Kartoitetaan sähköisten asiointipalvelujen yhteensopivuutta työvuorosuunnitteluun. Yksikkökustannukset, menot ilman vyörityseriä mukana myös osa-aikainen päivähoito TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Hallinto, kelto, avustajat 507 641 669 676 716 Esiopetus 4 728 6 328 7 218 6 609 5 126 Päiväkotihoito 11 563 9 100 9 083 8 349 9 624 Perhepäivähoito 9 538 8 654 7 989 8 589 9 315 Kotihoidon tuki 3 189 3 801 3 737 3 947 4 350

Varhaiskasvatuksen henkilöstö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Varhaiskasvatusjohtaja 0,6 1 Päivähoidonjohtaja 1 Päiväkodin johtaja 0,4 0,4 Palveluneuvoja 0,6 0,6 0,6 3930 Päivähoidon hallinto 1,6 1,60 2,00 0,00 0 Lastentarhanopettaja 7 6,6 6,1 Lastenhoitaja 17 15 15,4 Kiertävä lastenhoitaja/pph/varahoito 1 0,5 Avustaja 4 3 3,1 3910 / 3218 Päiväkoti (päivähoito/esiopetus) 28 25,6 25,1 0 0 Perhepäivähoitaja 22 20 20 Kiertävä lastenhoitaja/pph/varahoito 0,5 3940 Perhepäivähoito 22 20 20,5 0 0 3920 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja 0,7 0,7 0,8 Avustaja/lastenhoitaja 0 0 0 3217 Puumalan esiopetus 0,7 0,7 0,8 0 0 Lastentarhanopettaja 1,7 1,7 1,8 Lastenhoitaja 1 2 1 Avustaja 1 1 0 3947/3216 Kino 3,7 4,7 2,8 0 0 Lastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 Lastenhoitaja 1 1 1 Avustajat 0 1,5 0,5 Esiopetus Pajalan päiväkoti 1,5 3 2 0 0 Varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä 58 56,1 53,7 0 0

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on järjestää hoito- ja kasvatustehtävät onnistuneesti siten, että niillä on vaikutusta perheiden kasvatusvastuun tukemisessa. Laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tavoitteelliset tunnusluvut on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmien mukaisesti. Asiakas TA 2015 TA 2016 TS 2017 Asiakastyytyväisyys ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus Asiakaskysely on toteutettu toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelma on tehty toimintavuonna Tavoite: 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 5 5 5 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja esiopetuksen oppilashuolto Erityislastentarhanopettajan konsultaatio lapsiryhmään ja kuntouttava päivähoito toteutuu riittävästi. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Varhaiskasvatukseen on nimetty suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 0 0 0 Kuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla oppilashuoltolain tarpeenmukaisesti esiopetuksessa. 1= toteutuu 0=ei toteudu 1 1 1 Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä (etuuden kriteerit täyttävälle) Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Prosessit TA 2015 TA 2016 TS 2017 Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk) Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioidaan ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa Asiakkaalle mahdollistetaan sähköinen asiointi (esimerkiksi päivähoitohakemuksen täyttäminen/hoidontarpeesta ilmoittaminen). 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Palveluiden toteuttamisen arvioimiseksi toteutetaan eri kuntien vertaisarviointia. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Ryhmien työtapoja kehitetään (omahoitajan nimeäminen, kiintymyssuhteen huomiointi). 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1

