www.hippos 2012 Toimintasuunnitelma Suomen Hippos ry
yleistä PEKKA SOINI Toimintavuosi 2012 tulee olemaan erittäin haasteellinen koko Hippos-konsernille. Kaikkien ravipelien haltuun ottaminen tulee sävyttämään toimintaa koko vuoden 2012 ajan. Mainittu haltuunotto muodostaa suomalaiselle hevostaloudelle erinomaisen mahdollisuuden. Uusia mahdollisuuksia tulee mm. pelitarjonnan sisällön ja pelituotteiden kehittämisessä sekä kansainvälisessä toiminnassa. Tämä mahdollisuus saadaan hyödynnettyä vain jos kaikki tahot, raviradat, Fintoto Oy, Hevosurheilulehti ja Suomen Hippos ry tekevät saumatonta yhteistyötä. Onnistuminen edellyttää lisäksi kaikilta alan toimijoilta entistä suurempaa kykyä muuttua ajan asettamien haasteiden mukana sekä kykyä sopeutua muutokseen. Raviratojen kannalta uudet toimintamallit pyritään rakentamaan niin kannustaviksi kuin mahdollista, jotta aktiivisesti toimivat raviradat saisivat näille oikeutetusti kuuluvan osan kehityksen mahdollisesti tuottamista lisäresursseista. Haltuunoton täysimääräinen onnistuminen edellyttäämyös että raviurheilun ulkopuoliset tekijät, kuten kotimainen ja kansainvälinen talous eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Suomen Hippos ry:n osalta viimeiset vuodet ovat korostuneesti olleet eräänlaista torjuntataistelua. Nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ensimmäinen askel tässä työssä on yhdistyksen strategian uudistaminen. Ympäröivässä yhteiskunnassa ja alan rakenteissa sekä volyymeissa tapahtuneet muutokset edellyttävät strategian päivittämistä. Tämä työ käynnistyy yhdessä uuden valtuuskunnan kanssa jo keväällä ja tarkoitus on, että valtuuskunta vahvistaa ja sitoutuu uuteen strategiaan syksyllä 2012. Strategiaan pyritään kirjaamaan mahdollisimman konkreettiset tavoitteet toiminnalle sekä keinot, joilla näitä lähestytään. Yhdistyksen toiminnan selkiyttämiseksi tullaan strategiaprosessin yhteydessä riittävän yksityiskohtaisella tasolla selkiyttämään yhdistyksen ja raviratojen sekä hevosjalostusliittojen väliset suhteet. Tämä edellyttää sitä, että kunkin toimijan valtuudet ja vastuut kirjataan selkeästi strategiaan ja näitä tehtäviä osapuolet sitoutuvat toteuttamaan. Tämä työ on jo vuoden 2011 aikana käynnistetty, mutta lopullisesti asiat saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Toimintavuonna 2012 hallitus tulee erityisen tarkasti seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta. Molemmissa tytäryhtiöissä eletään suurten muutosten aikaa ja aktiivinen omistajaohjaus noudattaen yhteisesti sovittuja menettelykäytäntöjä on välttämätöntä, jotta yllätyksiltä suuntaan tai toiseen vältytään. Hevosalan verotuskohtelun selkiyttäminen korostuu toimintavuoden 2012 aikana suurimpana edunvalvonnallisena haasteena. Arpajaisvero, yleishyödyllisten yhteisöjen verotus ja kilpailutoiminnan alv-kohtelu ovat edelleen akuutteja kysymyksiä ja näiden osalta työtä parempien toimintaedellytysten luomiseksi jatketaan. Hallitus tulee jatkamaan kokoontumista noin kerran kuukaudessa ja hallituksen työskentelyn sisältöä kehitetään edelleen kohti suurempien asiakokonaisuuksien käsittelyä samalla siirtäen entistä enemmän vastuuta operatiivisista ratkaisuista toimistolle.
