ROVANIEMEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2010 Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Yläkemijoen aluelautakunta Ympäristölautakunta
ROVANIEMI Liikuntalautakunta PERUSPALV: 1780 /2008 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 01.12.2009 Sivu 1 57 Liikuntalautakunnan talousarvion 2010 käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2009 hyväksynyt liikuntalautakunnan talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman 2011 2013. Liikuntalautakunnan vuoden 2010 talousarvioraami on 3 876 000,00 euroa. Talousarvio 3.876.000,00 euroa Liikuntapalvelusopimus 1.1. 31.12.2010 2.491.750,00 euroa Liikuntapaikkojen ylläpidon palvelusopimus 1.1 31.12.2010 1.241.150,00 euroa Liikuntapalvelut/hallinto 143.100,00 euroa * liikuntatapahtumat ja hankkeet 25.100,00 euroa * liikuntapaikkojen ylläpidon tilaustyöt sekä liikuntavälineiden hankinta 26.000,00 euroa * liikuntatilojen vuokrat 92.000,00 euroa Esitys Liikunta ja nuorisojohtaja: Liikuntalautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2010 käyttösuunnitelman. Päätös: Liikuntalautakunta päätti hyväksyä liikunta ja nuorisojohtajan esityksen. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, 18.1.2010 pöytäkirjanpitäjä
ROVANIEMI Nuorisolautakunta PERUSPALV: 1802 /2008 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 02.12.2009 Sivu 1 55 Nuorisolautakunnan talousarvion 2010 käyttösuunnitelma Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2009 hyväksynyt nuorisolautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2010 2012. Nuorisolautakunnan vuoden 2010 kv:n talousarvioraami on 1.031.066,00 euroa. Talousarvio 1.031.066,00 Nuorisopalvelusopimus 1.1. 31.12. 2009 1.010.991,00 Nuorisopalvelut/hallinto 20.075,00 * hankkeet ja tapahtumat 10.000,00 * nuorisotilojen ylläpidon tilaustyöt ja välineiden hankinta 5.100,00 * Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta/ ESR hanke/kaupungin osuus 4.975,00 Esitys Liikunta ja nuorisojohtaja: Nuorisolautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2010 käyttösuunnitelman. Päätös: Nuorisolautakunta päätti hyväksyä liikunta ja nuorisojohtajan esityksen. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, 18.1.2010 pöytäkirjanpitäjä
Perusturvalautakunta 15.12.2009, 175 Liite 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat 2010 1
Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 Käyttösuunnitelman Euromäärä LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Lapsiperheiden palvelut sisältävät lastensuojelun, ennaltaehkäisevän perhetyön, perhesosiaalityön, terveysneuvonnan, perheneuvolan, koulu ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Yleistavoite Lapsiperheiden palvelujen tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille heidän hyvinvointiaan ylläpitävää tai parantavaa palvelua. Kaikkia palveluja läpäisevänä periaatteena on ennaltaehkäisevän ja varhaisen avoimen yhteistyön työmenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen. Tavoitteiden mukaisia palveluja järjestettäessä painotetaan eri ammattilaisten yhteistyön ja moniammatillisten työmuotojen näkyvyyttä. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A B Sisäiset palvelusopimukset /Omat tuotantoyksiköt Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/sosiaalipalvelut 8 891 786 Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto/tervyspalvelut 2 335 600 Palvelusopimus 2009/Sivistyspalveluiden tuotanto osasto Verkostoituneet palvelut 62 628 Yhteensä palvelusopimukset 11 290 014 Ostopalvelut ja avustukset muilta palvelujen tuottajilta/ lle 1. Sosiaalipalvelujen ostopalvelut 452 786 2. Terveyspalveluiden ostopalvelut 247 200 Yhteensä 699 986 1. Sosiaalipalvelujen määrärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Mannerheimin lastensuojeluliitolta Perhetoimintakeskuksen palveluita 12 681 Ennaltaehkäisevä perhetyötä 40 000 Lastenhoitoapua (0,40 euroa/asukas) 23 740 Yht. 76 421 1 b Ensi ja