KÄYTTÖTALOUS 2014 Toimielin Opetus ja kulttuuritoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Toimintaympäristön muutokset Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Henkilöstö, muutokset 2. Perustelutietoina asettavat tavoitteet Talous Toimintamenot Toimintatulot 2013 41 596 2014 43 769 Netto 41 596 43769
KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistyslautakunta Tehtävä Perusopetus perusopetuslain mukaisesti. Toiminta Opetusta järjestetään Hietaperän, Kontion. Lentuan ja Timoniemen alakouluilla sekä Tuupalan yläkoululla. Pidennetyn oppivelvollisuuden (P1 ja P2) opetus järjestetään Rannan koululla hallinnollisesti Tuupalan koulun osana. Kyläkouluilla järjestetään esiopetusta. Toimintaympäristön muutokset Oppilasmäärävaihtelu kevääseen 2017 asti on hyvin pientä. Erityisen ja tehostetun tuen oppilaita varten tarvitaan koulunkäyntiavustajia. Ehkäisevät tukitoimet ovat uuden oppilashuoltosäännöstön mukaisia. Koulunkäyntiavustajat toimivat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina koulun toiminta-aikoina. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lisää osaltaan perusopetuksen palkkamenoja, mutta se on koettu erittäin tarpeelliseksi perheitä tukevaksi toiminnaksi. Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa järjestetään myös kyläkouluilla, mikäli se on lapsen edun mukaista. Taajamassa varhaiskasvatuksen hallinnoimaa esiopetusta järjestetään päivähoidon esiopetusryhmissä. Toteutus tapahtuu yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Tuupalan koululla toimii nyt kolmatta vuotta joustavan perusopetuksen ryhmä (JOPO -ryhmä), jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja turvaamaan kaikkien oppilaiden osalta päättötodistuksen saanti perusopetuksesta. Tuupalan ja Piilolan koulujen välillä sijaitseva laajeneva parkkialue vaikuttaa Tuupalan oppilaiden koulupäivän aikaiseen liikkumiseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden opetus (P1 ja P2) on siirtynyt uusiin tiloihin Rannan koululle. Kontion koulun peruskorjaus/korvaavien tilojen rakentaminen on hankesuunnitelmavaiheessa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 81 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuksessa jatketaan koulutyön arviointia laatujärjestelmän mukaisesti. Henkilöstö Kaupunginvaltuusto päätti 19.12.2006 perustaa perusopetuksen vastuuyksikköön Kontion ja Tuupalan kouluille virka-apulaisrehtoreiden virat. Virat on nyt täytetty 31.7.2015 saakka.
Alaluokkien puolelta eläköityy todennäköisesti kaksi luokanopettajaa ja yläkoululta yksi aineenopettaja. Heidän tilalleen on tarve palkata uudet opettajat, mahdollisesti lukion kanssa yhteisinä viranhaltijoita. Henkilöstömäärä on tarpeellista pitää nykytasolla, jotta laadukas opetus voidaan turvata. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Oppilashuolto Peruskoululaisille tarjotaan mahdollisuus käydä koulua kotoa käsin siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu liian pitkäksi. Oppilashuolto järjestetään lainmukaisesti. Kouluilla on toimintamallit turvallisen koulupäivän järjestämiseen. Talous TA 2013 TA-ehdotus 2014 TS 2015 TS 2016 1.000 1.000 Toimintamenot 8.028.616 8.069.318 8.069 8.069 Toimintatulot 132.502 132.180 132 132 Netto 7.896.114 7.937.138 7.937 7.937 Henkilöstö 1.1.2014 31.12.2014 Opettajat - vakinaiset 48 53 - määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset 13 9 - päätoimiset tuntiopettajat 8 6 Työsuhteiset työntekijät 1.1.2014 31.12.2014 vakinaiset - koulukuraattori (kustannusjako PO 90%, lukio 10%) 1 1 - koulusihteerit 2 2 - vahtimestari 1 1
- ATK-tukihenkilö / kouluavustaja 1 1 - ICT-tukihenkilö (lukion kanssa yhteinen, PO 40%) 1 1 - koulunkäyntiavustajat 15 15 määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat 2 2 - lisäksi vaihteleva määrä työllistämisvaroilla palkattuja avustajia
KÄYTTÖTALOUS 2014-2016 Lomake 1 1 Toimielin Kuhmon kansalaisopisto Tehtävä Vapaan sivistystyön kansalaisopistotoiminnan järjestäminen Toiminta Kuhmon kansalaisopiston tavoitteena on kannustaa kuntalaisia itsensä kehittämiseen ja tarjota mahdollisuuksia opiskeluun ja harrastustoimintaan elinikäiseen opiimisen periaatteiden mukaisesti. Kuhmon kaupunki ja Kajaanin kaupunki ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos toteuttaa kansalaisopiston toiminnan Kuhmossa. Kuhmon kaupunki vastaa kansalaisopistotoiminnan kuluista. Toimintaympäristön muutokset Kansalaisopisto toimii pääsääntöisesti samoissa tiloissa kuin aiemminkin, Muutoksena toimintaan on kuitenkin se, että Kuhmon kansalaisopistolle ja Kajaanin Kaukametsän opistolle on myönnetty 12.500 laatu- ja kehittämisrahaa, joka on käytettävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuhmon kansalaisopisto on hankkeen hallinnoija. Lukuvuonna 2013-2014 hankeen avulla toteutetaan espanjan ja italian kielten opetus Kajaanista Kuhmoon. Kuhmon omavastuuosuus hankkeesta on 1308. Vuoteen 2013 verrattuna kansalaisopisto vuokraa vähemmän tiloja, koska veneenrakennuskurssi ei ole opinto-ohjelmassa vuonna 2014. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kuhmon kansalaisopiston opetuksen tuntimääräksi vuodelle 2014 on suunniteltu 6400 tuntia, mikä on sama tuntimäärä kuin vuoden 2013 suunnitelmassa. Kurssitarjonnnassa ja kurssien toteuttamisessa pyritään toteuttamaan opiskelijoiden toiveita sekä tarjoamaan eri alojen kursseja monipuolisesti kaikille ikäryhmille. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Vuoden 2014 tavoitteena on 1000 opiskelijaa, joille kertyy yhteensä 2200 kurssisuoritusta. KUHMON KAUPUNKI Postiosoite PL 15, 88901 Kuhmo Käyntiosoite Kainuuntie 82 Puh. (08) 615 5521 Fax (08) 6155 5232 etunimi.sukunimi@kuhmo.fi www.kuhmo.fi
