Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016
Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän kasvu kiihtynyt vuoden aikana, kuntakohtaista variaatiota Kuntayhtymän kustannustaso edellisistä huolimatta maltillinen, (sitovien nettokulujen muutos -0,1 %). Henkilöstökulut alittunevat n. 4,4 milj. euroa, josta kiky -vaikutus on 3,5 milj.. Ylityspaineita potilasmäärän kasvua heijastavissa erissä.
Jäsenkuntien palvelujen käyttö suunnitelmia suurempaa. Kuntakohtaisia tasaerälaskutuksia korjattiin loppuvuodeksi siten, ettei kuntayhtymätasolla jäsenkuntien laskutus ylitä talousarviota. Kiky vaikutus lomarahojen leikkauksesta laskee kustannuksia n. 3,5 milj. euroa. Shp valmistautuu laskemaan hintojaan siten, että ko. summalla pienennetään edellisen lisäksi laskutusta jäsenkuntien laskutus tulee alittamaan talousarvion n. 3,1 milj. euroa tilinpäätöksessä (muutos ed.v. 0,5 %) Tilikaudella pienennetään alijäämää 3,3 milj. euroa
Kuluvan vuoden kehitysarvio yo sairaanhoitopiireissä, muutos -% Kokonaiskustannukset, tntakulut + rahoitus + poistot MUUT.TA 2016/ TP 2015 ENN 2016/ TP 2015 HUS 0,8 1,5 Pirkanmaa 1,1 2,8 P-Pohjanmaa 2,0 2,3 Varsinais-Suomi 1,1 1,7 Pohjois-Savo 2,7 3,8 Yo-sh-piirit yhteensä 1,2 2,1
Talousarvio- ja suunnitelma 2017-2019
Valmistelulinjaukset Lähtökohtana talouden pitkäjänteinen tervehdyttäminen, jota varten suunnittelu pohjautuu talouden vakauttamisohjelmaan Kuntien ja TY:n näkemykset toiminnan kehittämisestä strategialausuntokierroksen yhteydessä Hallitus 24.5.2015 raamipäätös: - Jäsenkuntatuottojen enimmäiskasvu +1,7 %, tilikauden tulos + 2 milj. ja kalliinhoidon tasausraja 80 000. Hallitus 13.9.2016 täsmennys raamiin: - Huomioitu edelliseen kiky vaikutus ja varauduttu alijäämien kattamiseen. Jäsenkuntatuottojen enimmäiskasvu + 0,9 % ja tilikauden tulos +5,6 milj.
Kilpailukykysopimuksen kustannusvaikutukset 2017 Kuntayhtymätaso yhteensä - Sosiaalivak.maksuprosentin muutos 27,8 % --> 26,5 % -3 914 000 - Lomarahojen leikkaus 30,0 % -4 849 000 Yhteensä -8 763 000 Jäsenkunnat -7 867 000 Muut -896 000
Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys talousarviossa ja suunnitelmassa 2017-2019 Vuosimuutos talousarvioissa 2017 + 0,9 % 2018 + 0,6 % 2019 + 1,4 % Keskimääräinen muutos suunnittelukaudella 2012 2017 + 3,5 % 2012 2018 + 3,1 % 2012 2019 + 3,0 % Ilman ensihoitoa ja terveyskeskuspäivystystä muutos 2012 2016 on keskimäärin 2,2 %
Alijäämän kattaminen Kumulatiivinen alijäämä tilikauden lopussa 2016-5,6 M 2017 0 M 2018 0 M 2019 0 M Tilikauden 2017 tulostavoitteella + 5,6 milj., taseessa olevat alijäämät tulevat katetuiksi.
Investoinnit ja rahoitus INVESTOINNIT 2017 48,9 M 2018 24,1 M 2019 28,3 M LAINAMÄÄRÄ 2017 199 M 2018 179,8 M 2019 170 M T3 VASTUUT (kumul.) 40 M 70 M 107 M
Sitovien nettokulujen ja hoidettujen potilaiden määrän kehitys vuosina 2011-2019 % 16,0 14,0 ---- Yhteispäivystys ja ensihoito sairaanhoitopiirille -- 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sitovien nettokulujen muutos keskim. 2,3 % vuosina 2012-2019
Yli-/alijäämäkertymä, milj., TP 2015 H:gin ja Uudenmaan Pirkanmaan Vaasan Keski-Pohjanmaan Pohjois-Karjalan Lapin Etelä-Savon Päijät-Hämeen Kainuun Itä-Savon Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Savon Länsi-Pohjan Satakunnan Keski-Suomen Pohjois-Pohjanmaan Varsinais-Suomen Etelä-Karjalan / Eksote Kanta-Hämeen Kymenlaakson / Carea -30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Yli-/alijäämäkertymä, / asukas, TP 2015 Keski-Pohjanmaan Pirkanmaan Vaasan Lapin Pohjois-Karjalan H:gin ja Uudenmaan Etelä-Savon Itä-Savon Kainuun Päijät-Hämeen Etelä-Pohjanmaan Pohjois-Savon Varsinais-Suomen Keski-Suomen Pohjois-Pohjanmaan Satakunnan Länsi-Pohjan Etelä-Karjalan / Eksote Kanta-Hämeen Kymenlaakson / Carea -150,00-100,00-50,00 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Alijäämien kattamisesta Kanta-Häme: TP2015 - Sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat yhteisesti sopineet alijäämän kattamisohjelman, jonka mukaan alijäämät tulevat katetuiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Alijäämien kattaminen aloitettiin vuonna 2015, jolloin budjetti oli laadittu 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi, tilinpäätös oli 2,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 budjetissa ylijäämä on 4,8 milj. euroa. Tämän jälkeen ylijäämät kasvavat edelleen reilusti vuosittain. (tulosennuste 2016 ~ 4,9 milj., ta2017 ~8,7 milj. ) Kymeenlaakso: TA2017 - Kuntayhtymällä on tase-ennusteen mukaan kumulatiivista alijäämä taseessa tilivuoden 2016 päättyessä n. 10,8 milj. euroa. Kuntayhtymän suunnitelmana on kattaa taseen alijäämät jäsenkuntien lisälaskutuksella tilinpäätösten 2017 ja 2018 yhteydessä. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lisälaskutettava summa on noin 6 milj. euroa, ja summa jaetaan jäsenkuntien kesken kunnan suhteellisella osuudella kumulatiivisesta palvelujen käytöstä 2000 2017. (tulosennuste 2016 ~6,0 milj. ) EKSOTE: TA2017 - Syntyneet alijäämät on Eksoten tasolla katettu kokonaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Katettavaa alijäämää oli vuoden 2015 lopussa enää 14,3 milj. euroa. Koska vuoden 2016 tilinpäätösennuste on 14,6 milj. euroa ylijäämää, ei katettavaa alijäämää enää jää vuosille 2017 ja 2018.