ravikilpailupalvelut JUKKA NISKANEN Kilpailutoiminnassa vahvistetaan edelleen uutta profiiliajattelua vuonna 2012. Toimintavuonna järjestetään 364 profiiliravit, jotka muodostavat päivittäisen urheilullisen päätapahtuman. Profiilipäiviä korostetaan mm. palkintojen, sarjamääritysten, pelitarjonnan ja mediahuomion avulla. Profiilipäiviä ovat viikon päätapahtuma lauantain Toto75-ravit, Vermossa järjestettävä keskiviikkoinen Toto65-ravit, sekä muina päivinä järjestettävät Toto5-ravit. Lisäksi järjestetään profiilitoimintaa tukevia raveja, joita ovat Toto4-, lounas- ja kesäravit. Paikallisravitoiminta jatkuu kuten aiemmin, hieman osallistumiskynnystä madaltavin säännöin. Lisäksi järjestetään harjoitusraveja totoja harjoitusraviradoilla. Toto-ravipäivien kokonaismäärää lasketaan kilpailutarjontaa vastaavaan suuntaan, yhteensä järjestetään noin 600 Toto-ravipäivää. Vuonna 2012 v almistellaan profiilipäivien merkitystä vahvistavaa resurssienjakomallia. Siinä raviradat pääsevät itse vaikuttamaan omaan kilpailuprofiiliinsa. Radat saavat mahdollisuuden vaikuttaa omaan kilpailupäivärakenteensa sitoutumalla esimerkiksi tiettyyn palkintotasoon ennalta määrätyissä kilpailupäivissä. Tämä ns. huutokauppamalli mahdollistaa läpinäkyvän vuosittain elävän kalenterirakenteen: radat järjestävät profiilipäiviä oman kulloisenkin kantokykynsä mukaisesti. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013 kilpailukalenteria suunniteltaessa. Ratojen auditointijärjestelmä uudistetaan. Aiemmin käytössä ollut ratojen mittarointijärjestelmä ja suurkilpailuvalvojien suorittama tapahtuma-auditointi yhdistetään useampiportaiseksi laatujärjestelmä kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on toimia ratojen itsearvioinnin ja johtamisen lisätyökaluna, sekä tuottaa Hippokselle materiaalia ratojen objektiiviseen vertailuun. Laatujärjestelmä kytketään jatkossa resurssienjakoon. Vuonna 2011 hyvin alkanutta nuorten hevosten kilpailutoiminnan tukemista kehitetään edelleen. Junnustartti-kilpailu jatkuu, ja opetuslähtöjärjestelmän uusien sääntöjen vaikutukset selvitetään. Tavoitteena on edelleen kannustaa nuorten hevosten starttiin tulemista. Hevostenpidon pelisäännöt hanke valmistuu ja jalkautetaan kentälle. Hevosen hyvinvointiohjelmaa ja harrastajille kohdistettua kouluttamista jatketaan. Nuorille lupaaville tulevaisuuden ammattilaisille luodaan edellytyksiä edetä urallaan. Nuorisotoiminta Raviurheilun nuorisotoiminnassa keskitytään nuorisoravikerhojen palveluiden ja puitteiden kehittämiseen. Toimintoja yhtenäistetään nuorisoravikerhojen ja poniravikoulujen osalta, jonka avulla pyritään parantamaan raviurheilun nuorisotoiminnan laatua. Viestintä nuorisotyöstä ja poniraviurheilusta kiinnostuneille tapahtuu nykyaikaisilla viestintävälineillä ja valmistuneiden www-sivujen palveluita nuorille kehitetään jatkossakin. Poniravikilpailutoiminnassa laatu ja volyymi pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla, minkä lisäksi kehitetään pohjoismaista yhteistyötä. Koulutusta nuorisotyöntekijöille järjestetään nuorisovastaavien tapaamisten ja ohjaajakoulutusten muodossa neljästä kahteentoista päivään vuodessa painottuen lasten ja nuorten ohjaamiseen. Tuomaritoiminnan laatua kehitetään selvittämällä kansainvälisiä malleja laadukkaan tuomaritoiminnan varmistamiseksi ja valmistelemalla uutta tuomaristojen ja toimihenkilöiden koulutusohjelmaa. Tehostetaan vuonna 2011 käyttöön otetun sähköisen valvojakansion käyttöä ja kartoitetaan ratojen valvontalaitteistojen nykytila. 3