2 Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto 423.543 444.250 21.817 423.739 443.990 20.251 424 444 20 424 444 20 Henkilöstö 1.1.2014 31.12.2014 määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset o 1 opintosihteeri (30 %) o 2 virassa olevaa opettajaa o 1 ICT-tukihenkilö (Kuhmon kaupungin työntekijä, liikelaitoksen osuus työstä 30 %, sis. KAOn ja kansalaisopiston, kansalaisopiston osuus 10 %) o 1 rehtori (Kuhmon kaupungin työntekijä, kansalaisopiston osuus 20 %) - määräaikaiset o 1 toimistovirkailija (55 %) o 3 päätoimista tuntiopettajaa o 48 sivutoimista tuntiopettajaa KUHMON KAUPUNKI Postiosoite PL 15, 88901 Kuhmo Käyntiosoite Kainuuntie 82 Puh. (08) 615 5521 Fax (08) 6155 5232 etunimi.sukunimi@kuhmo.fi www.kuhmo.fi
KÄYTTÖTALOUS 2014-2016 Lomake 1 Toimielin Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimi Tehtävä Kuhmolaisten henkisen hyvinvoinnin edistäminen tuottamalla kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluja Toiminta Kuhmon kirjaston toimintaa ja tavoitteita ohjaa kirjastolaki (4.12.1998). Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää kuhmolaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kuhmon kaupunginkirjasto tuottaa laadukkaita, luotettavia ja tasa-arvoisia palveluja taloudellisesti. Kirjastolla on ammattitaitoinen henkilökunta. Kuhmon kirjasto on osa maakunnallista ja kansallista tietoverkkoa. Kirjastolle tärkeitä arvoja Kuhmossa ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, luotettavuus, tiedon ja sivistyksen arvostaminen sekä taloudellisuus. Kulttuuritoimi järjestää kaikenikäisille kuhmolaisille monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kuhmon matkailijamääriä pyritään lisäämään järjestämällä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa korkeatasoisia kulttuuritapahtumia (esim. Kuhmon Talvi vuosittain.) Talvisotamuseo ja Tuupalan museo tallentavat, keräävät ja esittelevät kuhmolaista perinnettä ja historiaa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kuhmolaisten tietoutta kulttuuristaan ja historiastaan. Tavoitteena on myös osallistua sotahistoriamatkailun kehittämiseen ja tuotteistamiseen osana talvisotamuseon toimintaa. Toimintaympäristön muutokset 1.1.2010 kirjastoasetuksen 4 pykälä muuttui kirjaston henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten osalta. Uudessa asetuksessa sanotaan, että kirjaston henkilöstöstä vähintään 45 % tulee olla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto. Tällä hetkellä Kuhmon kirjastossa on kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta eli 25 % Kuhmon kirjaston henkilöstöstä. Koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset tulee täyttää kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Kuhmon kaupungin konserniohjeen tavoitteena on järjestää palveluja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuhmon kirjasto on tehnyt yhteistyötä Kainuun kirjastojen kanssa seuraavalla tavoilla. Kirjastossa on käytössä Kainuun kirjastojen yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Kainet. Kainuun yhteiseen kirjastojärjestelmään kuuluvat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kirjastot. Yhteisestä kirjastojärjestelmästä asiakkaalle on se hyöty, että hän voi lainata yhdellä kirjastokortilla Kainuun kirjastoissa Sotkamoa lukuunottamatta. Asiakas voi tehdä myös Internetin kautta varauksen (seutulainavaraus) em. Kainuun kirjastoissa olevasta aineistosta. Kainuun kirjastoille yhteisestä kirjastojärjestelmästä on hyötyä vuosittaisissa ohjelmistomaksuissa. Kirjastot voivat myös erikoistua varsinkin harvinaisemman aineiston hankinnassa ts. kaikkien kirjastojen ei tarvitse hankkia samaa kirjaa kokoelmiinsa. Henkilökunnan ammattitaitoa ja
osaamista on hyödynnetty aikaisempaa enemmän. Kainuun kirjastojen asiakkailta perimät maksut pyritään yhtenäistämään vuoden 2014 aikana. Kuhmon kaupungin konserniohjeen mukaan kulttuuritoimi järjestää yhteistyössä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa kuudetta kertaa kulttuuritapahtuman Kuhmon Talvi. Tapahtumassa ovat osallisena kaupungin kulttuuritoimi, Kuhmo-talo, Juminkeko, Petola, Sommelo, Kamarimusiikki ja Pajakkakino. Tapahtumassa on tarkoitus tuoda esiin nuoria kuhmolaisia taiteilijoita ja korkeatasoista kulttuuriosaamista. Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä myös kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa mm. kierrättämällä esityksiä Kainuun eri kunnissa. Piilolan koulun teknisen puolen tiloja on saatu museoesineiden varastotiloiksi vuonna 2011. Museoesineiden muuttoa jatketaan edelleen vuonna 2014. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Kirjastoaineistoa hankitaan ensi vuonna seuraavasti: Kirjoja 2300 kpl (2413 kpl vuonna 2012) Musiikkiäänitteitä 200 kpl (263 kpl vuonna 2012) DVD-levyjä 200 kpl (209 kpl vuonna 2012) Lehtivuosikertoja 130 kpl (140 kpl vuonna 2012) Kirjaston aukioloajat pidetään ennallaan: syyskuu huhtikuu 48 h / viikko ja toukokuu elokuu 42 h /viikko. Kirjastoauto pysäkkien lukumäärä (134 pysäkkiä vuonna 2013) pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Kirjastonkäytönopetusta järjestetään säännöllisesti peruskoulun 2., 4. ja 6. luokkalaisille sekä tarvittaessa lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille tiedonhakukoulutusta. Kirjaston verkkopalveluja lisätään esittelemällä uutuuskirjoja ja muuta uutuusaineistoa Kuhmon kirjaston internet sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kirjaston henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviä pyritään saamaan yhteensä 32 (4 päivää / työntekijä). Kirjasto järjestää vuonna 2014 perheille suunnatun ohjelmallisen kirjastoviikon. Kulttuuritoimi järjestää vuonna 2014 Römppäviikon marraskuussa ja Suomi Soi esityksiä kesäheinäkuussa. Kulttuuritoimi on myös osallisena Kuhmon Talvi tapahtumaviikon järjestämisessä yhdessä kuhmolaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimi järjestää eri ikäryhmille suunnattuja taiteellisesti tasokkaita kulttuuriesityksiä (teatteri, tanssi, musiikki, sirkus, nukketeatteri) yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja harrastajien kanssa. Kulttuuritoimi lisää yhteistyötä kainuulaisten kulttuuritoimijoiden kanssa esim. Routa ryhmän. Tuupalan museossa järjestetään teemapäiviä seuraavasti: 31.7. Helenan päivä, syyskuussa museoyö ja joulukuussa hiljenny joulun tunnelmaan. Talvisotamuseossa vietetään talvisodan alkamisen ja päättymisen vuosipäivää. Hilpeän heinäkuuhun osallistutaan lapsille suunnatuilla Pikkupiian ja Pikkulotan opastuskierroksilla. Tuupalan museossa järjestetään yksi isompi vaihtuva näyttely. Museossa jatketaan esineiden ja valokuvien vastaanottamista ja luettelointia. Talvisotamuseon markkinointia tullaan lisäämään Kuhmon ulkopuolella esim. Vuokatin alueella.
2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Suoritetavoitteet Kirjasto: lainat 205 000 Kulttuuri: kävijät 7 000 Museo: kävijät 5 000 Tehokkuus / taloudellisuus Kirjasto: toimintakulut / lainat 3,0 Kulttuuri: toimintakulut / kävijät 15 Museo: toimintakulut / kävijät 15 Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto 811.979 57.000 754.979 823.810 57.000 766.810 823.810 57.000 766.810 823.810 57.000 766.810 Henkilöstö vakinaiset 1.1.2014 31.12.2014 kirjastotoimenjohtaja kirjastotoimenjohtaja kirjastonhoitaja kirjastonhoitaja 6 kirjastovirkailijaa 6 kirjastovirkailijaa museonjohtaja museonjohtaja kulttuurisihteeri kulttuurisihteeri kanslisti (1/3) kanslisti (1/3) henkilötyövuosina 10 1/3 10 1/3 Vuoden 2014 talousarviota sekä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on käsitelty henkilökunnan palaverissa 18.9.2013.
KÄYTTÖTALOUS 2014-2016 Lomake 1 Toimielin Kuhmon yhteislukio Tehtävä Lukiokoulutuksen järjestäminen Toiminta Kuhmon yhteislukion tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta Kuhmossa. Lukiossa toimii sekä yleislinja että musiikkilinja, johon ei saada erillisrahoitusta. Lukuvuonna 2013-2014 musiikkilinjalla opiskelee 28 % lukiolaisista. Lisäksi lukiossa on mahdollista opiskella aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset Kuhmon yhteislukio toimi Kuhmon kunnan/kaupungin lukiona 1955-2004. Vuodet 2005-2012 Kainuun maakunta - kuntayhtymä järjesti lukiokoulutuksen Kainuussa. 1.1.2013 lukio siirtyi Kuhmon kaupungin lukioksi. Kainuun ammattiopistolla on asuntola Kainuun ammattiopiston Kuhmon toimipaikan yhteydessä. Vuonna 2013 lukio on maksanut 20 % asuntolanohjaajan palkasta sekä 37 % asuntolan vuokrasta sekä siivouksesta. Asuntolassa asuneista opiskelijoista 37 % on ollut lukion opiskelijoita. Vuonna 2014 lukiolaisten osuus asuntolassa asuvista lukiolaisista on 45 % ja lukion maksamat vuokra- sekä siivouskustannukset kohoavat samassa suhteessa. Vuonna 2013 lukio on maksanut ICT-tukihenkilön palkasta 40 %, perusopetus 40 % ja Kajaanin koulutusliikelaitos 20 %. Vuonna 2014 lukion maksuosuus on 30 % ja liikelaitoksen 30 %. Perusopetuksen maksuosuus pysyy samana. Vuonna 2013 lukio on maksanut 20 % perusopetuksen kuraattorin palkasta, mutta vuonna 2014 lukion maksuosuus on 10 %, koska se vastaa paremmin kuraattorin työmäärää lukiolla. Videoneuvotteluopetus Kuhmon ja Kainuun muiden lukioiden välillä on käytännössä loppunut vuonna 2013, vaikka Kuhmon lukion kurssitarjotin on laadittu siten, että Sotkamossa opiskelevat nuoret voivat opiskella saksaa Kuhmon opettajan johdolla. Vuoden 2013 TA laadittiin sillä oletuksella, että syksyllä 2013 aloittavalle ikäluokalle opetus järjestetään pääsääntöisesti yhdessä ryhmässä. Lukioon hakeutui kuitenkin niin paljon nuoria, että kursseja täytyi perustaa enemmän kuin oletettiin vuoden 2013 talousarviota laadittaessa. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä oletuksena on, että syksyllä 2014 aloittava ikäluokka opetetaan kahdessa ryhmässä. Lukio anoi harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta vuodelle 2013 ja yksikköhinta nousi 5 %:lla. Vuonna 2013 jokainen alle 18-vuotiaan lukio-opiskelun aloittanut opiskelija toi kaupungille 406,82 enemmän valtionosuutta kuin mitä arvioitiin. Koulutustoimialan aikana, esim. vuonna 2012, lukion kustannuksissa ei ollut eläkeperusteisia KUEL-maksuja eikä Varhemaksuja, joita ei myöskään ole merkitty vuoden 2013 talousarvioesitykseen eikä itse talousarvioon. Vuoden 2014 lukion talousarvioesitykseen on merkitty em. maksuja yht. 10 766. Vuonna 2014 lukio maksaa rakennuksista vuokraa 17 140 enemmän kuin vuonna 2013. Lukion valtionosuus vuodelle 2014 on noin 932 000.