Henkilöstö TA 2015 TA 2016 TS 2017 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on otettu käyttöön sähköinen työvuorosuunnitteluohjelma Työvuorosuunnitteluohjelma on otettu käyttöön toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Työvuorosuunnittelusta vastaava henkilöstö on koulutettu ohjelman käyttöön. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Henkilöstön osaamisen kehittymiseen kannustetaan Tiimissä on uuden työntekijän perehdyttäjä ja perehdytysmateriaalia. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Koulutussuunnittelussa on mahdollista valita 3 koulutusteemaa/toimintavuosi/työntekijä. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Talous TA 2015 TA 2016 TS 2017 Varhaiskasvatuksen tuotettujen palveluiden hinta jää alle Keski-Pohjanmaan kuntien keskitason Verrataan Kaustisen varhaiskasvatuksen kustannuksia: / palveluja käyttävä lapsi / toimintavuosi muihin Keski- Pohjanmaan kuntiin. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Hoitopäivien määrä vuodessa täyttöaste (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % 1= 85 % toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Henkilökunnan ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettu käyttöaste tilasto toimintayksiköittäin / vuosi 1= tilasto löytyy 0 = ei toteudu 1 1 1 Lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelut Otetaan käyttöön hoitoaikaperusteinen päivähoitolaskutus. 1= toteutuu 0= ei toteudu 0 1 1 Varhaiskasvatukseen on laadittu varhaiskasvatuksen strategia vuoteen 2020. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1 Lasten hyvinvointiin liittyvät riskit 1. Lakisääteisessä ryhmämitoituksessa pysyminen ja oikea henkilökuntamitoitus on otettava huomioon lapsen turvallisen kasvatus-, hoito- ja opetuskokonaisuuden takaamiseksi. 1.8.2016 alkaen varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilökuntamitoituksen suhdeluvuksi 1/8 yli 3-vuotiaiden ryhmässä ja ¼ alle 3-vuotiaiden ryhmässä. 2 Henkilöstöön liittyvät riskit 1. Lakisääteisessä ryhmämitoituksessa pysyminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä, joka on täytyttävä myös henkilökunnan työvapaiden aikana. Lasten hoidontarpeen ennakointi ja työvuorosuunnittelu ovat ensisijaisen tärkeitä henkilökuntamitoituksen suunnittelussa. Sijaisjärjestelyjä tehdään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin henkilöstömitoitus huomioon ottaen, toissijaisesti palkataan tilapäistä työvoimaa. Päiväkotimitoituksessa yhden kolmesta työntekijästä tulee olla lastentarhanopettaja. 2. Henkilöstön tehtäväkuvaukset tulee määrittää (perhepäivähoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja). Päiväkodin henkilöstössä tulee nimetä työntekijöiden osaamisalueet ja koulutuksen tarve. Niitä kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Lisäksi tulee vahvistaa erityislastentarhanopettajan saatavuutta ryhmissä. 3 Varhaiskasvatuksen organisointiin ja hallinnointiin liittyvät riskit 1. Kasvatusilmapiirin tulisi olla myönteistä ja mahdollistaa sekä rohkaista lasta kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, kokeilemiseen ja oppimiseen. Henkilöstön osaamisesta, läsnäolosta ja osaamisen kehittämisestä ei tule tinkiä, jotta riskeiltä lapsen kasvatusympäristössä sekä varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä vältytään. Lapsen herkkyyskausien huomioiminen varhaislapsuudessa on tärkeää, jotta myöhemmin mahdollisilta korjaavien palveluiden nousevilta kustannuksilta vältytään. Talouden kiristyminen voi hankaloittaa ja tuoda epävarmuutta lasten, perheiden ja henkilöstön elämään. Konkreettisesti talouden kiristymisestä johtuviin haasteisiin pyritään vastaamaan mm. materiaalihankintojen keskittämisellä, ilmaispalvelujen käytöllä (mm. kirjastopalvelut) ja hankerahoituksen tukemalla koulutuksella ja kehittämisellä varhaiskasvatuksessa.

3225 ESIOPETUS KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 147 100 600 500,0 % 3320 MAKSUTUOTOT 142 150 0-100,0 % 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 289 250 600 140,0 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -183909-167570 156539-6,6 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -65408-53012 -69799 31,7 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3293-4545 -7513 65,3 % 3586 VUOKRAKULUT -37181-36301 -39134 7,8 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -699 0 0 0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -290499-261428 272984 4,4 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -290201-261178 -272384 4,3 % 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -290201-261178 -272384 4,3 % TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % ed. TA 3950 LASTEN PÄIVÄHOITO 1.1.2009- KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 19943 36095 62169 72,2 % 3320 MAKSUTUOTOT 180294 357654 333734-6,7 % 3330 TUET JA AVUSTUKSET 520 0 28455 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 201157 393749 424358 7,8 % 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -766778-1639158 -1699430 3,7 % 3530 PALVELUJEN OSTOT -70230-171559 -244060 42,3 % 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4346-12670 -18165 43,4 % 3585 AVUSTUKSET -378121-435000 -406560-6,5 % 3586 VUOKRAKULUT -11471-226992 -210068-7,5 % 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -649-50 -1500 2900 % 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1231596-2485429 -2579783 3,8 % 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1030439-2091680 2155425 3,0 % 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -802-802 -802 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1031241-2092482 -2156227 3,0 %