hevoskasvatus ja -jalostus TERTTU PELTONEN-MINNA MÄENPÄÄ Hevostalouden toimintaympäristö Hevosmäärien ja hevosalan yritystoiminnan kasvu näkyy myös työmäärän lisäyksenä Suomen Hippoksessa hevos- ja henkilörekistereiden ylläpidossa. Rekisteröintitoimenpiteitä pyritään nopeuttamaan ja tiedonkulkua lisäämään yhdessä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa mm. intranetin avulla. Rekistereiden reaaliaikaisuutta parannetaan päivittämällä hevosten poistoja tallikäyntien yhteydessä. Tallikäyntien yhteydessä kootaan myös tilastoja alueiden tallimääristä ja annetaan hevosenhoidon neuvontaa erityisesti uusille hevosenomistajille. Hevosten omistajuuden edistämiseksi toteutetaan MMM YTR:n rahoittama hanke, jossa jaetaan tietoa hevosenomistamisesta ja lisätään hevosten markkinointia. Jalostus Tavoitteena on mahdollisimman korkeatasoinen ja kysyntää lisäävä hevoskasvatustoiminta. Näyttelytoiminnan avulla kootaan hevosista monipuolista tietoa ja vertailutuloksia, joita kasvattajat voivat käyttää jalostusvalinnoissaan. Jalostusoriiden tietoja kootaan keskitetysti orikorttiin. Lämminveristen ratsuhevosten, ponien, islanninhevosten ja vuonohevosten jalostusohjesäännön uudistamiseksi käynnistettyä projektia jatketaan. Jalostusarvosteluiden kehittämiseksi osallistutaan Nordic Interstallion -projektiin sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kotimaisiin tutkimuksiin ratsu- ja ponijalostukseen liittyen. Hevosurheilun ja koko alan toiminta perustuu luotettavaan hevosrekisteriin. Auktorisoidut tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosen tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät pysyvästi mikrosirulla. Varsojen rekisteröintiä aikaistetaan suomenhevosilla ja lämminverisillä ravihevosilla niin, että varsan syntymätodistus on lunastettava varsan syntymävuoden aikana, jotta se saisi ravikilpailuoikeuden. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa tehdään yhteistyötä Eviran kanssa. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu osallistumalla niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsenenä Suomen Hippos on (UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt). Jalostuspäivät pidetään 16. - 17.2.2012 Mikkelissä ja lautakuntien koulutuspäivä 29.2.2012 Jyväskylässä. Hevoskasvatuksen tuki Kasvattajapalkintoihin, kantakirja- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan tototuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Toimintavuoden aikana selvitetään uusi maksatuskäytäntö, sillä arpajaislain muutoksen seurauksen kasvattajapalkintoja ei makseta jatkossa valtion totokertymästä. 4
viestintä LEENA MÄENPÄÄ-WIRTZ Viestinnässä toimintasuunnitelma toteutetaan strategian mukaisin linjauksin. Fintoto Oy vastaa kaikkien hevospelien myynnistä ja markkinoinnista vuoden 2012 alusta lähtien, mikä heijastuu viestinnän totutukseen eri osa-alueille. Painopisteenä on vuonna 2011 aloitettu projekti uusien tuotemerkkien, pelien, tulosten ja koko raviurheilun näkyvyyden turvaamisesta mediassa. Kansainvälistä ja myönteistä medianäkyvyyttä tavoitellaan jo heti vuoden alussa, kun Toto75-tapahtuma järjestetään yhteistyössä ATG:n kanssa 7. tammikuuta Vermossa. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen laajasti Suomessa ja Ruotsissa. Paikalle odotetaan lajikohtaisen median lisäksi tärkeiden tiedotusvälineiden edustajia molemmista maista. Jalostuksen ajankohtaiset tapahtumat nostetaan www-sivuille ja niistä tiedotetaan aktiivisesti medialle. Jalostukseen tiedotusta toteutetaan viestintäkellon mukaisesti. Sisäistä viestintää sekä Hippostalon että tärkeimpien sidosryhmien välillä kehitetään. Tavoitteena on kattava intranet-sivusto. Lajin sisäistä tiedotusta kehitetään edelleen käyttäen hyväksi sähköistä mediaa ja alan julkaisuja. Hippoksen suhteellisen uusia kotisivuja ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Uutiskynnyksen ylittävistä aiheista tiedotetaan lehdistötiedottein tai tiedotustilaisuuksien muodossa. Näyttävän avauksen jälkeen Toto75- ravit nostetaan viikoittain päätapahtumaksi lauantaisin. Lauantaita seuraavat keskiviikon Toto65-ravit. Viestintää laajennetaan tiedotteisiin isoista voitoista hevospeleissä. Raviurheilun kiinnostavuutta isona urheilulajina pyritään kasvattamaan myös niissä tiedotusvälineissä, joiden kiinnostus lajia kohtaan on ollut vähäisempää. Toimittajien palveluja eri ravitapahtumissa kehitetään tilanteen ja tarpeen mukaan. Suurkilpailuissa tiedotusvälineiden uutena palvelupisteenä toimii vuonna 2011 hankittu Hippoksen media-teltta. Teltan uskotaan tarjoavan lisäarvoa etenkin niille toimittajille, joille raviurheilu ei ole ennestään tuttua. Teltta sijaitsee lähellä varikkoa ja hevosten taustahenkilöitä, missä se toimii tapaamis- ja haastattelupaikkana. Suurkilpailujen rinnalla suosittujen kesäravien tiedotus on vuonna 2012 viestinnässä tärkeässä asemassa. Vuonna 2011 avattujen www-sivujen artikkelipankkiin tallennettavien valmiiden juttujen tuottamista jatketaan. Kuvalliset jutut ovat valmista materiaalia lehdille, joten niistä pyritään tekemään mahdollisimman laadukkaita. Sivuille lisätään myös videokuvaa kertomaan raviurheilusta kulissien takana. 5
henkilöstö ja talous Henkilöstön ammattitaidosta huolehditaan panostamalla työtehtäviin liittyvään ajankohtaiseen koulutukseen sekä tietojärjestelmien käyttötaitoihin. Työhyvinvointia edistetään liikunta- ja kulttuuriseteleillä sekä virkistystapahtumilla, joissa hyödynnetään myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamia mahdollisuuksia. Henkilöstöasioiden ja hallinnon toimintatapoihin liittyvän ohjeistuksen kokoaminen ja dokumentointi saatetaan loppuun tavoitteena kehittää ja yhtenäistää toimintatapoja eri konserniyksiköiden kesken. Lisäksi dokumentoidaan henkilöstön toimenkuvat. Taloushallinnossa painopiste tilikaudella on edelleen kustannusseurannan ja raportoinnin läpinäkyvyydessä, ajantasaisuudessa sekä täsmällisyydessä, mitä myös pelitoiminnan laajeneminen tytäryhtiössä edellyttää. Tilikaudella viimeistellään ja kehitetään edelleen konsernin 6 OUTI HIETA eri yksiköiden rahoitus- ja maksuvalmiussuunnittelua ja seurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä 2012. Vuonna 2011 aloitettua raviratojen taloushallinnon pilottihanketta jatketaan tavoitteena kustannustehokkaasti varmistaa, että koko alalla ollaan tietoisia hallinnon ja verotuksen toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista ja niihin liittyvistä parhaista toimintatavoista. Tilikaudella on tarkoitus suorittaa korvausinvestointeja järjestelmiin sekä uusia puhelinkeskus..