1. Sitovat tavoitteet Kuhmon yhteislukio antaa yleissivistävää lukio-opetusta, jonka päämääränä on valmistaa opiskelijoita valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon. Kuhmon yhteislukion tavoitteena on se, että kuhmolaiset nuoret valitsevat Kuhmon yhteislukion, jos he valitsevat peruskoulun jälkeen yleisen lukiokoulutuksen tai musiikkipainotteisen lukiokoulutuksen. Kuhmon yhteislukion tavoitteena on myös, että erityisesti musiillilinjalle saadaan opiskelijoita Kuhmon lisäksi myös lähialueiden kunnista. Lukion tavoitteena on pitää kuhmolaisten nuorten lukioon hakeutumisprosentti vuoden 2013 tasolla, joka oli Kainuun paras. Kuhmolaisista nuorista lukioon hakeutui 47 %. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Talous TA 2013 euroa TAE 2014 euroa TS 2015 1000 euroa TS 2016 1.000 euroa toimintamenot 1.058.711 1.105.239 1.105 1.105 toimintatulot 44.230 48.600 49 49 netto 1.014.481 1.056.639 1.057 1.057 Henkilöstö 1.1.2014 31.12.2014 määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset: o lehtorit: 4, joista 1 osa-aikaeläkkeellä ja 1 virkavapaalla hoitamassa rehtorin tehtäviä o toistaiseksi palkatut päätoimiset tuntiopettajat: 3, joista 1 on virkavapaalla 30.11.2013 saakka o perusopetuksen lehtorit, jotka opettavat lukiolla: 4 o rehtori (työmäärä lukiolla 70 %, kansalaisopistolla 20 %, KAO:lla 10 %) o kanslisti o ICT-tukihenkilö (työmäärä lukiolla 30 %, perusopetuksessa 40 %, Kajaanin kaupungin liikelaitoksessa 30 %) o perusopetuksen kuraattori (työmäärä lukiolla 10 %) o KAO:n asuntolanohjaaja (lukion osuus palkasta 20 %) - määräajaksi palkatut o korkeintaan lukuvuodeksi palkatut päätoimiset tuntiopettajat: 3, joista 2 palkattu koko lukuvuodeksi ja 1 30.11.2013 saakka o perusopetuksen kanssa yhteiset päätoimiset tuntiopettajat, jotka opettavat lukiolla: 1 o viransijaiset: 1 lehtori (rehtorin lehtoraatin hoitaja) Tuloskortti: Tuloskortti erillisellä liitteellä Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu
KÄYTTÖTALOUS 2014-2016 Lomake 1 Toimielin Kuhmon musiikkiopisto Tehtävä taiteen perusopetuslain (633 / 1998) mukainen musiikin perusopetus ja varhaiskasvatus Kuhmossa ja Sotkamossa Toiminta Kuhmon musiikkiopisto antaa musiikin perusopetusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Musiikkiopisto toteuttaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Musiikin perusopetuksen lisäksi voidaan järjestää projekteja ja erikoiskursseja, joiden tarkoituksena on tukea musiikin perusopetusta. Toiminta järjestetään yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa. Toiminta nykymuodossaan ja nykyisessä laajuudessa on mahdollista vain tämän yhteistyön tuloksena. Sotkamossa osa opetuksesta on yhteistä Sotkamon kansalaisopiston kanssa. Toiminnan tavoitteena on antaa kuhmolaisille ja sotkamolaisille lapsille ja nuorille hyvän elämän rakennusaineksia sekä konserteissa ja tapahtumissa tarjota musiikkielämyksiä kaikille toiminta-alueen asukkaille. Kuhmon musiikkiopiston toiminta tukee myös Kuhmon yhteislukion musiikkiin painottuvaa opetusta. Kesämuusikkotoiminta tuottaa tapahtumia lomakauden alussa, jolloin on vain vähän muuta tapahtumatarjontaa. Musiikkiopiston toiminta tähtää kuhmolaisten menestykseen. Toimintaympäristön muutokset Lähivuosien merkittävänä haasteena on ikääntyvien soittimien huoltojen ja peruskorjausten järjestäminen. Osallistuminen lähialueen musiikkioppilaitosten kumppanuusverkostoon on mahdollistanut resurssien hakemisen musiikkiopiston kehityshankkeisiin. Resursseja on saatu henkilöstökoulutukseen, opetuksen kehittämiseen ja laitehankintoihin. Musiikkiopiston talouden raami on kapea: henkilöstömenot ovat 88%, matkakulut 3% ja vuokrat 5%. Resursseja toiminnan aitoon kehittämiseen on niukasti. Juuri tästä syystä osallistuminen yhteistyöverkostoihin ja mahdollinen lisärahoitus verkostojen kautta on tärkeää. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Musiikkiopiston antaman opetuksen tulee täyttää laajuudeltaan ja sisällöltään tietyt kriteerit, jotta toiminta vastaisi valtionosuuden ehtoja. Kuhmon musiikkiopisto tuottaa laadukkaasti ja kansallisesti uskottavalla tasolla taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamaa musiikin laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta sekä musiikin varhaiskasvatusta Kuhmossa ja Sotkamossa. Opetusta annetaan sointu-, jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimien soitossa. Musiikin perusteiden ja yhteismusisoinnin opetusta järjestetään siinä laajuudessa, että oppilaiden on mahdollista suorittaa laaja oppimäärä musiikin perusopetuksessa. Kuhmon musiikkiopisto järjestää konsertteja ja tapahtumia, jotka tukevat musiikkiopistossa annettavaa opetusta sekä täydentävät toiminta-alueen väestölle tarjottuja kulttuuripalveluja. Musiikkiopisto on aktiivisena kumppanina varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä Kuhmossa että Sotkamossa. Kuhmon musiikkiopisto tukee henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä huolehtimalla siitä, että henkilöstö voi osallistua alan täydennyskoulutukseen. Kuhmon musiikkiopiston opetusvälineet ja kalusto ovat tasolla, joka palvelee laadukkaan opetuksen antamista. Kalustoa ja opetusvälineistöä kehitetään suunnitelmallisesti. Kuhmon musiikkiopisto luo aktiivisesti kumppaniverkostoa lähialueilla ja osallistuu oppilaitosyhteistyöhön.