turvakodilta Pidä kiinni Talvikki 91 228 Tuulia Osittain RAY:n rahoittamana 38 532 Alvari perhetyö 107 587 Päivystystoiminta (lakisääteinen sosiaalipäivystys, mukana muita Lapin kuntia) 132 095 Yht. 369 442 1 c Muilta palvelujen tuottajilta 6 923 Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta 452 786 2. Terveyspalvelujen määrärahalla hankitaan seuraavat palvelut ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta 2 a Rintasyövän seulontatutkimukset 9 ikäluokkaa/ Suomen Terveystalo Oy 116 200 2 b Yliopisto opiskelijoiden terveydenhuolto toiminta avustus/ylioppilaiden 131 000 terveydenhoitosäätiö ( 32,76 /Opiskelija) Yht. 247 200 Lapsiperheiden palvelut yhteensä 11 990 000 2
Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 IKÄIHMISTEN PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Ikäihmisten palvelut sisältävät kotihoidon, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ikäihmisten omaehtoista toiminnan tukea. Yleistavoite Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista, sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä kotona. Tavoitteena on ikäihmisten toiminta kyvyn edistäminen sekä kotona että laitoshoidossa. Ikäihmisille järjestetään oikeaan aikaan kohdennetut tarpeen mukaiset palvelut, jotka järjestetään ottamalla huomioon toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus. Ikäihmisten palveluja kehitetään valtuuston hyväksymän ikäohjelman mukaisesti. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osasto 26 978 403 B Ostopalvelut muilta: 1. Asumispalveluiden osto liite 1.Hankintasuunnitelma 7 505 600 2. Ennaltaehkäisevä toiminta 155 000 Yhteensä 7 660 600 1. Ostettavat asumispalvelut Käyttösuunnitelmassa varaudutaan muutaman paikan lisäykseen. Ostettavaksi hoitopäivämääräksi arvioidaan noin 117 000 hpv, mikä on noin 67 % budjetoidusta kokonaishoitopäivämäärästä. Jaksohoitopäivien osuus on n. 10 paikkaa = 3650 hpv. Vuosittaisten sopimusneuvottelujen yhteydessä arvioidaan tuotetun palvelun laatu arvioimalla ehdottomien laatuvaatimusten toteutumista ja/tai laatupistelomaketta käyttäen. Palvelujen laadun varmistamisessa käytettävät kriteerit Henkilöstömitoitus: 0.6 0.65 hk/asukas tehtostettettu palveluasuminen/dementiahoiva. Rava arviointi tehdään kerran vuodessa ja vertaillaan tavoitearvoihin. Laatu asiakkaan arvioimana toteutetaan joka toinen vuosi asiakaskyselyllä. Tarkastuskäynnit ostopalvelupaikkoihin tehdään vuosittain. Palvelun sisältö Asukas saa yksilöllisesti laaditun hoito ja palvelusuunnitelman pohjalta riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen ja tuen, perushoivan, hoidon ja palvelut, joihin sisältyvät mm.: Tuki ja ohjaus toimintakyvyn mukaiseen osallistumiseen arjen elämään ja ulkoiluun Liikkumisen avustaminen Hygienian hoito Kotisairaanhoitoa vastaavat palvelut Lääkehoito Turvapalvelut Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen ja ruokailussa avustaminen tarpeen mukaan Kodinhoidolliset palvelut Palvelun tuottajan tulee tarvittaessa avustaa seuraavien palvelun järjestämisessä: Perusterveydenhuollon lääkäripalvelut, laboratorio ja röntgenpalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Mahdolliset ambulanssikuljetukset Ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvat asiakkaan henkilökohtaiset hoitotarvikkeet 2. Ennaltaehkäisevät palvelut Muistitupa; Vuokrakustannukset 10 000 Jokkakallion tukipalvelut Rovalalta 35 000 Eläkeläistilat; Vuokrakustannus ja vuokrauksen hoito 59 000 Neuvokkaan palvelut 51 000 155 000 Ikäihmisten palvelut yhteensä 34 639 003 3
Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Terveydenhuoltopalveluiden sisältyvät vastaanotot, hammashuolto, kuntoutus, mielenterveys ja päihdepalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto Yleistavoite Terveydenhuoltopalveluilla ennaltaehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia, turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A. Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto 17 799 369 B Ostopalvelut muilta: 1. Terveydenhuollon ostopalveluihin 2 288 950 2. Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalveluihin liite 2 801 040 Yhteensä 5 089 990 1. Terveydenhuollon ostomäärärahalla hankitaan palveluita muilta tuottajilta seuraavasti: 1 a Päivystysvastaanoton palvelut. Käyttösuunnitelma on tehty 27 300 käynnille. Palveluihin varataan 1 431 250 Sopimus Lapin sairaanhoitopiiri: 6500 käyntiäá 23,03 + 20 800 käyntiä á 34,63 Attendo MedOne OY vuosisopimus lääkäripalveluista (984 700 ) 1 b Uittotiimin vastaanottopalvelut Sairaalakatu 1 Palveluihin varataan 837 700 Attendo MedONe OY vuosisopimus (840 600 ) 1 c Ensivastetoimintaan 20 000 Yhteensä muilta palvelujen tuottajilta 2. Psykiatrian ja päihdehuollon kuntoutus ja asumispalvelut liite 2.Hankintasuunnitelma 2 801 040 tuottajilta Määrärahassa varaudutaan noin 98 asumispaikan ja 36 000 asumisvuorokauden ostoon. Varaus kahteen lisäpaikkaan laitoshoidon psykiatrisen laitoshoidon vähentämisen kompessoimiseksi. Päihdehuollon kuntoutus ja päiväpalveluihin varataan 180 000 euroa. Terveydenhuollon palvelut yhteensä 22 889 359 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Erikoisairaanhoito sisältää eri sairaaloilta hankittavat erikoislääkäripalvelut. Yleistavoite Erikoissairaanhoidon palveluilla edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia. Turvataan lakisääteinen hoitoonpääsy ja palvelujen käyttäjien tasa arvoisuus. Väestöperusteinen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä terveyserojen kaventaminen ovat keskeisiä painopisteitä. B Ostopalvelut 58 840 000 Suoritemäärien kasvuun ei ole varauduttu. Kokonaismenojen kasvuun varaudutaan 2,4 %:lla. Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan 142 000 kpl. % Somaattiseen erikoissairaanhoitoon varataan 82,6 48 600 000 Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon varataan 17,0 10 028 000 Lapin päihdeklinkan käyttöön varataan 0,3 190 000 Muuhun erikoissairaanhoitoon 0,0 22 000 4
Perusturvalautakunta Käyttösuunnitlelmat 2010 SOSIAALIPALVELIT Käyttösuunnitelman Euromäärä Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentulotukityö, maahanmuuttajatyö, kehitysvammahuolto, vammaispalvelut sekä työvoiman palvelukeskus. Yleistavoite Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisten viimesijainen toimeentuloturva. Sosiaalityöllä ja erityispalveluilla edistetään ja tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalipalvelujen tehtävänä on myös edistää kuntalaisten tasavertaista hyvinvointia. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja toimintaedellytysten edistäminen järjestämällä tarpeen mukaisesti oikein kohdennettuja palveluja, huomionottaen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Palvelut järjesteään sisäisin palvelusopimuksin tai ostamalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta (Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat) Palvelut hankitaan seuraavasti vuonna 2010: A Palvelusopimus 2010/Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto 12 051 014 B Ostopalvelut, avustukset ja muu toiminta 1. Toimeentuloturva 6 747 360 2. Kehitysvammaisten asumispalvelut 1 400 600 3. Työllistämispalvelut/Omat 1 850 979 4. Työllistämispalvelut/Monitoimikeskussäätiö 607 000 5. Kehitysvammaisten palvelut/lapin erityishuoltopiiri 2 867 207 Yhteensä 13 473 146 1. Avustuksin maksettavaan toimeentulotukeen varataan 3,2%:n kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen ei ole laskettu kasvu. Työllisyystoimenpiteillä pyritään estämään maksuosuuden kasvu. 2. Kehitysvammaisten asumispalveluissa varaudutaan 8 lisäpaikan ostoon. Uuden asumispalveluyksiön toiminta alkaa 1.4.2010. Uusilla paikoilla korvataan osittain Kolpeneen palvelukeskuksen laitoshoitopaikkojen käyttöä/käytön kasvua. 