tytäryhtiöt Suomen Hevosurheilulehti Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy:n kaikkea toimintaa ohjaa yritykselle laadittava strateginen liiketoimintasuunnitelma. Sen taustana on vuonna 2011 hyväksytty Hevosurheilulehden kehittämissuunnitelma. Hevosurheilu-lehti on tuotealueensa markkinajohtaja sekä laajin, asiantuntevin ja luotettavin lehti kohderyhmänään kaikki hevosharrastajat, hevosalalla toimivat sekä ravipelaajat. Tuotevalikoimaa laajennetaan vuoden 2012 alussa markkinoille tulevalla valtakunnallisella käsiohjelmatuotteella. Hevosurheilun digilehteä kehitetään liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvän sähköisen toiminnan strategian mukaisesti. Levikkimyynnin tavoite vuonna 2012 on säilyttää 26 000 kappaleen levikki. Levikkimyynnille asettaa suuren haasteen hallitusohjelmaan kirjattu ja mahdollisesti jo vuonna 2012 toteutuva tilattujen lehtien 9 prosentin arvonlisävero. Veron siirtäminen kokonaisuudessaan tai osittain tilaushintoihin tulee todennäköisesti vaikuttamaan levikkiin negatiivisesti. Levikkimarkkinointia tehostetaan sekä omin toimenpitein että käyttämällä ulkopuolisia palveluja mukaan lukien mobiilimarkkinointi. Ilmoitusmyynnille asetetaan 10 prosentin kasvutavoite. Ilmoitusmyynnin kasvua haetaan avainasiakasmarkkinoilla sekä tiivistämällä yhteistyötä konsernin sisällä. Avainasiakkaille tarjotaan entistä laajempia, moni kanavaisia yhteistyökumppanuuksia vuosisopimuksilla. Ilmoitusmarkkinoinnin kannalta tärkeitä teemanumeroita julkaistaan entisessä laajuudessa. Tuotemyyntiin kehitetään uusia tuotteita. Jalostuskuvasto ja Hevosurheilun taskukalenteri sekä molemmat seinäkalenterit julkaistaan entiseen tapaan. Tuotteiden, levikin ja ilmoitusten myyntiä parantaa Hevosurheilun verkkokauppalinkin siirtäminen Hippoksen verkkosivujen avaussivulle. Palvelutoimintoja kehitetään entistä helppokäyttöisemmiksi. Lehden keskeiset toimitukselliset arvot ovat edelleen avoimuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja toimituksellinen riippumattomuus, jota ohjaa hyvä lehtimiestapa. Lehden neuvonnallista antia kehitetään ottaen huomioon sekä ravi- että ratsastusharrastajien tarpeet. Nopeimpana uutispalveluna on verkkolehti, jonka uutisvirta on saatavilla myös Hippoksen verkkosivuilla. Vuonna 2012 varaudutaan huomattaviin kehitysinvestointeihin taloudellisen kantokyvyn sallimissa rajoissa. Fintoto Oy Fintoto Oy:n vuoden 2012 tärkein tehtävä on ottaa raviveikkaustuotteet (V5 ja V75 pelit) haltuun Veikkaukselta vuoden alussa onnistuneesti. Tämä on suuri ja kokonaisvaltainen projekti. Haltuunotto, Fintoto Oy:n saama lakisääteinen monopoliasema ja näitä seuraavat tehtävien ja liiketoiminnan kasvu tulevat muuttamaan yrityksen kaikkia toimintoja pysyvästi. Suomen Hippos ry:n hallitus edellyttää että Fintoto toteuttaa toimintaansa niin, että raviratojen toimintaedellytykset säilyvät. Vuoden 2012 tärkeimmät suunnitellut liiketoiminnan kehityskohteet ovat: 1. Panostamme ja resursoimme sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen 2. Jatkamme myyntiverkoston laajentamista nykyisestä n. 800 pisteestä n. 1200 pisteeseen. Lisäksi tulemme uusimaan pelipistekonseptimme. 3. Tulemme lisäämään medianäkyvyyttämme sekä kehittämään sen laatua ja sisältöä. Fintoto Oy:n toimintojen ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Vuonna 2011 luodun johtamisjärjestelmän kehitystyö jatkuu 2. Vuonna 2011 rakennetun CRM - ohjelmiston kehitystyö jatkuu 3. Jatkamme organisoitumista tärkeimpien työtehtävien ympärille ja kehitämme henkilöstön tehtävien jakoa sekä roolitusta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 244 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2012. 7