2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Talous TA 2013 euroa TA 2014 euroa TS 2015 euroa TS 2016 euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto 876665 222222 654443 789984 212000 577984 789984 212000 577984 789984 212000 577984 Päätoimisen rehtorin palkkaa ei ole varattu talousarvioon vuodelle 2014. Vuoden 2014 aikana selvitetään rehtorijärjestely. Muskariopetus järjestetään toistaiseksi tuntityönä. Henkilöstö 1.1.2014 31.12.2014 määrät virka- ja toiminimikkeittäin - vakinaiset - opettajat 11 11 - päätoiminen tuntiopettaja 1 1 - yhteinen opettaja Kuhmon yhteislukion kanssa 1 1 - kanslisti 2/3 2/3 - rehtori oto? - määräaikaiset - sivutoiminen tuntiopettaja 4 3 - iltavalvoja (työllistetty) 1 1 Henkilöstön osallistuminen talousarvion laadintaprosessiin Talousarvion laadinta on ollut esillä Kuhmon musiikkiopiston henkilöstökokouksessa 08.10.2013. Kokouksessa käsiteltiin talousarvion laadinnan periaatteita sekä koottiin henkilöstön näkemyksiä ja toivomuksia talousarviossa huomioitavista musiikkiopiston toimintaan vaikuttavista seikoista. Tuloskortti: Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu asiakkuus ja vaikuttavuus Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. - kummassakin toimipaikassa annetaan ainakin 6 instrumentin soitonopetusta - kummassakin toimipaikassa on musiikkileikkikouluryhmiä kaikille alle kouluikäisille ikäluokille - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 perustason ja 1 musiikkiopistotason musiikin perusteiden ryhmää - kummassakin toimipaikassa on ainakin 2 orkesteria ja 3 muuta yhteismusisointiryhmää - musiikkiopisto tuottaa talvikaudella kummassakin toimipaikassa ainakin 8 konserttia ja tapahtumaa, joista yhteensä ainakin 3 on suunnattu lapsille ja yhteensä ainakin 2 on suunnattu ikäihmisille - järjestetään kesämuusikkotoimintaa: ainakin 30 konserttia tai tapahtumaa, joista ainakin 3 on suunnattu lapsille ja ainakin 3 ikäihmisille mv lukukausien alut koko vuosi
prosessit ja rakenteet Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. henkilöstö ja osaaminen - Kuhmon musiikkiopisto antaa laadukasta, monipuolista ja aikaansa seuraavaa musiikin opetusta lähellä oppilasta ja tuottaa opetusta tukevia tapahtumia ja konsertteja. - opettajien matkat toimipaikkojen välillä järjestetään kustannustehokkaasti - -> matkakulut / oppilas / vuosi - opetusresurssien jaossa olennaista on pedagoginen tarkoituksenmukaisuus yhdistettynä taloudellisuuteen - -> opetusaika: viikkotuntia / oppilas - -> muskariryhmien täyttöaste on vähintään 80% - instrumenttien huollot ja korjaukset tehdään suunnitelmallisesti - soitinhankinnat tehdään pedagogisen tarkoituksenmukaisuusarvion perusteella - riittävät ja toimivat opetustilat - -> vuokrat / oppilas - -> vuokrat / opetustunti - henkilöstön kouluttaminen -> vähintään 2 koulutuspäivää / päätoiminen työntekijä / vuosi - osaamisen jakaminen -> yhteistyöverkostot - -> musiikkiopisto osallistuu ainakin yhteen verkostohankkeeseen vuosittain - ainakin 2 henkilöstökokousta lukukaudessa - TYKY-päivä vuosittain mv mv vuoden loppu lukuvuoden alku koko vuosi vuoden loppu lukukausien lopussa seuranta koko vuosi suunnittelu lukukausien alussa
KÄYTTÖTALOUS 2014 Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. Toiminta Kuhmolaisten hyvinvointia edistävien olosuhteisen ylläpitäminen sekä hyvinvointia edistävien toimintojen järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut vastaa kuhmolaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja edistämisestä tuottamalla riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eriikäisille kuhmolaisille yhteistyössä eri yhteistyö tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut toteuttaa kaupungin strategiaa, tuottamalla palvelut asiakaslähtöisesti, ja kuhmolaisten hyvinvointia edistäen. Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Investointiohjelmaan on esitetty suunnittelumääräraha urheilukentän pinnoitteen uusintaan, urheilukentän katsomorakenteiden turvallisuuden parantaminen sekä Kalevalan liikuntakeskuksen ampumaradan rakenteiden peruskorjauksiin. Lisäksi investointiohjelmassa on esitys uuden jäänhoitokoneen hankintaan vuonna 1989 hankitun jäänhoitokoneen tilalle. Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviranomaisen tilastojen mukaan Kuhmon liikuntatoimen kokonaismenot olivat 41,85 pienemmät kuin Kainuun kuntien keskimääräiset menot/ asukas ja 46.02 pienemmät kuin entisen Oulun läänin kuntien keskimääräiset menot/asukas vuonna 2010. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan yhteistyötä tiivistetään. Etsivää nuorisotyötä kohdennetaan ensisijaisesti 2. asteen koulutuksesta pudonneille. 1.Sitovat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Mikäli esitetty talousarvio toteutuu vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja- alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla alkutalvi 31.12 asti Kalevala ja Unskin Ura sekä mahdollisesti Kalevalan ja Unskin Uran välilatu. 01.1. 31.1 Edellisten lisäksi Hepokankaan lenkki sekä jääolosuhteiden salliessa jääladut. 31.1 15.4 Koko latuverkosto Latuverkoston kunnostusta vähennetään iltaisin ja viikonloppuisin. Luonnonjääluistelualueet,Sormulan alueella, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Saarikosken, Hietaperän, Timoniemen ja Lentuan koulun kenttä. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito Retkeilyreittien ja moottorikelkkareittien huolto Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat. Ruukinrannan avantouintipaikka ja uimaranta
Frisbeegolf rata ja lähiliikuntapaikka. Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen. o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle 4.975 / kävijä. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittää eri toimintomuotojen tehokkaampaa toteuttamista. Talous TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintamenot Toimintatulot Netto 1 249 961 164 500 1 085 461 1 248 367 163000 1 085 367 1 248 367 163000 1 085 367 1 248 367 163000 1 085 367 Henkilöstö 1.1.2014 ja 31.12.2014 määrät virka- ja toiminimikkeittäin Vakinaiset 1.1.2014 ja 31.12.2014 - Vapaa-aikatoimenjohtaja - Kanslisti 80 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimen hallinto - Terveysliikunnanohjaaja ( sijainen 31.5.2014 asti) - Erityisnuorisotyöntekijä, - 2 vapaa-aikaohjaajaa - 3 liikunnanohjaajaa, uimahallityöntekijä osa-aikaeläkkeelle - 1 Liikuntapaikkamestari - 3 liikuntapaikkojen hoitajaa - 2 yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - 2 työpajavalmentajaa - 1 Etsivä nuorisotyöntekijä Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa 17.9.2013
VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2014 alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut Nykyinen maksu Maksu 1.1.2014 Aikuinen 4,00 4,50 Eläkeläinen 3,00 3,50 Opiskelija 2,50 2.50 Koululainen 1,70 1.70 Alle 7v Ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa Tyky-uinti (yritykset ja yhdistykset) 3,60 4,00 Työtön 3,00 3,50 UINNINOPETUS Maksut 1.8.2014 Kaupungin koulut (sisäiset) Koululaiset uinti 1 h 1,50 1,65 Koululaiset uinti 2 h 1,80 1,95 Ulkopuoliset koulut Uinti 2,20 2,50 KAUSIKORTIT Maksut 1.1.2014 Vuosikortti: kausikortti/aikuinen 240,00 265 kausikortti/eläkeläiset 197,00 215 kausikortti/lapset 125,00 140 kausikortti/opiskelija 155,00 175 Kuukausikortti: Aikuiset 29,00 32,00 Eläkeläiset 21,50 24,00 Opiskelijat 19,00 21,00 Koululaiset 15,00 17,00 VUOKRAUKSET Maksut 1.1.2014 Pyyhevuokra 1,40 1,60 Uimapukuvuokra 1,40 1,60 Uimalasivuokra 1,40 1,60 Korttimaksu (kausikortti ym.) 5,00 5,00 VESIJUMPAN LISÄMAKSUT Maksut 1.8.2014 10 kerran kortti 15,00 (13,64) 22,50 kertamaksu 2,00 (1,82) 2,50 + uimahallimaksu
SARJALIPUT YKSIKKÖHINTA Nykyinen maksu Maksut 1.1.2014 aikuiset 50- kpl 3,00 3,38 aikuiset 25-49 kpl 3,20 3,60 aikuiset 5-24 kpl 3,60 4,05 opiskelijat 50- kpl 1,80 2,25 opiskelijat 25-49 kpl 1,92 2,40 opiskelijat 5-24 kpl 2,16 2,70 eläkeläiset 50- kpl 2,18 2,63 eläkeläiset 25-49 kpl 2,32 2.80 eläkeläiset 5-24 kpl 2,61 3,15 koululaiset 50- kpl 1,28 1,50 koululaiset 25-49 kpl 1,36 1,60 koululaiset 5-24 kpl 1,53 1,80 (Sarjaliput sisältävät alennusta: 5-24 kpl 10%, 25-49kpl 20%, yli 50kpl 25%) UIMAKOULUMAKSUT Maksut 1.1.2014 Lasten uimakoulu 15,00 20,00 aikuisten uimakoulu opetuskertojen mukaan. UIMAHALLIVUOKRAT (kaupungin ja maakunnan ryhmät) vain sauna (ryhmäkoko 2-7) 15,00 20,00 (ryhmäkoko 8 tai yli) 25,00 30,00 Ulkopuolinen, uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella koko uimahalli ei henkilökuntaa 40,00/h 50,00/h koko uimahalli henkilökunta paikalla 80,00/h 100,00/h RYHMÄALENNUSHINNAT Ryhmät, joissa vähintään 10 henkilöä, alennus 20% lipun hinnasta.
