Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11.

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen 2011-2014) TARKISTETTU JA PÄIVITETTY 2014 JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2015-2016 Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan 22.9.2014 Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11.2014 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN TOR SVEAEOIiC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki Sveuborg C 40, 00190 Hehingfois +358 295 ^8 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 2(25) Hallinto r^^^ju OKM dnro/39/210/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma 2.2 Restaurointi, ylläpito ja maailmanperintökohteen esittely 2.3 Kestävä kehitys 2.4 Toimintaympäristö ja yhteistyötahot 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2011-2016 A) Kulttuurin perustan vahvistaminen B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 4.3 Voimavarojen hallinta 5. VOIMASSAOLO, SEURANTA JA ALLEKIRJOITUKSET Diaarinumero Asiakirjan tila Liitteet: Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus (29.3.2012) rahavirtalaskelma 2014-2019 ja TTS-laskelma vuosille 2016-2019 kunnostusohjelma 2015-2019 SLHK:n sopeuttamissuunnitelma 2015-2017 henkilöstöstrategia 2017 ja tasa-arvosuunnitelma 2014 selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista, SLHK:n tietohallintostrategia 2014-2017 SUOMINUNNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOKG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlititia C 40, ooigo Helsinki SveaborgC 40, 00190 Helsingfori +358 295 W 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 3(25) Hallinto 4^"^^ l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 1. JOHDANTO Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet ja valtionhallinnon muut ohjelmat säätelevät osaltaan hoitokunnan tavoitteita ja toimintaa. Valtiontalouden kestävyysvajeen korjaaminen vähentää keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen myötä myös Suomenlinnan hoitokunnan määrärahoja vuosina 2015-16 vaikuttaen sekä henkilöstö- että talousresursseihin. Virasto on syksyllä 2014 laatinut sopeuttamissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan suppeneviin resursseihin. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiasta (2014) sekä 2014-15 laadittava maailmanperintöstrategia asettavat myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Lisäksi tulevia toimintavuosia Suomenlinnassa värittävät: kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaongelmien hallinta, Suomenlinnan säilyttäminen elinvoimaisena, kasvava ja kansainvälistyvä matkailu, poikkihallinnollinen yhteistyö, turvallisuusnäkökulmat sekä Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlallisuuksiin (2017) ja itsenäistymisprosessiin liittyviin merkkivuosiin (2017-18) valmistautuminen. Suomenlinnan hoitokunnan strategiset linjaukset, toiminta-ajatus sekä arvot ja visio löytyvät liitteestä 1. 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVAITNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA SLioincnlinnii C 40. 00190 Helsinki Sveuborfi C 40, 00190 HeliiitiKfois +358 295 ^8 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 4(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Valtion kaikkien toimijoiden toimintaympäristö muuttuu vahvasti erityisesti valtion taloudellisen tilanteen ja sen myötä keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Konkreettisesti seuraavien vuosien sopeutus toteutetaan viraston sopeuttamissuunnitelmassa, joka on laadittu opetus-ja kulttuuriministeriölle syksyllä 2014. Suunnitelmassa määritellään säästötoimenpiteet, tulojen lisäämismahdollisuudet sekä viraston mahdolliset säästökohteet. Sopeuttamissuunnitelmassa pyritään löytämään toimintoja ja tiloja, joiden avulla hoitokunnan tulokehitys paranee (esim. vuokratulojen kasvattaminen). Viraston tuotoilla katetaan tätä nykyä noin 60 prosenttia toiminnasta. Tämän lisäksi virastolle on osoitettu investointirahoitusta perusparantamiseen. Myös Suomenlinnan vankilan toiminta osoitetaan saarten kunnostukseen ja ylläpitoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan, toimintaa tehostetaan ja keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ydintoimintoihin. Sopeuttamissuunnitelma pohjaa päämission saavuttamiseen. Tiukoista ajoista huolimatta virastolla on laaja tehtäväkenttä, joka tulee saada hoidettua laadusta tinkimättä; laiminlyönnit restauroinnissa ja ylläpidossa johtavat nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. 2.2 Restaurointi, ylläpitoja maailmanperintökohteen esittely Maailmanperintökohteen säilyttäminen edellyttää asiantuntevaa restaurointi-ja ylläpitotyötä ja riittävää rahoitusta. Kunnostusohjelmassa (liite) on esitetty tärkeimmät restaurointikohteet. Suomenlinnan hoitokunnalla on merkittävää restaurointiosaamista, jota kartutetaan jatkuvasti. Osaamista myös jaetaan mm. julkaisuilla, osallistumalla alan tapahtumiin sekä tutustuttamalla alaan esim. vapaaehtoistoimijoita, kesätyöntekijöitä ja siviilipalvetusmiehiä. Maailmanperintökohteen esittely on Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä. Merilinnoitus lukeutuu Suomen suosituimpiin kävijäkohteisiin; tätä nykyä kohteessa vierailee vuosittain yli 800 000 kävijää. Hoitokunnan strategia tähtää kulttuurimatkailun kasvattamiseen sekä kävijämäärien entistä tasaisempaan jakautumiseen erityisesti talvikaudelle. Yksi hoitokunnan tärkeistä painopisteistä on turvallisuus. Se koskee yhtä lailla kävijöiden, asukkaiden ja saarella toimivien yritysten ja yhteisöjen turvallisuutta, tietoturvallisuutta ja hoitokunnan oman toiminnan turvallisuutta. Huoltotunnelihanke muodostaa yhden lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. 2.3 Kestävä kehitys SUOMENLINNAN HOITOKUNTA IÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEABORC THE COVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki SveaborgC 40, ooigo Helsingfors +558 291, ffk 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 5(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Matkailussa hoitokunta noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013-2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena). Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Hoitokunta on osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, WWF:n Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille 2010-2014. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään kattamaan myös vuodet 2015-16. Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet: llmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Sekajätteen määrän minimoiminen Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen Kestävän matkailun edistäminen Ympäristötietoisuuden edistäminen Ympäristösuunnitelman päivittäminen Kiinteistönhaltijavirastona hoitokunnan työtä ohjaavat myös ilmastonmuutos ja energian hinnan jatkuva nousu, jotka luovat paineita energiatehokkuuden parantamiseen. Hoitokunnassa on käytössä vuonna 2014 valmistunut energiatehokkuussuunnitelma, joka tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään. Yhtäältä viraston kulurakenteeseen vaikuttavat sisäilmaongelmien hallinta ja kosteusvaurioiden korjaaminen sekä kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu. Suomenlinna halutaan säilyttää elinvoimaisena asuinalueena, ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää sekä monipuolista että riittävää asukasmäärää. 2.4 Toimintaympäristöjä yhteistyötahot Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilyttäminen elävänä ja toimivana edellyttää sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä. Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelu varmistetaan erityislailla. Asemakaava vahvistetaan ja maailmanperintöalueen suoja-alueen (buffer zone) tavoitteet määritellään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suojelua toteuttavien ja valvovien tahojen kanssa (opetus- ja SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMEN1INNA Suoinfnlimiii C 40 OOIQO Hejiinki Sveuborfi C 40, ooioo Helii!i(;fo;s +358 295 jjg joo