tunnusluvut 2012 2011(arvio) 2010 (toteutunut) Kilpailutoiminta lähtöjä 5700 5600 5728 raveja yhteensä 591 597 614 lounasraveja 100 101 98 TotoTV-raveja (sis V75 ja V5) 364 433 428 (profiiliraveja) Toto-raveja 136 59 88 V75-finaaleja 8 7 8 Hippoksen nuorten ja tammasarjoja 190 190 168 kilpailevia hevosia 7400 7600 7856 kilpailevia ohjastajia 2100 2200 2301 ilmoittamisia 113 000 113 000 114 360 karsittuja 15 000 15 000 15 041 startteja 67 000 65 000 67 241 kilpailulisenssejä(sis ponit) 8000 8000 8158 uusia ajolupia 160 160 191 uusia poniajolupia 130 130 105 Näyttelyt suomenhevoset ja lv-ravurit orinäyttelyt 4 4 3 tamma- ja varsanäyttelyt 65 65 70 ratsut ja ponit tamma- ja varsanäyttelyt 23 23 18 oripäivät 2 2 2 kasvattajapäivät 1 1 1 laatuarvostelu 1 1 1 islanninhevosnäyttelyt 2 2 3 Rekisteröinti ja kirjaaminen rekisteröintejä 4040 4245 4238 maahantuonteja 2000 2000 2500 omistajanvaihdoksia 9500 Muita tunnuslukuja hevosia 75 000 74 600 74 300 yleisöä raviradoilla 780 000 750 000 758 904 yleisölle järjestettyjä koulutuksia 20 20 24 ajolupakursseja 30 35 35 toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia 27 27 27 kilpailukutsut-lehden numeroita 12 12 12 hippos.fi-sivujen kävijöitä/kk 700 000 650 000
talousarvio Suomen Hippos ry BUDJETTI ENNUSTE BUDJETTI TOTEUMA TALOUSARVIO 2012 2012 2011 2011 2010 VARSINAINEN TOIMINTA 30105 Ilmoitusmaksut 3 000 6 000 9 000 9 215 30196 Toimitusmaksut (Heppa) 30 000 35 200 36 750 39 383 30201/3 Rekisterimaksut 330 000 348 000 339 896 436 273 30205 Näyttely- ja kantakirjatuotot 170 000 213 000 218 700 124 211 30206 Hallintaoikeuden siirrot 24 000 25 700 16 000 22 840 30211/3 Muut toimitusmaksut, dnat 0 0 0 24 30213 Muut toimitusmaksut ratsu 0 0 0 0 30221/3 Isyystutkimus 323 000 334 000 342 000 334 347 30241 Kutsulehti 265 000 281 000 275 480 261 593 30251 Ajoluvat, peitenimet, om.vaihd 205 000 230 000 195 940 240 475 30253 Doping-tutkimus radat ym 100 000 100 000 91 000 98 401 30261 Ilmoittaminen 50 000 50 000 61 750 31 798 30271 Lisenssituotot 330 000 345 000 403 000 323 131 30281 Muut tuotot, hevosvak. 360 000 387 000 363 000 383 014 35003 Pyöristykset, alennukset 0 0 0-106 37031 Saadut vakuutuskorvaukset 0 0 0 0 37201 Koulutustoiminnan tuotot 18 000 28 000 27 050 14 600 37211 Muut painotuotteet 7 000 4 100 5 700 6 812 37221 Myynti konserniyrityksille 0 0 0 0 37597 Muut tuotot 11 000 10 600 9 500 12 691 38408 Ratojen kohdekorvaukset 92 000 96 000 92 351 98 598 38409 Peliyhtiön kohdekorvaukset 900 000 865 000 897 920 872 640 38521 Saadut oppisopimuskorvaukset 0 1 000 59 692 1 160 38581 Hallintotuotto konserniyhtiöiltä 330 796 285 000 252 576 280 224 38582 Hallintotuotot ATK ulkop. 2 850 3 000 2 850 3 344 38591 Muut tuotot ATK 10 000 12 500 13 300 7 402 38901 Ed. laskutetut erät 130 000 1 000 1 000 0 39981 Muut säännölliset tuotot 0 0 0 TUOTOT 3 691 646 3 661 100 3 714 455 3 602 070 KULUT Henkilöstökulut yht. 1 933 407 1 799 000 1 859 491 1 759 492 SUUNN. MUKAISET POISTOT 266 000 259 000 243 500 243 997 Osastojen toim. kulut 1 357 000 1 330 000 1 447 064 1 289 629 Markkinointi ja tiedotus 94 735 105 000 143 000 76 793 ATK-, toimisto- ja tilakulut 427 757 465 000 435 600 433 082 Matkakulut 179 220 162 000 175 000 172 274 Toiminnan muut kulut 239 410 271 000 254 500 268 280 Muut kulut yht. 2 298 122 2 333 000 2 455 164 2 240 058 Kulut + poistot 4 497 529 4 391 000 4 558 155 4 243 547 *TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN SIJT -805 883-729 900-843 700-641 477 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 161 230 147 550 218 695 349 625 JÄSENMAKSUT 12 800 13 000 12 800 12 800 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -631 853-569 350-612 205-279 052 Avustukset 570 000 526 000 542 000 581 101 TILIKAUDEN TULOS -61 853-43 350-70 205 302 049