2. TERVEYSLIIKUNNAN MAKSUT Maksu1.8.2014 alkaen Salijumpat 23 /syksy kevät 26 30 min. tuolijumppa 15 syksy, kevät 18 ohjaus 30 min, kun asiakas vastaa tilavuokrasta 15 syksy, kevät 18 Vesijumppa 42 /syksy Vesijumppa 48 /kevät Liikuntapassi tai 2 + uimahallimaksu/kerta tai 2 + uimahallimaksu/kerta yli 70 v. 70 /vuosi yli 80 v. 20 /vuosi yli 90 v. 10 / vuosi (uusi) Kainuun maakunta -kuntayhtymän saliryhmät 17 (15,45) /kerta 3. KILPAILU- JA OTTELUMAKSUT Vapaa-aikatoimen liikuntapaikoilta peritään seuraavat kilpailu- ja ottelumaksut. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä sekä liikelaitoksilta maksut ovat kaksinkertaisia. 1. 2. 3. 4. 5. arkisin 25 (22,73) 25 (22,73) 60 (55,54) 30 (27,27) 60 (55,54) sunn. 30 (27,27) 30(27,27) 120 (109,09) 60 (55,54) 120 (109,09) 1. pesäpallo-, jalkapallo-, kaukalopallo- ja jääkiekko-ottelut 2. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia alle 100 3. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia yli 100 4. ampumahiihtokilpailut, osanottajia alle 100 5. ampumahiihtokilpailut, osanottajia yli 100 Ulkopaikkakuntalaisten harjoittelusta peritään maksuna 10 (9,09) / h Muista liikuntapaikoilla pidettävistä tapahtumista peritään tapauskohtaisesti sovittava vuokra, joka määräytyy vapaa-aikapalveluille aiheutuneiden kulujen mukaan tapahtuman jälkeen. 4. KALUSTO Äänentoistolaitteet: Itse asennettuna 100 (80,64) /ensimm. vrk, seuraavat vrk:t 50 (40,32)/vrk Asennettuna 150 (120,97) /ensimm. vrk, seuraavat 50 (40,32)vrk + matkat Megafoni 10 (8,06) / kerta Kahvinkeitin 10 (8,06) / kerta Termospullot 5 (4,03)/kpl Liikuntaväline 10 (8,06) / kpl / kerta Hinnat entisellään.
5. AJONEUVOJEN VUOKRAT/ TYÖT Maksut 1.1.2014 Kaupungin sisäinen käyttö: pakettiauto 1,20 /km 1,40 /km kuorma-auto 1,60 /km 2,00 /km Kalevalan liikuntakeskuksen aitojen siirto 50 + matkat Miestyö 20 /tunti 30 /tunti Traktori 40 /tunti 50 /tunti Latukone 50 /tunti 50 /tunti Kaupungin ulkoinen paketti-/kuorma-autojen käyttö 2,10 /km 2,30/ /km 6. AVANTOUINTI avainpantti alv 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) kausimaksu 1.10.-31.5. 30 (27,27) kausimaksu 1.10.-31.12. tai 1.1.-31.5. 20 (18,18) Maksut määritellään uudelleen otettaessa käyttöön uudet avaimet 7. KALEVALAN LIIKUNTAKESKUKSEN KUNTOSALI avainpantti alv. 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) vuosi 1.9.-31.8. 50 (45,45) Kausi 1.9.-30.4. 35 (31,82) Kausi 1.5.-31.8. 20 (18,18) Maksut määritellään uudelleen otettaessa käyttöön uudet avaimet 8. NUORTEN TYÖPAJA tuotteet ja tuntikorvaukset Pajan ulkopuolella tehtävät työt 33,30 (26,85) /päivä + matkakorv. Kaupungin hallintokunnille ja kaupunkiyhtiöille tehtävät työt sopimuksen mukaan. + matkakorvaus. Järjestöt sopimuksen mukaan + matkakorvaus. TYÖPAJALLA TEHTÄVÄT TYÖT: Hinnat 1.1.2014 yksityiset 9,25 /tunti 10 /h järjestöt 9,25 /tunti 10 /h kaupunginhallintokunnat/yhtiöt 7,0 /tunti (alv. 0 %) 8 /h hitsaustyö 12,20 (9,84) /tunti 15 /h ruostumaton lanka 23,20 (18,71) /tunti 25 /h KANKAANPAINOTYÖT: Siirtokuvapainotus (uusi ) 5 /tekstit alkaen töiden hinnoittelu asiakkaan kanssa mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan. BRODEERAUSTYÖT: (uusi) 10 /tekstit alkaen töiden hinnoittelu asiakkaan kanssa mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan..
