Talousarvio 50. (29.10, osa) Yliopisto-opetus ja -tutkimus S e l v i t y s o s a : Korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain mukaan yliopistojen toimintamenomomentille osoitettua määrärahaa korotetaan vuosittain vähintään määrällä, joka vastaa valtion keskustason palkkauksia koskevista sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua. Lisäksi vuosina määrärahaa korotetaan vähintään 20 miljoonalla eurolla kunakin vuonna. Yliopistojen rahoitusmallissa painopistettä siirretään vahvistamaan tutkimuksen, tutkijakoulutuksen sekä kansainvälistymisen edellytyksiä. Toimintamenoista perusrahoituksen osuus on 70 %, hankerahoituksen 6,5 % ja tuloksellisuusrahoituksen 23,5 %. Hankerahoituksella tuetaan erityisesti rakenteellista kehittämistä, kansainvälistymistä ja opiskeluprosessien kehittämistä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yliopistot vahvistavat toiminnallaan yhteiskunnan kestävää taloudellista ja kulttuurista kehitystä, hyvinvointia sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Tavoitteena on toiminnan korkea kansainvälinen taso ja laatu. Tavoitteena on turvata korkeasti koulutetun työvoiman ja tutkijakunnan saatavuus. Yliopistokoulutuksen ja -tutkintojen sisältöä kehitetään määrällisesti ja laadullisesti paremmin yhteiskunnan muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Yliopistot vahvistavat yhteyksiään elinkeino- ja työelämään. Yliopistot tehostavat tutkimustulosten ja osaamisen liiketoiminnallista ja muuta yhteiskunnallista hyödyntämistä sekä innovaatiopalveluja. Yliopistot vahvistavat yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen edellytyksiä. Yliopistojen alueellista vaikuttavuutta vahvistetaan verkostoitumalla ja lisäämällä vuorovaikutusta alueiden keskeisten toimijoiden kanssa. Toiminnallinen tuloksellisuus Yliopistot lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista erityisesti tutkimuksen alueella ja toimivat osana eurooppalaista korkeakoulutusaluetta. Yliopistot lisäävät yhteistyötä Venäjän kanssa ja vahvistavat suomalaista Venäjäasiantuntemusta. Yliopistot osallistuvat valtakunnallisen Aasia-ohjelman toteuttamiseen. Yliopistot lisäävät vieraskielistä opetusta ja ulkomaisten opiskelijoiden sekä opetus- ja tutkimushenkilöstön rekrytointia. Yliopistot kehittävät opetuksen laatua ja opintojen suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmiä niin, että opintojen läpäisy tehostuu ja tutkintojen suorittamisajat lyhenevät. Tavoitteena on, että kaikilla koulutusaloilla vähintään 75 prosenttia aloittaneista opiskelijoista suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon ajassa. Työelämässä toimiville kehitetään täydennyskoulutusta, soveltuvaa tutkintoon johtavaa koulutusta ja avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa. Yliopisto-opintojen laskennallinen läpäisy (6 vuotta ennen tarkasteluvuotta aloitettu opiskelu) 2001 2002 2003 2004 67,7 % 69,3 % 70,4 % 68,6 % 70,5 % Yliopistot kehittävät toimintaansa ja rakenteitaan vapauttaen voimavaroja ydintehtäviensä hoitamiseen ja painoalojensa vahvistamiseen. Tuottavuusohjelmaan liittyvät toimeenpanopäätökset tehdään vuonna tavoitteena yliopistoissa vuoteen 2011 mennessä 1 000 henkilötyövuoden vähennys vuotuisin määrärahavaikutuksin ja 1 000 henkilötyövuoden uudelleen kohdentaminen. Yliopistot laajentavat toimintansa rahoituspohjaa suoran budjettirahoituksen lisäksi hankkimallaan täydentävällä rahoituksella. Yliopistojen täydentävän rahoituksen osuus on vähintään 36 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Täydentävän rahoituksen tulee tukea yliopistojen perustehtäviä ja niihin liittyviä tavoitteita. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yliopistot kehittävät työyhteisöään siten, että niiden kilpailukyky työnantajina sekä henkilöstön työkyky ja -tyytyväisyys ovat hyvällä tasolla. Yliopistot edistävät tasa-arvoisen työ- ja tiedeyhteisön kehittymistä. Yliopistojen kustannusten kohdentuminen eri tulosalueille 2003 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio arvio Kokonaiskustannukset, milj. euroa 1 850 1 975.. Koulutus, % 38,8 37,3 36,8 Tutkimus ja jatkotutkintokoulutus, % 50,3 51,7 52,2 Yhteiskunnalliset palvelut ja taiteellinen toiminta, % 10,9 11,0 11,0 Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset, milj. euroa 1 208 1 281.. Koulutus, % 49,0 48,6 48,0 Tutkimus ja jatkotutkintokoulutus, % 40,2 39,9 40,7 Yhteiskunnalliset palvelut ja taiteellinen toiminta, % 10,8 11,5 11,3 Yliopistoilla arvioidaan olevan käytössä EU:n maataloustuotannon tukia noin 336 000 euroa. Yliopistoilla säilytetään oikeus luovuttaa tiloja opiskelijaruokaloille sekä opinala- ja harrastejärjestöille vastikkeetta siitä huolimatta, että Senaatti-kiinteistöt perii yliopistoilta vuokraa näistä tiloista. 21. (29.10.21) Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 289 052 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) enintään 415 000 euroa täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen yliopistojen omien päätösten mukaisesti, 2) enintään 550 000 euroa muun liiketaloudellisen maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen, 3) enintään 540 000 euroa yliopiston yksin tai yhdessä muiden kanssa perustamien valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 3 a :n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen yliopistoyhtiöiden perustamisesta ja valtiolle kuuluvien osakkeiden merkitsemisestä ja muista omistusjärjestelyistä sekä yhtiöiden toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, 4) yliopistojen opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille myönnettäviin tutkimusta ja koulutusta edistävien apurahojen maksamiseen, opiskelijoille opintoihin liittyvän harjoittelun järjestämiseen sekä yliopistojen toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista ja rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Kohdassa 3 tarkoitetut yliopistoyhtiöt perustetaan yliopiston esityksestä opetusministeriön päätöksellä. Perustetuissa yliopistoyhtiöissä valtiolle kuuluvia osakkeita hallinnoi asianomainen yliopisto. Yliopistot oikeutetaan hyväksymään tässä tarkoitettujen yliopistoyhtiöiden osakkeiden luovutus, merkitsemättä jättäminen tai vastaava osakejärjestely, joka aiheuttaa valtion määräysvallan tai määräenemmistövallan menetyksen taikka, muussa kuin valtionyhtiössä, määrävähemmistön hallinnan menetyksen. Määrärahan käytön edellytyksenä kohdan 3 käyttötarkoitukseen on, että a) perustettava yliopistoyhtiö toteuttaa välittömästi yliopistolain 4 :ssä yliopiston tehtäväksi säädettyä yhteiskunnallista ja vuorovaikutusta sekä tutkimustulosten tai taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämistä; tai b) perustettava yliopistoyhtiö vahvistaa mahdollisuuksia hyödyntää yliopistojen toimintaa ja sen tuloksia liiketoiminnassa kotimaassa tai kansainvälisesti; c) perustettavan yliopistoyhtiön toimialaksi on määritelty tämän kappaleen a tai b kohdan mukainen liiketoiminta. Osakkeiden hallinnoinnista ja myynnistä saatavat tulot otetaan 5 000 000 euroon saakka nettobudjetoinnissa huomioon asianomaisen yliopiston tuloina. Yliopistot oikeutetaan luovuttamaan hallinnassaan olevia valtiolle kuuluvia immateriaalioikeuksia ja muuta irtainta omaisuutta apporttina perustettaville yliopistoyhtiöille enintään 1 500 000 euron arvosta. Valtuus: Vuoden aikana saa tehdä sellaisia yliopistojen tiloja lisääviä vuokrasopimuksia, joista aiheutuu menoja vasta vuoden jälkeen siten, että nettomenojen lisäys on vuositasolla enintään 4 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Kohdassa 3 tarkoitettujen osakkeiden hallinnoinnissa noudatetaan muutoin mitä laissa valtion Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991) säädetään. Yliopistokohtaiset tutkintotavoitteet keskimäärin vuosiksi 2009 Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista (1091/) sekä opetusministeriön päätöksiin kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista (82/1993) ja avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista (83/1993). Ylemmät korkeakoulututkinnot 2009 Tohtorintutkinnot 2009 Helsingin yliopisto 2 322 2 535 378 422 Jyväskylän yliopisto 1 346 1 380 109 129 Oulun yliopisto 1 333 1 545 130 157 Joensuun yliopisto 681 783 53 69 Kuopion yliopisto 473 