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 6(25) Hallinto r.^^ju OKM dnro/39/210/2014 kulttuuriministeriö, Museovirasto, ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki). Lisäksi toteutetaan vuonna 2013 valmistunutta Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kautta välitetään tietoa Suomenlinnan ongelmista ja tavoitteista. Samalla sitoutetaan johtokunnassa edustettuina olevat yhteistyötahot maailmanperintökohteen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, jonka kanssa työskennellään kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus-ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamisen myötä 2014-2016. Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti käsitellen yhteisiä, ajankohtaisia haasteita. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella kunnostetaan erityisesti linnoitusrakenteita. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus-ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin samoin kuin erilaisten taide-ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä Kuivasaaren tulevan haltijan kanssa tiivistetään erityisesti liikenteen osalta. Helsingin kaupungin kanssa kehitetään ns. Merellinen Helsinki -hanketta saaristomatkailun osalta. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR 5VIABORC THE COVERNING BODY OF SUOMBNLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors +558 29',»S 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 7(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa. 2.4 Ministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa opetus-ja kulttuuriministeriä on hallinonalalleen asettamia yleisiä tavoitteita oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1). Käytännössä ministeriön asettamat tavoitteet merkitsevät Suomenlinnan hoitokunnan osalta: toteutetaan Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa sekä vuosittain tarkistettavaa pitkän aikavälin kunnostusohjelmaa, parannetaan luovan toiminnan edellytyksiä Suomenlinnassa: tuetaan laadukkaita kulttuuri- ja taidetapahtumia, korostetaan ja tuetaan toiminnassa kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta, tarjotaan laadukkaita palveluita kasvavalle ja kansainvälistyvälle kävijäjoukolle (fyysisen ja toiminnallisuuden saavutettavuuden parantaminen), luodaan uusia menetelmiä ja projekteja yhteistyökumppanien kanssa maailmanperintökasvatukselle. toteutetaan Suomenlinnan kestävän kehityksen matkailustrategiaa, lisätään ja avataan digitoituja aineistoja yleisölle käyttäen hyväksi uusia teknologioita kehitetään vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä ja tuetaan erilaisia nuorison aktivoimisprojekteja 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2015-2016 A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde Huolehditaan maailmanperintöstrategian (laaditaan 2014-15) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön, asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinna C 40. 00190 Heisinki Sveuborg C 40, 00190 Helbingfois +358 295 338 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 8(25) Hallinto r^^^jn OKM dnro/39/210/2014 (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen) Toteutetaan määrärahojen puitteissa Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren valmiiksi saattaminen, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpitoja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. Varmistetaan Suomenlinnan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri-ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa. Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EUkehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEKja Hgin kaupunki) Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, henkilöstösuunnitelma, hoitosuunnitelmajne.). Kokonaisstrategian päivittäminen alkaa 2015. Toteutetaan syksyllä 2014 OKMn kanssa sovittua sopeuttamissuunnitelmaa Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2015. Toteutetaan valtionhallinnon JulklCT-strategiaa. Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vuosittain, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNINC BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlintia C 40, ooigo Helsinki Sveuliorg C 40, 00190 Helsingfors +558 295 ^8 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 9(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). Parannetaan kokous- ja juhlatilojen käyttöastetta ja uusitaan vanhentunutta kalustoa (Suomen juhlavuotta 2017 varten). Tarjotaan työtiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö-ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013-2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa. Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu-ja kongressitoimiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Opastustoimintaa monipuolistetaan yhteistyössä Suomenlinnan opastamisesta vastaavan tahon kanssa (kilpailutus toteutetaan 2014-2015). Opasteita kehitetään, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuutta parannetaan, Suomenlinnakeskusta kehitetään edelleen. Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli 800 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlimiu C 40. 00190 Helsinki Sveaborg C 40, 00190 Heliingfois +358 zq; 338 joo

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 10(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteetjne.). Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Tehostetaan asuntojen korjaustoimintaa siten, että tyhjillään olo aika jää mahdollisimman lyhyeksi. Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Selvitetään Suomenlinnan yhteiskuntataloudellinen vaikutus Helsingin seudun talouteen. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen Ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys Ja saavutettavuus Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta Valmistaudutaan merkkivuosien 2017-201 8 viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa (Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja monipuolisten tapahtumien toteuttaminen) Syrjäytymisen estäminen Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen). Osoitetaan resurssien puitteissa kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNÄMNDSN TOR SVEABOBG TH OOVERNING BODY OF SUOMENHNNfi Suomenlinna C 40, 00190 Hehinki SveaborgC 40, 00190 Htilsingfors +558 295 ii8 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 11(25) Hallinto /y^ll l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi)ja osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017-2018) viettoon Suomenlinnassa. 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa Hoitokunnan toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa 2015-2017. Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulklCT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään 2015. Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia 2014-2018 valmistui vuonna 2014 (kts. liite). toteutetaan kunnostusohjelman (2015-2019) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita, korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja, huoltotunnelin parantamishanke käynnistyy ministeriön asettamin tavoittein. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinnu C 40, 00190 Helsinki Sveabors C 40, 00190 Heliingfois +358 zqs 338 joo

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 12(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunnan laatu-ja arviointijärjestelmä päivitetään 2015, jolloin myös tulosmittarit uudistetaan. Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuuhuhtikuu) Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä Vuokratuottojen kasvu % Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous-ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n. 60-65 prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista. Suomenlinnassa käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi-ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoitusrakenteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis-ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä 2014-2015 parantaa vankilan toimintaedellytyksiä. Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapitoja siivous pyritään hoitamaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas-ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOHG THE GOVERNING BODY OF SUOMENIINNA Suomenlintiii C 40, 00190 Helsinki Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors +558?.95 538 ioo

Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 13(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Turvataan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavoituksen keinoin. Toteutetaan Metsähallituksen kanssa 2014 solmittua yhteistyösopimusta koskien Valli-ja Kuninkaansaarta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti. Vaikuttavuustavoitteet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. X = Sanallinen raportointi 4.2 Toiminnallinen tehokkuus Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman (2015-2019) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa 11 000 000 vuodelle 2016. Toiminnan tuottavuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokra-asuntojen käyttöaste % 98,65 98,65 98,65 96% 97% 98% Hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen 28 29 30 28 25 T käyttöaste, % *) Uudessa laatu-ja arviointijärjestelmässä tästä mittarista luovuttaneen. Toiminnan taloudellisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vuokratulojen kasvu, % 1 1 1 1 1 1 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDIN FÖR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlinna C 40, 00190 Helsinki SveuboryC 40, 00190 Helsingfois +358 295 338 joo

Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 14(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, /m2 Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet ovat: vuokrattavien asuntoneliöiden määrä 23160 huoneistoneliömetriä vuokrattavien liikehuoneistojen määrä 19158 huoneistoneliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen määrä (omalla vastuulla) 421 954 neliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen (maksullinen palvelutoiminta Hgin kaupungille) 220 344 neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla kunnostuksen tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 4 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmatja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä. Mikäli määrärahat pienenevät kehyspäätösten mukaisesti, tulee se näkymään myös kulttuuriympäristön kunnostustasossa ja rakentamisen tasossa. Matkailijamäärää pyritään kasvattamaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) 190 000 kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan joka kolmas vuosi. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlilitiu C 40, 00190 Helsinki Sveaborg C 40, ooigo Helsingfur', +358 295 ^g joo

Suomenlinnan hoitokunta Hallinto 4^ SUOMENLINNAN HOITOKUNTA SLHK dnro 36/0.1.1/14 O KM dnro/39/210/2014 15(25) Määrälliset tulostavoitteet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 jsm2), % 46% 47% 48% 49% 48% 48% Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl 170 000 170 o 180 000 185 000 180 o 190 000 Laadulliset tulostavoitteet Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä Asukastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. = raportoidaan 4.3 Voimavarojen hallinta Henkilöresurssit Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä on 91 htv:n suuruisena. Sopeuttamissuunnitelman 2015-2017 ja kehyspäätösten toteuttaminen merkitsee henkilömäärän supistamista vähintään 10 hengellä vuoteen 2017 mennessä. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN FÖR SVEAEORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna 040, 00190 Helsinki SveaborgC 40, 00190 Helsingfors +358 295 338 joo

Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 16(25) Hallinto O KM dnro/39/210/2014 motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstön henkilökohtaiset tulos-ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä. Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos-ja kehityskeskustelujen avulla. Maailmanperintökohteen restaurointia, hoitoa ja ylläpitoa sekä esittelyä seurataan kansainvälisillä, maailmanperintökeskukselle toimitettavien määräaikaisraporttien avulla. Laadulliset tulostavoitteet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD 15/7). Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) Määrälliset tulostavoitteet Vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen htv-määrä (v 2017: 81 htv) 91 88 81 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 ei mitata 3,7 3,8 3,8 3,8 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, ooigo Helsinki Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors. +558 295 ^8 joo

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 17(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 75 ei mitata 75 80 85 85 = raportoidaan Rahoitus Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus-ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja (29.80.03) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja (29.80.75). Kehyspäätöksen mukainen toimintamäärärahojen supistuminen vaikuttaa sekä henkilöstömääriin että toiminnan laatuun. Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila). Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin 60-65 % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on momentille 29.80.03 ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi 2 338 000. Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto-ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille 29.80.75 vuodelle 2015 esitetty 2 000 ja 2 000 huoltotunnelin parantamiseen (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön momentilta (mom. 25.40.74). Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.). Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Lisäksi kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Näiden vaikutus on yhteensä n. 400 000 /v tasokorotuksena. Tulossopimukseen liittyvät taloudelliset laskelmat ja kunnostusohjelma (2015-2019) erillisessä liitteessä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNOEN TOR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Sucunenlinny C 40, coigo Heiiinki Sveiibor); C 40, ooioo Heliingfois +358 295 as 300

Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 18(25) Hallinto r.^^"jn OKM dnro/39/210/2014 5. VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä mainakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa. Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta. Helsingissa18.11.2014 ^ ^T^'--^--. ^ -, Riitta Kaivosoja Heikki Lahdenmäki ylijohtaja restaurointijohtaja, johtajan sijainen Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus-ja kulttuuriministeriä c-^^-z Leena Laaksonen Jari Alasmäki kulttuuriasiainneuvos hallintojohtaja Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMINUNNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNOEN FOR SVEABOSC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Hels.inki SveaborgC 40, 00190 Helbingfois +358 295 338 300

co i2 <6 l 3- lg ca l f(s l lo) l ^5?0 s^ 1^ ö -*..N> nl v> i l l o ^ Q. =3 cu U3 I^J h-> o f-' o a» 3 ö g- ai fcn I ^ a. 3 wct1 <D N> 01 M U» c o o 3 3 rt: M s z n 5 A. p a o S o ^ l II ^1 g'.q 3 ^1?g, il II? li 2. o: yq w is o' > B o 00 ^ s3 $_ 00 < uu W o S o t Visio 2017 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN STRATEGIAKOKONAISUUS (päivitetty 29 3 2012) Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Management pian ja erilliset hoitosuunnitelmat ovat valmjit ] Asemakaava on vahvistettuja suojelustatuson määritelty Tlnnoltuskokonaisuuden moninaisuus s<sulw_ Ra kantaminen Ja ylläpito on säilyttävää, laadukasta Ja kestävää Maiseman ja infrastruktuurin hoito on paikkalähtoistä Seuranta-Ja dokumentointilärtestelmä toimii Resurssit vastaavat monumentin tarpeita Laadukas Ja ympärivuotinen asiakaslähtöinen palvoi utarlonta Kävijähän intä on hoidettu Kohteen esittely Ja viestintä on hoidettu Turvallisuus Ja saavutettavuus on taattu Matkallustrateglan mukainen toiminta Toimiva yhtelstyöverkosto kohteen toimijoiden kanssa Klintelstöstrabaglan mukainen toiminta Uudelleenkäyttö tukee alueen elinvoimaisuutta Kestävään kehitykseen pohjautuva kantokykyarviointi on tehty Yhteisten päämäärien löytäminen kumppanien kanssa Käyttötllojen ylläpito on ennakoivaa Käytön arviointi-ja suunnlttelutyökalut ovat kunnossa Organisaatiota, tolmlntakulttuuria ja työyhtelsötaltoja on kehitetty Johtamista Ja esimlestyötä on kehitetty Toimivat prosessit Ja selkeät vastuut Mielekästä, tehokasta Ja tuloksekasta toimintaa Jteiut ] [ Ammattitaito Palveluperiaate Avoimuus ja luotettavuus Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Toimintaajatus Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kpkonaisvaltaise^^