3. Työllisyyden määrärahalla varaudutaan ( 95 +4) henkilön työllistämiseen palkkatuella. Nuorten työllistämiseen kesällä varataan 150 nuoren palkkausmääräraha ja 250 kesätyöseteliä. Työllisyyttä edistäviin hankkeisiin varataan kuntaosuus seuraaviin hankkeisiin: Kompassi, Uudet väylät vaikeasti työllistettäville, Moninet maahanmmuuttajapalvelut; Koti Mentori ja Sentteri, Verso maahanmuuttajien työllisyyshanke. Määrärahaan sisältyy varaus kuntatukiin ja työttömien opintoseteleihin. 4. Monitoimikeskus säätiöltä varaudutaan hankkimaan puitesopimuksen mukaisesti kuntouttavaa ja valmentavaa työtoimintaa yhteensä 719 400 eurolla. 5. Erityishuoltopiiriltä ostettaviin palveluihin ei ole laskettu kasvua. Sosiaalipalvelut yhteensä 25 524 160 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ Palvelusopimuksiin sidotut määrärahat/ A Tuotanto osastoilta 68 118 800 B Ostopalvelut ja avustukset muilta tuottajille 85 763 722 Perusturvalautakunta yhteensä 153 882 522 5
Liite 1. Ulkopuoliset palveluntuottajat 2010 Arvio Arvio Vanhusten asumispalvelut Tuottajan nimi Paikka luku enintään Hinta /Vuosi Hpv:t/Vuosi kpl Sis.jaksohoitoa Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Palvelukoti Pahtaja 30 1 894 736 10 676 Palvelukoti Aarnenpiha / Akseli 30 914 588 10 676 Palvelukoti Aarnenpiha / Elina 12 177 883 4 271 Palvelukoti Aarnenpiha / Elina 20 609 725 7 118 Hoivakoti Etelärinne 12 2 344 496 4 271 Hoitokoti Toivonpuisto 13 2 403 520 4 626 Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys 27 789 987 9 609 Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys 12 109 018 4 271 Rovaniemen Veljes sairaskotisäätiö / Palvelukoti Veljestupa 1 11 790 356 Rovalan Setlementti ry / Jokkakallion palvelutalo 17 221 053 6 050 Rovalan Setlementti ry / Ryhmäkoti Arvola 16 563 122 5 694 Rovalan Setlementti ry / Dementiakoti Muistola 10 351 951 3 559 Rovalan Setlementti ry / Palosalmen metsätyömieskoti 5 58 081 1 779 Rovalan Setlementti ry / Palosalmen metsätyömieskoti 5 83 584 1 779 Tainan Tupa 14 1 399 137 4 982 Hoivakoti Lapinvuokko (om. 8 215 679 2 847 Yrjö ja Hanna säätiö / Palvelutalo Lounakoti 11 3 281 942 3 915 Olhavan Kotiranta ky 0 0 Seutulanharjun Hoivakoti 18 1 441 874 6 406 Veitikanharjun Palvelukoti 22 676 343 7 829 Hoivakoti Pieni Pelakuu 1 12 000 356 Varaus puitejärjestelystä 2010 2013 ( + 2 v.optio) MedOne Oy 16 460 484 5 694 Mikeva Oy 18 532 088 6 406 Rovalan Setlementti ry / Jokkakallion palvelutalo 12 407 778 4 271 Yhteensä vuosi (Arvio) 8 960 858 117 439 Vuosiarvio laskettu 97,5 käyttöasteella (Vähennys noin 3000 hpv.) Tavallinen 47 Tehostettu 283 Paikat yhteensä 330 10 Hankinnat yhteensä bruttokustannus laskennallinen alv 8 960 858 käyttöaste 97,5 % 224 021 Arvioidut asiakasmaksut ja valtionkonttorin tulot 1 190 000 Nettomeno lautakunnalle yhteensä arvio 7 546 837 Ka 64,26 /hpv Raami hankinnoille 7 505 600 Vaje 41 237
Ulkopuoliset palveluntuottajat 2010 Liite 2. Terveydenhuolto Paikkaluku Käyttö Hpv:t Psykiatrian ja päihdehuollon asumis ym. palvelut enintään suunnnitelma Arvio arvio Palvelukoti Kotimatka 15 307 741 5475 Palvelukoti Kotipetäjä 16 362 354 5840 tuettu asuminen tehostettu asuminen tukiasuminen Reetukoti 5 124 830 1825 Turvanen 108 000 lyhytkestoinen käynti max 45 min pitkäkestoinen käynti yli 45 min lyhytaikainen turva asuminen 2 730 Päiväpalvelut Rovala Tukiasuminen 8 190 240 2920 Romppu Rovala 137 514 Palvelukeskus Riekonlento 16 485 450 5840 Seutulanharjun hoivakoti 1 24 224 365 Palvelukoti Aarnenpiha 1 30 486 365 Mikeva 2 59 121 730 Hoivakoti Pihlaja 2 53 920 730 Palosalmen metsätyömieskoti 12 180 542 4380 Palvelukoti Pahtaja/Ounaskartano Oy 7 232 846 2555 Rovaseudun hoivapalvelut/lapin Vuokko 3 80 879 1095 Rovaseudun hoivapalvelut/ruusukoti 4 110 405 1460 Simon palvelukoti/merilapin Hoiva Oy 3 101 945 1095 MedOne Hoiva Oy 1 28 780 365 Vaisaaren palvelukoti 15 000 150 Nuorten Ystävät 10 000 100 Asiakasmaksut 120 000 Yhteensä 98 2 524 276 36 020 Päihdehuollon kuntoutuspalvelut Rovaniemen päiväkeskus 25 000 Kan ry 2 45 000 730 Vak ry Mikkeli yhteisö 1 47 000 365 Järvenpään sosiaalisairaala Olvia Hovi Oy Torniolaakson suojakoti 63 000 200 Taitekohta Ry Jyrkkähoitoyhdistys ry Muut laitokset Yhteensä 180 000 1295 Varaus muutoksiin 96 764 Psykiatrian ja päihdehuollon ostopalvelut yhteensä 2 801 040 37 315
ROVANIEMI Yläkemijoen aluelautakunta : 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 01.12.2009 Sivu 1 54 Yläkemijoen kehittämistoiminnan ja Siulan käyttösuunnitelma 2010 Yläkemijoen aluelautakunnalla on johtokunnilta hankittavien palveluiden lisäksi omaa kehittämisohjelmaa, josta lautakunnan tulee laatia käyttösuunnitelma. Vuodelle 2010 kehittämistoimintaan on varattu 157 154. Esitys Kehittämistoimintaan vuodelle 2010 varattu määräraha käytetään seuraavasti: Päätös Kuljetukset asiointikuljetukset, retket 17 500 Avustukset kylätoiminta, yhdistykset, kulttuuri ja 17 500 hiihtolatujen kunnossapito Vuokrat 16 000 kylätilat Siulan toiminta 49 000 Muu kehittämistoiminta, hankkeet 57 154 yht. 157 154 Aluelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, 19.1.2010 pöytäkirjanpitäjä
ROVANIEMI Ympäristölautakunta YMLA: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 16.12.2009 Sivu 1 185 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma Kaupunginhallituksen 7.12.2009 hyväksymän talousarvion täytäntöönpano ohjeen mukaan viranomaislautakuntien on hyväksyttävä talousarvioon perustuvat tehtäväalueittensa käyttösuunnitelmat 18.12 mennessä. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä. Strateginen hallinto osasto kokoaa käyttösuunnitelmat ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2010 loppuun mennessä. Talousarvion täytäntöönpano ohje liitteenä, Liite 1 Ympäristönvalvonta tuottaa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaja ympäristönsuojelupalvelut, sekä hoitaa kaupungille kuuluvat asuntotoimeen liittyvät tehtävät. Tähän viranomaistoimintaan osoitetut määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa ja osaston johtaja vuosittain määrää niihin kohdistuvat tositteiden hyväksyjät. Määräraha (yht. 931 400 ) sisältää ympäristövalvonnan palkat, sos.kulut, kalustomenot yms. päivittäisessä toiminnassa tarvittavat varat. Vuonna 2008 alkanut Ranuan kunnan kanssa toteutettava ympäristönsuojelun yhteistyö on huomioitu sekä em. määrärahoissa, että käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto on talousarviota hyväksyessään osoittanut ympäristölautakunnalle kohtaan ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut yhteensä 3 900 000. Ympäristölautakunta ei viranomaistoimielimenä tee erillistä palvelusopimusta, vaan lautakunta päättää alaistensa rahojen käytöstä käyttösuunnitelmassa. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on osoittamassa ympäristölautakunnalle käytettäväksi jätevesiavustuksiin rahaa myös tulevana vuotena. Kehittämissäätiön hallitus tullee edellyttämään, että ympäristölautakunnan on käytettävä jätevesiavustuksiin myös omaa rahaa. Käyttösuunnitelmassa esitetäänkin, että vuonna 2010 vähintään puolet avustusmenoista katetaan ympäristölautakunnan rahoista. Kehittämissäätiön rahoitusosuutta voidaan käyttää vain vakituisille asunnoille myönnettyihin avustuksiin. Esitys: Ympäristövalvonnan päällikkö: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2010 seuraavan osamäärärahajaon: Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, 19.1.2010 pöytäkirjanpitäjä
ROVANIEMI Ympäristölautakunta PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 16.12.2009 Sivu 2 Tulot (lupatulot) 300 000 Kulut Toimistopalvelut,sis. mm.ranua yhteistyö 25 000 Yhteistoimintaosuudet, Lapin pelastuslaitos 4 100 000 Jätevesiavustukset 25 000 Tutkimukset mm. ilmastostrategia, ilmanlaatuselvitys,kaupunkilintuatlas 50 000 Kulut yhteensä 4 200 000 Toimintakate 3 900 000 Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristövalvonnan päällikön esityksen. Lisätietoja antaa ympäristövalvonnan päällikkö Erkki Lehtoniemi puh. 322 6335, 0400 295 595, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: Rovaniemi, 19.1.2010 pöytäkirjanpitäjä