510 89 87 Turun yliopisto 1 085 1 304 137 154 Tampereen yliopisto 945 1 116 105 112 Åbo Akademi 504 578 70 70 Vaasan yliopisto 358 415 16 20 Lapin yliopisto 381 415 18 20 Teknillinen korkeakoulu 1 017 1 150 150 163 Tampereen teknillinen yliopisto 742 850 65 75 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 491 610 35 40 Helsingin kauppakorkeakoulu 379 400 19 21 Svenska handelshögskolan 240 250 15 15 Turun kauppakorkeakoulu 226 275 8 13 Sibelius-Akatemia 133 145 11 11 Teatterikorkeakoulu 82 55 2 3 Taideteollinen korkeakoulu 158 170 10 9 Kuvataideakatemia 24 32 2 2 Yhteensä 12 920 14 518 1 422 1 592 Määrärahan arvioitu käyttö Helsingin yliopisto, mistä 2 700 000 euroa Svenska social- och kommunalhögskolanille 000 Jyväskylän yliopisto 000 Oulun yliopisto 000 Joensuun yliopisto 000 Kuopion yliopisto 000 Turun yliopisto 000 Tampereen yliopisto 000 Åbo Akademi 000 Vaasan yliopisto 000 Lapin yliopisto 000 Teknillinen korkeakoulu 000 Tampereen teknillinen yliopisto 000 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 000 Helsingin kauppakorkeakoulu 000 Svenska handelshögskolan 000 Turun kauppakorkeakoulu 000 Sibelius-Akatemia 000 Teatterikorkeakoulu 000 Taideteollinen korkeakoulu, mistä vähintään 2 800 000 euroa elokuva- ja lavastustaiteen osaston toimintamäärärahaa 000 Kuvataideakatemia 000 Opetusministeriön käytettäväksi (sis. tutkijakoulut) 000 Yhteensä 1 289 052 0 00 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Toiminnan menot ja tulot varsinainen talousarvio Bruttomenot 1 720 323 1 791 308 1 824 052 Bruttotulot 513 972 533 255 535 000 Nettomenot 1 206 351 1 258 053 1 289 052 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 227 080 siirtynyt seuraavalle vuodelle 258 165 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma varsinainen talousarvio Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 217 435 225 874 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 208 270 219 822 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 9 165 6 052 Kustannusvastaavuus, % 104,4 102,8 Hintatuki 570 965 Kustannusvastaavuus tuen jälkeen 9 735 7 017 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma varsinainen talousarvio Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 156 750 164 031 EU:lta saatava rahoitus 60 200 59 797 muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 59 870 92 595 Tulot yhteensä 276 820 316 423 Hankkeiden kokonaiskustannukset 302 500 364 590 Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset) -25 680-48 167 Kustannusvastaavuus, % 91,5 86,8 Korkeakoululaitoksen kehittämislaki 20 000 Virka- ja työehtosopimus 6 829 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Uusi palkkausjärjestelmä 11 852 Hevossairaalan toimintaan siirtona momentilta 30.30.25 30 Kansalliskirjaston tehtävien siirtona momentille 29.50.23-12 201 VEL-eläkemaksun hoitokuluosuus 4 489 Yhteensä 30 999 Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. talousarvio 1 289 052 000 lisätalousarvio 2 100 000 talousarvio 1 258 053 000 tilinpäätös 1 237 436 000 22. (29.10.22) Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 26 043 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) yliopistoja koskevan tutkimus-, arviointi-, selvitysja kehittämistoiminnan, näihin liittyvän kansainvälisen yhteistyön sekä työllistymistä edistävän toiminnan, tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden ja opettajien kouluttajien täydennyskoulutuksen menojen maksamiseen sekä opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavien menojen ja avustusten maksamiseen ja potilasvakuutusmaksujen maksamiseen, 2) yliopistojen yhteisen atk-toiminnan ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, 3) yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittämiseen sekä pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen tuotekehitystyöstä aiheutuviin kustannuksiin yliopistojen esittämillä alueilla osana niiden yhteiskunnallista tehtävää, 4) yliopistokeskusten kehittämisestä aiheutuvien kustannusten maksamiseen, 5) enintään 206 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. Käyttösuunnitelma 1. Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 8 043 000 2. Yliopistojen yhteinen atk-toiminta ja tietoliikenneyhteydet 13 000 000 3. Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen 2 500 000 4. Yliopistokeskusten kehittäminen 2 500 000 Yhteensä 26 043 000 S e l v i t y s o s a : Supertietokoneen hankinta 4 000 Virka- ja työehtosopimus 70 Uusi palkkausjärjestelmä 24 Kertaluonteiset erät -650 Yhteensä 3 444 Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. talousarvio 26 043 000 talousarvio 22 599 000 tilinpäätös 24 051 000 23. Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 277 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Kansalliskirjasto toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Kansalliskirjaston tehtävistä säädetään yliopistolaissa (645/1997) ja vapaakappalelaissa (420/1980). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen yliopistolain muuttamisesta. Kansalliskirjasto vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön ja muiden kokoelmien ylläpidosta sekä niihin liittyvästä tiedonvälityksestä ja tietopalvelusta. Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallinen tuloksellisuus Tavoitteena on vahvistaa Kansalliskirjaston roolia kirjastoalan kansallisena kehittäjänä ja kirjastoverkon peruspalvelujen tarjoajana. Kansalliskirjasto kehittää ja vahvistaa suomalaisen kirjastolaitoksen palvelutasoa, tuottaa kirjastoverkolle tietokantapalveluja, digitaalisen kirjaston sovelluspalveluja, elektronisen ai- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio neiston hankintapalveluja, standardointi- ja yhteistilastopalveluja, kehittää tutkimuskirjastoa tieteellisenä tutkimusympäristönä, modernisoi kirjaston asiantuntijapalveluja kansallisista kokoelmista ja humanistis-yhteiskuntatieteellisiltä tieteenaloilta vastaamaan tutkimusyhteisön uusia tarpeita sekä digitoi kustannustehokkaasti kansalliset lähdeaineistot verkon kautta laajaan käyttöön. Määrälliset tavoitteet 2003 Kulttuuriperinnön turvaaminen digitoidut sivut 126 000 278 575 170 000 mikrokuvaus/ valotusmäärä 975 073 1 309 364 1 250 000 Kansalliset tietoverkkopalvelut kansallisten tietokantojen koko, milj. 7,66 8,45 9,9 kansallisten tietokantojen hakukäyttö, milj... 3 3,4 FinElib -aineistojen käyttö (haut), milj. 13,4 29,8 45,9 Kansalliset tutkimuskirjastopalvelut lainat (paikallis+kauko) 524 100 530 700 530 000 paikalliskävijät 280 728 429 368 430 000 Toiminnan menot ja tulot Bruttomenot 15 043 Bruttotulot 1 766 Nettomenot 13 277 Siirto momentilta 29.40.22 1 076 Siirto momentilta 29.50.21 12 201 Yhteensä 13 277 talousarvio 13 277 000 24. (29.10.24) Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 477 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppilasavustuksiin, 2) maksullisen kouluruokailun tarjoamisesta henkilökunnalle ja opetusharjoittelijoille aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta sekä kehittävät monipuolista ohjattua harjoittelua. Ohjatun harjoittelun määrällisenä tavoitteena on vähintään 41 700 opintopistettä. Opettajankoulutuksen määrällisten muutosten vaikutukset harjoittelutarpeeseen ja koulujen toiminnan laajuuteen arvioidaan. Tuottavuusohjelmaan liittyvät toimeenpanopäätökset tehdään tavoitteena vuoteen 2011 mennessä 81 henkilötyövuoden vähennys vuotuisin määrärahavaikutuksin. Määrälliset tavoitteet 2003 Oppilaita 7 836 7 893 7 900 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Talousarvio peruskoulu 5 657 5 684 5 700 lukio 2 179 2 209 2 200 Toiminnan menot ja tulot varsinainen talousarvio Bruttomenot 73 405 73 732 74 277 Bruttotulot 1 929 1 400 1 800 Nettomenot 71 476 72 332 72 477 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 419 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 790 Virka- ja työehtosopimus 459 Uusi palkkausjärjestelmä 238 Tuottavuusohjelma (-16,2 htv) -352 Kertaluonteiset erät -200 Yhteensä 145 Kuntien rahoitusosuus harjoittelukouluissa annettavan opetuksen kustannuksiin, 22 397 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa. talousarvio 72 477 000 talousarvio 72 332 000 tilinpäätös 71 847 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7