Rahavirtalaskelma vuosille 2014-2019 (Tulossopimuksen liite) Viraston toiminta- ja muut menot TA 2014 TAE 2015 rrs 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 ja 3) 2 973 2 338 2 669 129,0 2 675 860,0 2 746 028,0 2833 628,0 Kehittämissuunnitelmaehdotukset yhteensä 6058 Toiminnan tuotot yhteensä 5 757 5 812 160,0 5 872 871,0 5 934 140,0 5 995 972,0 372,0 Maksullisen toiminnan tuotot (nimettävä) 5205 Vuokratuotot Kokous-ja juhlatilojen tuotot Kiinteistönhoitotuotot 4 953 240 563 5 002 530,0 240 568 630,0 5 052 555,0 245 574 316,0 5 103 081,0 2 580 059,0 5 154 112,0 255 585 860,0 653,0 260 591 719,0 Varainhankintatuotot Avustukset tai käyttöönasettamiset l Rahoitustuotot l l l l l Muut tuotot Siirtyvät erät yhteensä Edelliseltä tilikaudelta siirtyneet erät tai edellisen tilikauden ylijäämä 91 920,0 - siirtyvien erien suunniteltu käyttötarkoitus Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä 8 821 920,0 4 404 8 1 160,0 4 383 8 542 4 230 8 610 4 070 8 742 4 070 8892 4070 henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 85,0 81,0 81,0 81,0 vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen osastoittain/yksiköittäin alle eritelyinä - Hallinto-ja lakipalvelutyksikkö - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurointiyksikkö - Ylläpitoyksikkö 736 290 14 l 035 780 290 l 400 l 030 735 290 l 300 l 030 735 290 l 2 985 735 290 l 2 985 735 290 12 985

määräraikaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineenosastoittain/yksiköittäin - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurolntiyksikkö -Ylläpitoykslkköyksikkö 80 465 445 445 90 400 90 400 90 400 tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset (htv= 45 000 ) muut henkilöstökulut 248 238 230 220 220 220 säästöt Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) (sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) l 730 231,0 l 958 2 Oli 2 039 2 110 2180 - toimistovuokrat - erikois-, varasto-ja muiden tilojen vuokrat - kiinteistöverot - energiakustannukset (lämpö ja sähkö) 266 231,0 l 202 316 l 3 281 l 400 281 l 4 290 l 0 300 15 - peruskorjauskulut (koskee niitä, joilla oma kiinteistö) -> 2980752 - kalustaminen ja varustaminen (ei sis. momentille 29.80.70 esitettäviä menoja (ns. kaluston hankinta momentti) - muut tilakustannukset (siivous, huolto yms.) 262 30 262 60 270 30 278 30 290 30 300 säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimisto-ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) - toimistokoneet, laitteet (ml. atk-laitteet) - puhelin ja datayhteydet - muut toimisto- ja tietohallintokustannukset 293 590,0 53 52 188 590,0 298 900,0 53 54 191 900,0 287 53 54 180 287 53 54 180 287 53 54 180 287 53 54 180 säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) -autot ja muut kuljetusvälineet 220 220 92 92 130 120 120 130 120 130 120 - laboratorio ja tutkimuslaitteet - muut koneet, laitteet ja välineet 10 80 10 10 säästöt

kehittämissuunnitelmaehdotukset Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia Palvelukeskussopimus Tllha 2 174 099,0 160 15 1418 260,0 230 15 l 834 230 15 l 964 230 15 2 095 230 15 2225 230 15 Asianhallintajärjestelmän hankinta 35 Palkkausjärjestelmän uusiminen 15 Kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmän uusiminen 82 Nettisivujen uudistus Telakka ja maisemanhoito Isännöinti, vesi ja jäte 42 103 519 103 480 103 510 103 540 103 570 103 600 12 Maks. palv. Menot Rakennusurakat ja -tarvikkeet Kokous- ja juhlatllojen kustannukset Maailmanperintöpalveluiden toiminta 10 903 099,0 26 264 10 313 260,0 12 255 11 700 15 2 11 800 15 2 12 900 15 2 0 15 2 kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin 17-18 kehittämlssuunnitelmaehdotukset Muille valtion talousarvion momenteille kohdennettavat menot 29.80.20 Museoviraston kulttuuri-ja nähtävyyskohteidentilakustannukset TA 2014 TAE 2015 ns 2016 TTS 2017 TTS 2018 ns 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.52 (Koskee TAI KEA) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019

kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.70 kalustonhankinta (koskee vain virastoja) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (koskee Museovirastoa ja Suomenlinnan hoitokuntaa) Rakennusurakat ja-urakat Huoltotunnelin korjaukset TA 2014 l 900 900 TAE 2015 2 2 TTS 2016 2 300 10 TTS 2017 2 300 TTS 2018 2 0 TTS 2019 20 kehittämissuunnitelmaehdotukset TTS-laskeIma vuosille 2016-2019 (TTSsuunnitelman liite) Punaisella vaaditut säästötoimenpiteet joilla pysytään kehyksen rajoissa vuosina 2016-2017 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 Ja 3) 2973 2338 2669 129,0 2675 860,0 2746 028,0 2833 628,0 Säästösuunnitelman mukaiset nettomenot 2333 2333 Toiminnan tuotot yhteensä 5757 5812 160,0 5872 871,0 5934 140,0 5995 972,0 6058 372,0 Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä 8821 920,0 4404 81 160,0 4383 8542 4230 8610 4070 8742 4070 8892 4070 Henkilöstömenosäästöt -180-90 henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 81,0 79,0 79,0 79,0

Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia)(sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) 1730 231,0 1958 2011 2039 2110 2180 Toimisto- ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) 293 590,0 298 900,0 287 287 287 287 Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) 220 92 130 130 130 Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia 2174 099,0 1418 260,0 1834 1964 2095 2225 Rakennusurakat ja -tarvikkeet -106 129,0-202 860,0 Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin - -

^ ^ SUOMENLINNA hyötyrakennukset RAKMO PROiIEX-IIN NKII H Lannan maisematyöt H 3.5 Lonna Mihavarasto H6 Lonna Vartiotupa H9 Lonna sauna (uudisrakennus) LONNA C 91 Vankilan toimisto-ja koututustilat C 104 Vankilan majoftusrakennus c VanMla-akieen ympäristätyöt YLEIS Vankilan rakennu stomen tilojen ylläpito VANKILAN TILAT C 37 Varikko. Varavomala (laajennus) LVIS<ybt Varikkohalll (rak työt) VarikkohalB (Ivis-lyöt) C 35 Varikko. Paja Ja beloniasema LVIS^öl VARIKKO BS Levyhali B9 Telakan majoilustta B 15 Telakan paja B 12 Taube. r&ärakennus ja perusk&rjaus Taube LVIS TELAKAN RAKENtSfUKSEI BS6 Ptierin wc ja keittiö C 62 YUpltoyksikkö c Pursiseuran alueen aidat, jateh. kiskot C 31 SElljsipl B3B.C5.D2 Monipahelurerkon tilat B 17c Pereen rihköt ja hissi C 25 Ent Merivartioasema C 25 LV^yät B Yteisö-nc / Susisaari C 28 Pirunkirkon inva-wc Ja varasto B 33 Vaja A 2 Ruutkellari. sisatyöt E 16.17 LänshMustan uudisrahennuksel E10.l7LVIS.tyat A.B,C Laitoskatlioiden energiatalous»a imanvaihto Asuntojen ja tomftitojen ajantasatepito PIE N Pienkohteet ja varaus MUUT hvötyra< NNUKSET l HYOn-RAKENNUKSET YHTEENSÄ Suomenlinnan kunnostusohjelma 2015.2019 Liite Suomenlinnan hoitokunirn TTS-MHykMen 2016.20)9 Perusparannusmaärärahat KC.ala fce<n2 &40 180 300 190 4 540 280 1 340 40 129 B 400 420 6 700 VKS-h ttace.m2 0 0 3000 noo 1600 900 800 0 800 10 800 0 400 3000 KL^a(T2 0 «300 800 3 300 YHT 300 11 v VHT 600 700 VHT 3 so 12 300 nn 2 so 1 2 1 2 1400 700 300 /v VH7 RAM SLH< SOK SU-K SLW Sucr- Sum Sun San Sun StW Suov SLW. Sun SLM< LM< SLH< Suo^ Sum SLI-K SLM< SLH< Sam SLM< SLIK SLW< Sum SLW SIM< SLI«SLM< Sum SLM< SLH< SLM< Sucr/ 5LHK Suo» 2015 ~ 600 JOO 8 3 -M 700 ~^sö 1SO o 3 ~? so -M -M 3oo -so ~wö 600 1300 0 20It : 2-2ÖO SOfl ~?C 25C ISO 10(1 -IM 40C '20C 3oo 20fl 10G JK» 10fl _5 -ioa 1 1 300 1 000 2017 - -so :2 2SO ^1 ^0 ~?0 ~? so ~\00 1 eoo 2 T6M 1 1 0 2018 c :2Sfl 2 se ~3SC JM "soc ~2? 5C 5C 3 DC 1 DC 0 300 3 400 10C T7 1GOC 1 11.6.2014; K.,*A 2.7.2014/AA. TL. MT veran S )ory / Sannaa / 27.8.2014 Johtokunta hyv. 22.9.2014 l kulttuuriympäristö B 47 Ravefci Hyvä Omatunto B 46 Bastioni Kunnia Ison Mustan pohjoinen ranlanruuri C Hudtoranta A 7+ S bcd B. Zander-Gytenborg-Caipelan A 10 Kontr&gardi Hoppe Ja kap- Boije B 31 Baslioni Harieman, vesikatto E Lansi.Mustan patterit A 12 Kuninkaanportin muurit 6 14 Kaponjeeri Lomn A Kustaaniriekan vesiallas + sillat B. C Varvilahden rantamuurit F Särkkä C28. C40 Luonnonktvimuurien koqaus G Pormestarinluoto C 59 Taitetun kurtiirun muuri C 83 Sanilinna Hessenstein B 21 e^lc.ni P.-n-.lllon Kireelliset khayöt ja muurien huoltokorjaus MAISEMA Maisemarakennus B Telakka, ulkoalueet. altaat ym MUURI. JA MAISEMATVOT VANKITYON* Ison Mustan rantamuuri vedenalalaiset työt B 31 B.C PIMA B Härieman. muurinhoqaus»a vesikatto Sadeves^ärjestelmien täydennys Maisemarakennus Plaantuneet maat Telakan laiturit ja laitteet A.B,C.D,E Laihjreiden perusparannus MUURI. JA MAISEMATföT StVILIFrÖNA Maisematyöt Helsingin kaupungbe MAISEMATVÖT KAUPUNQILLE JSdUA 1 910 0 680 245 2785 P 70 VKS-H 0 700 <UST.A -2 0 3 800 2 400 400 400 400 300 G C J.300 /v /v YH7 600 5IM/V /v 6 600 VH7 ftf Suir- Sum Suov Suw Sun Sun Suo-/ Sun Sum Sno-f Sun Sun Sum SUOT/ Suir/ Sum SUOT Suav Sun Sun SLIK SLK< SLM< SUt< SLH< SLH< SLH< Suo-/ 201S ~ Too ~m ~mo ~90Ö 1 :so 0 ^ioö 2016 3w 5C 15C 3oc JXM 1 ~ 2 700 -ioö 2017 _wo _so 400 1 :2 -ioo 2 so ~soö ^00 20It II KULTUURIYMPARISTO YHTEENSÄ VH7 nn $1-W. Saa, 600 1 000 700 1 000 800 0 Suva^iant-fccklen ratenrutlxulut p S % scur. vuoden hankkca^a)