9. SALIMAKSUT Maksut 1.8.2014 sulkapallo 8 /tunti/kenttä 10 /h/kenttä tennis 10 /tunti 15 /h sähly 15 /tunti 20 /h Muu käyttö 10 /h 20 /h Lisäksi uusien avainten käyttöönoton yhteydessä tulee avainmaksu sekä avaimen koodausmaksu, josta päätetään myöhemmin. 10. NUORISOTYÖ leirimaksut 15 (13,64) / lapsi 11. HARJOITUSMAKSUT VAPAA-AIKAPALVELUJEN ULKOLIIKUNTATILOIHIN Aikuisryhmät 10 (9,09) kerta Aikuisryhmässä osanottajista 2/3 yli 18 -vuotiaita Lapsiryhmät: maksuton
KÄYTTÖTALOUS 2014-2016 Lomake 1 Talous TA 2013 euroa TA 2014 1.000 euroa TS 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa Toimintamenot Toimintatulot Netto 4.629.187 342.700 4.286.486 4.581.563 344.100 4.237.463 4. 462.564 344.100 4.118.464 4. 462.564 344.100 4.118.464 Toimielin Varhaiskasvatus Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki ja kuntalisä Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Päiväkoti Satumetsässä ja Mäkikadun päiväkodissa on tilat 40 3-6-vuotiaille lapsille. 19.8.2013 alkaen Mäkikadun päiväkoti antaa päivähoitoa mutta ei vuorohoitoa. Mäkikadun päiväkodin remontti toteutetaan suunnitelmakauden aikana. 19.8.2013 alkaen kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyivät 64-paikkaiseen vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen, joka antaa myös yö- ja viikonloppuhoitoa. Päiväkoti Kuusenkuiskeessa on kaksi 20 lapsen ryhmää 4-6-vuotiaille ja kaksi 12 lapsen ryhmää noin 1-3-vuotiaille lapsille. Tämä mahdollistaa sisarusten pääsemisen iästä riippumatta samaan päiväkotiin. Vuorohoidon toimiminen yhdessä rakennuksessa on edullisempaa esim. puhtaus- ja ateria- sekä kuljetuskustannusten kannalta. Lisäksi se mahdollistaa henkilökunnan joustavan ja tarkoituksenmukaisen työajan käytön, eikä esim. ilta- tai yövuorossa ole samaan aikaan useassa yksikössä työntekijä 1-2 lapsen kanssa. Näin saadaan säästöä myös henkilöstökustannuksiin. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen valmistumisesta johtuen lakkautui kesän 2013 aikana Metsokujan päiväkotiryhmän, ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Metson, Kirkkotien ryhmäperhepäiväkodin, ryhmäperhepäiväkoti Ala- ja Ylä-Könnin sekä Saarikosken ryhmäperhepäiväkodin toiminta. Ryhmäperhepäiväkoti Kissankello jatkaa toimintaa 8-paikkaisena. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa annetaan vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille päivähoitoa koulun toiminta-aikoina perusopetuksen aamupäivä-/iltapäivätoiminnan lisäksi, sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Kotona hoitavat perhepäivähoitajat ovat työaikalain piirissä. Heidän työaikansa on 40h viikossa eikä jatkuvaa ylityötä saa teettää. Asiakasperheiden lasten keskimääräinen hoitoajan pituus on suurempi kuin hoitajan työajan pituus. Tästä johtuen perhepäivähoidossa olevat lapset tarvitsevat vakituisen varahoitopaikan. Varahoitopaikkana toimii 8-paikkainen varahoito Peurankello. On erittäin tärkeää,
että perhepäivähoito säilyy pienten lasten päivähoitomuotona ja että perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä toimii hyvin. Lasten kotihoidon tukea on maksettu v.2013 tammi-heinäkuussa keskimäärin 89 perheelle/kk ja v.2012 keskimäärin 90 perheelle/kk. Vastaava luku v.2011 oli 93 perheelle. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla 1.8.2011-31.7.2014. Ensimmäisestä eli nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 kuukaudessa ja alle kouluikäisistä sisaruksista 60 kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu v.2013 tammi-heinäkuussa keskimäärin 68 ja v.2012 65 perheelle. Vuoden 2013 tammi- heinäkuussa kuntalisää maksettiin keskimäärin 16.903 /kk, joka on perhettä kohden n. 249 /kk. Vuonna 2012 kuntalisää maksettiin keskimäärin 16 552 /kk, perhettä kohden n.255 /kk. Vuoden 2014 talousarvioon lasten kotihoidon tukeen on varattu 420 000 euroa ja kuntalisään ajalle 1.1.-31.7.2014 119 000 euroa. Mikäli kotihoidon tuen kuntalisäsopimusta jatketaan uudella sopimuksella 1.8.2014 alkaen, tulee koko vuodelle varata kuntalisään 204 000 euroa. Jos suunnitteilla oleva lakimuutos toteutuu siten, että vanhempien on puolitettava kotihoidon tukeen oikeuttava aika, vaikuttaa se alentavasti kotihoidon tukeen(-150 000?) ja kuntalisään(- 42 000?) varattavaan määrärahaan. Todennäköisesti vain pieni osa isistä jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella, joten kaksivuotiaita lapsia tulee enemmän päivähoitoon. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet 2012 Päiväkotipaikat 1.1. Päiväkotipaikat 1.8. Ennuste/ toteuma 91/91 91/91 2013 Ennuste/ toteuma 91 kokopäiväpaikkaa 144 kokopäiväpaikkaa 2014 Ennuste 144 kokopäiväpaikkaa 144 Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk 150 / 160-135 / 154 kokopv. -15 / 10 osapv. 153-143 - 10 95-91 -4 Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-vuotiaiden ikäluokasta % 31.12. Päivähoidon hoitopäivät - siitä kokopäivät -osapäivät 63/ 62 6 /12 69/74, joista kolme vuotta vanhempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt 71. 100/100 37 000 / 37 172 29 000 / 29 815 8 000 / 7 357 88 /94 10 / 7 98 / 101, joista kaksi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt 100 100/98 % 37 300 29 300 8 000 57 5 62 100 37 000 30 000 7 000 Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Tehokkuus ennuste/toteuma 2012 ennuste/tavoite 2013 ennuste/tavoite 2014 Päivähoidon päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) 62/73 73 73
Varhaiskasvatuksessa toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 38 / 56 56 56 kysytään joka toinen vuosi 2.7-2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut vakiinnutetaan rakennemuutoksen jälkeen. Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään. Henkilöstö 1.1.2014 31.12.2014 - vakinaiset Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 2 2 Perhepäivähoidon ohjaaja 2 2 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja 1 1 Lastentarhanopettaja 10,5 12,5 Lastenhoitaja 13,5 14,5 Päiväkotiapulainen 5 5 Ryhmäperhepäivähoitaja 5,5 5,5 Perhepäivähoitaja 28 28 Perhepäivähoitajien vakansseja on kaikkiaan 90, joista on otettu myös ryhmäperhepäivähoitajat ja päiväkotiapulaiset. - määräaikaiset Lastentarhanopettaja 2,5 0,5 Lastenhoitaja 2 1 Perhepäivähoitaja 3 3 Päiväkotiapulainen 2 2 Ryhmäavustaja 3 3 Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä tuloskorttia on työstetty yhdessä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa.